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1、 材料管理制度 1、維修班下個(gè)月的材料計(jì)劃，應(yīng)在本月 25 日前報(bào)分公司采購(gòu)主管， 由采購(gòu)主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購(gòu)買(mǎi)材料。對(duì)于專(zhuān)業(yè)公司所 需材料則由專(zhuān)業(yè)公司自行申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。 2、一般材料由采購(gòu)主管與所需物資部門(mén)協(xié)同購(gòu)買(mǎi)；采購(gòu)時(shí)要兩人同行 采購(gòu)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)附采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告書(shū)。 3、采購(gòu)材料要貨比三家，認(rèn)準(zhǔn)質(zhì)量，相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價(jià)進(jìn)行采購(gòu)， 供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。 4、材料購(gòu)回后應(yīng)由維修班長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同，物品及 數(shù)量應(yīng)與采購(gòu)記錄表上所述相同。 5、材料入庫(kù)應(yīng)由庫(kù)管員驗(yàn)收，庫(kù)管員開(kāi)入庫(kù)單，并在發(fā)票反面簽上名； 采購(gòu)主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名，并在入庫(kù)單上簽名，把入庫(kù)單其中的一 2、聯(lián)附在發(fā)票后作為報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)。 6、應(yīng)急材料可以先口頭報(bào)告同意購(gòu)買(mǎi)，再補(bǔ)填采購(gòu)計(jì)劃審批表或 補(bǔ)寫(xiě)正式報(bào)告。 7、材料出庫(kù)時(shí)需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出 庫(kù)單上簽名。 8、維修人員可以根據(jù)日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在 出庫(kù)單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫(kù)單上簽名； 維修人員在領(lǐng)用專(zhuān)用配件時(shí)，需拿廢舊零部件換取。 9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫(kù)并辦理退料 手續(xù)。 10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 從嚴(yán)處理。 11、庫(kù)房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措 施，否則造成損失追究其經(jīng)濟(jì)3、責(zé)任。 12、發(fā)放材料要堅(jiān)持憑派工單發(fā)料。 13、材料出庫(kù)須遵循先進(jìn)先出的原則，對(duì)入庫(kù)的材料要作好日期標(biāo)識(shí)， 以便于發(fā)放管理。 14、材料庫(kù)房每月要進(jìn)行一次庫(kù)房盤(pán)存，每季度要對(duì)維修人員領(lǐng)用的材料 公布一次。專(zhuān)業(yè)公司在半年工作總結(jié)中，要具體分析材料使用情況，做到降低 成本、節(jié)約開(kāi)支、杜絕浪費(fèi)，造福業(yè)主。 15、應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)：合格；不合格、危險(xiǎn)品，以及材料種類(lèi)。 16、倉(cāng)庫(kù)管理 貯存： a） 易燃易爆等物品應(yīng)分類(lèi)堆放，密封存貯，并做好標(biāo)識(shí)，要求倉(cāng) 庫(kù)干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴(yán)密。 b） 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場(chǎng)地通風(fēng)干燥， 防潮、防雨淋。 c c） 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置， 材料管理制度 防止雨淋。 d） 不同種類(lèi)的物品須分開(kāi)堆放，對(duì)容易混淆者應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。 e） 同種物品應(yīng)按規(guī)格不同、入庫(kù)時(shí)間不同分開(kāi)堆放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)建 立合格區(qū)、不合格區(qū)、待