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1、 赤峰新區赤峰新區綠化工程和改造提升建設綠化工程和改造提升建設項目項目 財政承受能力論證報告財政承受能力論證報告 I 目錄目錄 一、責任識別一、責任識別.1（一）股權投資支出.1（二）運營補貼支出.1（三）風險承擔支出.1（四）配套投入支出.2 二、支出測算二、支出測算.3（一）股權投資支出.3（二）運營補貼支出.3（三）風險承擔支出.4（四）配套投入支出.4 三、能力評估三、能力評估.5（一）財政支出能力評估.5（二）行業和領域平衡性評估.6（三）財政承受能力論證結論.6 1 為了科學評估項目實施對當前及今后年度財政收支平衡狀況的影響，并為 PPP 項目財政預算管理提供依據，需要對項目的各項2、財政支出責任能夠清晰識別和測算。一、責任識別一、責任識別 在 PPP 項目全生命周期的不同階段，對應政府承擔不同的義務，財政支出責任主要包括股權投資、運營補貼、風險承擔、配套投入。（一）股權投資支出（一）股權投資支出 股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。（二）運營補貼支出（二）運營補貼支出 運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的支出責任不同。政府付費模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分運營補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承擔任何運營補貼支出責任。本項目為政3、府付費模式，因此政府需承擔全部運營補貼支出責任。（三）風險承擔支出（三）風險承擔支出 風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。2 （四）配套投入支出（四）配套投入支出 配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，包括土地征收和整理、建設部分項目配套設施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息。根據項目實施方案，本項目不存在配套投入，政府沒有承擔相應的支出。3 二、支出測算二、支出測算（一）股權投資支出（一）股權投資支出 股權投資支出應當依據項目資本金要求以及項目公司股權結構合理確定。股權投資支出責任中的土地等實物投入或無形資產投入，應依4、法進行評估，合理確定價值。本項目總投資 9635 萬元，項目資本金為項目總投資的 30%，項目資本金 2890 萬元，政府方與社會資本按照 17:83 的比例承擔，政府方以實物方式出資，股權支出約為 500 萬元。（二二）運營補貼支出）運營補貼支出 運營補貼支出應當根據項目建設成本、運營成本及利潤水平合理確定，并按照不同付費模式分別測算。對政府付費模式的項目，在項目運營補貼期間，政府承擔全部直接付費責任。就本項目而言，政府承擔的運營補貼支出具體包含兩類費用，一是項目建設成本、稅收以及合理利潤，二是項目運營期的運營維護成本、稅收以及合理利潤。在項目的全生命周期范圍內，根據本項目的實施方案中的財務5、測算，政府自運營期第一年開始付費，支付數額見下表：項目項目 年度年度 政府股權投入政府股權投入 可用性付費可用性付費 運營績效付費運營績效付費 政府付費合計政府付費合計 建 2016 166.67 591.20 43.95 801.81 4 設期 2017 166.67 1,182.40 131.84 1,480.91 2018 166.67 1,773.60 219.73 2,160.00 運營期 2019 1,773.60 263.68 2,037.28 2020 1,773.60 271.59 2,045.19 2021 1,773.60 279.74 2,053.34 2022 1,76、73.60 288.13 2,061.73 2023 1,182.40 296.77 1,479.17 2024 591.20 305.68 896.88 2025 -314.85 314.85 合計 500.00 12,415.20 2,415.96 15,331.16 （三三）風險承擔支出）風險承擔支出 項目總的風險承擔成本為項目建設運營成本的 15%，其中政府需承擔的自留風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的 20%。政府平均每年承擔 175 萬元風險支出。表 2-2 風險承擔支出 年份年份 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 20217、2021 20222022 20232023 20242024 20252025 風險承擔支出 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 （四）配套投入支出（四）配套投入支出 本項目配套投入支出為 0。綜上所述，政府在本項目中，全部的財政支出責任如下表：綜上所述，政府在本項目中，全部的財政支出責任如下表：5 表 2-3 項目全生命周期內赤峰市政府承擔的財政支出責任 三、能力評估三、能力評估（一）財政支出能力評估（一）財政支出能力評估 近 6 年來赤峰市公共預算支出如下表所示：表 3-1 近 5 年赤峰市本級財政一般公共預算支出 年份年份 20102010 8、20112011 20122012 20132013 20142014 市本級一般公共預算支出（萬元）347,951 397,673 439，000（預計）545,602 590,092 增長率 1.3%14.3%10.4%17.5%6.5%假設 2014 年之后赤峰市一般公共預算的平均增長率設置為 10%項目項目 年度年度 政府股權政府股權投入投入 可用性付可用性付費費費費 運營績運營績效付費效付費 風險承擔風險承擔支出支出 財政承擔財政承擔總支出總支出 建設期 2016 166.67 591.20 43.95 175 976.81 2017 166.67 1,182.40 131.84 19、75 1,655.91 2018 166.67 1,773.60 219.73 175 2,335.00 運營期 2019 1,773.60 263.68 175 2,212.28 2020 1,773.60 271.59 175 2,220.19 2021 1,773.60 279.74 175 2,228.34 2022 1,773.60 288.13 175 2,236.73 2023 1,182.40 296.77 175 1,654.17 2024 591.20 305.68 175 1071.88 2025 -314.85 175 489.85 合計 500.00 12,415.210、0 2,415.96 1750 17,081.16 6 則政府公共預算支出如下表所示（2016 年為第 1 年）（單位：萬元）表 3-2 赤峰市公共預算支出預測 單位：萬元 在項目全周期內，支出責任占財政預算支出的比例如下：表 3-3 支出責任占比 在項目全生命周期內，平均每年支出責任占財政一般公共預算支出比例較小，不足 1%。（二）行業和領域平衡性評估（二）行業和領域平衡性評估 本項目為赤峰市首個采取 PPP 模式運作的綠化項目，不存在同類項目過于集中的問題。項目采用 PPP 模式與采用政府傳統采購模式相比將增加公共供給、優化風險分配、提高效率、促進創新和公平競爭、有效落實政府采購政策。（三11、）財政承受能力論證結論（三）財政承受能力論證結論 在項目全生命周期內，財政支出責任占當年一般公共預算支出的比例都不超過 10%。同時本項目為赤峰市首個采取 PPP 模式運作夜景年份年份 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 預算支出 714011 785412 863954 950349 1045384 1149922 1264915 1391406 1530547 1683601 年份年份 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 支出占比 0.14%0.21%0.27%0.23%0.21%0.19%0.18%0.12%0.07%0.29%7 照明項目，不存在同類 PPP 項目過于集中的情況。因此財政承受能力“通過論證”，項目適宜采用 PPP 模式。赤峰市政府印章 赤峰市財政局印章 2016 年 4 月 15 日