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1、附件附件2 2 關于門窗工程分包單位（分包商）關于門窗工程分包單位（分包商） 資金審核支付的管理規定資金審核支付的管理規定 為了規范對工程資金審核支付工作程序， 加強對項目資金的調控職能， 合理有效地提高項目資金的 使用效果，結 XX 綜合實驗樓項目實際情況和有關管理制度，特制定本規定。 審核支付條件：審核支付條件： 1、具有按照有關規定簽訂的有效專業分包合同，且合同簽訂生效并已開始實施履行。 2、具有按照合同申報完成的實物工作量計算表。 審核支付程序流程：審核支付程序流程： 由分包商按合同約定時間向項目經理部申報工程（進度或結算）款申請表，項目經理部各部門必須 嚴格按照本規定所規定的時間及時2、進行審核并簽署審核意見，嚴禁分包商擅自將工程（進度或結算）款 申請表呈報公司上級相關部門，以免影響公司機關正常辦公秩序。工程（進度或結算）款審核支付程序 流程如下： 分包商項目施工部項目材料部項目技術質量安全機電部項目合同預算部項目經理分 包商。 審核內容： 1、分包商提供下述資料： 依據合同約定編制實際完成工作量表。 工程（進度）款支付申請表。 2、項目施工部審核內容：項目部專業施工員和分管項目施工的副經理，審核分包商實際已完工作 量 3、項目質量安全機電部審核內容：對分包商實際按合同約定的質量、安全、用水用電等合同約定 的履約情況 4、項目合同預算部審核內容：對分包商按實際完成情況計算出的3、工程造價進行審核。對實際累計 已支付分包商工程款（含材料部所審核的超定額領用劃撥材料款）進行審核確認，確定按合同約定應支 付金額。若屬合同外增加（含設計變更增加）的工作量，沒有監理和業主簽字確認，不能作為工程進度 款審核支付的依據。 5、項目經理審核內容：項目經理依據上述所審核的內容，結合項目專（兼）職質量安全員所審核 的工期、質量、安全等，對經項目部各部門審核的應支付工程款、實際領用和消耗的甲供材料（含超定 額領用按合同約定劃撥的材料款），租賃和退租總包商的機（工）具設備；累計已支付工程款；結合勞 務分包合同約定審核計算出應支付工程款金額， 最終結合總承包合同向業主的資金回收情況， 簽字確認 由財務部辦理工程款（生活費）支付手續。 審核支付時間：由分包商依據合同約定向項目部申報工程（進度）款支付手續，按本規定經有關職 能部門審核后，在下月 15 日前辦理完支付手續；各部門審核時間為：項目