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1、董事會辦公室董事會辦公室董事會辦公室董事會辦公室辦公室秘書辦公室秘書辦公室秘書辦公室秘書各部門各部門各部門各部門市場營銷預(yù)測報告準(zhǔn)備會議，安排議程 8月中旬董辦秘書通知辦公室秘書，確認(rèn)預(yù)算專題會議召開時間辦公室秘書通知各部門經(jīng)理及以上人員準(zhǔn)備預(yù)算專題會議資料9月10日各部門經(jīng)理提交初步預(yù)測報告生產(chǎn)研發(fā)預(yù)測報告銷售服務(wù)預(yù)測報告采購物流預(yù)測報告人事培訓(xùn)預(yù)測報告投資預(yù)測報告準(zhǔn)備會議資料，發(fā)出會議通知會議通知次日董事長、總經(jīng)理簽發(fā)預(yù)算專題會議紀(jì)要預(yù)算專題會議紀(jì)要附：年度經(jīng)營目標(biāo)值上述文件交人力資源部，會議紀(jì)要及年度經(jīng)營目標(biāo)值交部門經(jīng)理預(yù)算會議預(yù)算會議預(yù)算會議預(yù)算會議匯總各部門提交的初步預(yù)測報告 各部門2、經(jīng)理簽收 全面預(yù)算表格（財務(wù)部提供）各部門預(yù)測目標(biāo)值之比較分析各部門預(yù)測目標(biāo)值之比較分析行政預(yù)測報告其它相關(guān)預(yù)測報告9月中旬的第一個周末召開預(yù)算專題會，制定經(jīng)營目標(biāo)值董辦秘書簽收 預(yù)算專題會議紀(jì)要附：年度經(jīng)營目標(biāo)值預(yù)算專題會議紀(jì)要附：年度經(jīng)營目標(biāo)值預(yù)算啟動會議預(yù)算啟動會議預(yù)算啟動會議預(yù)算啟動會議C-02-001-001各部門各部門各部門各部門主管副總主管副總主管副總主管副總財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部11月中旬成本會計匯總編制生產(chǎn)成本預(yù)算是否需調(diào)整是否主管副總審核是否需要修改否是財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流量進行分析，并編制財務(wù)預(yù)算11月20日會計主管匯總、編制總預(yù)算總預(yù)算初稿，包括：資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表預(yù)算3、現(xiàn)金流量表預(yù)算11月中旬會計主管收集、審核各部門預(yù)算部門年度工作計劃各部門編制和修訂預(yù)算部門主要業(yè)務(wù)預(yù)算及部門費用預(yù)算會計主管匯總編制銷售收入、銷售成本、銷售費用、管理費用預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算C-02-002-001預(yù)算的編制預(yù)算的編制預(yù)算的編制預(yù)算的編制財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部董事會董事會董事會董事會預(yù)算復(fù)議會議預(yù)算復(fù)議會議預(yù)算復(fù)議會議預(yù)算復(fù)議會議總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門對分解目標(biāo)值作相應(yīng)修整12月15日召開董事會議，制定、審批預(yù)算12月5日召開預(yù)算復(fù)議會議，判斷是否和年度經(jīng)營目標(biāo)一致編制會議紀(jì)要，將董事會修改意見傳遞給預(yù)算會議與會人員是否一致是否通過總預(yù)算財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)日常預(yù)算執(zhí)行的分析和管理124、月23日制定總預(yù)算各部門各部門各部門各部門總預(yù)算各部門經(jīng)理執(zhí)行預(yù)算否是否辦公室辦公室辦公室辦公室會議紀(jì)要并分發(fā)給各部門及董辦12月25日下達總預(yù)算是編制會議紀(jì)要，記錄預(yù)算修改意見預(yù)算復(fù)議會議紀(jì)要附：預(yù)算修改意見董事會會議紀(jì)要附：預(yù)算修改意見總預(yù)算一份交戰(zhàn)略管理部經(jīng)理備案，一份交董事會辦公室備案經(jīng)董事會制定的總預(yù)算預(yù)算復(fù)議會議紀(jì)要（附：擬訂預(yù)算初稿）是否可內(nèi)部挖潛以達到經(jīng)營目標(biāo)值否是財務(wù)部經(jīng)理核對準(zhǔn)確性財務(wù)行政主管副總和歷史數(shù)據(jù)比較，判斷合理性是否需要修改否預(yù)算復(fù)議會議會務(wù)安排，擬定會議議程，準(zhǔn)備會議資料通知與會人員，并分發(fā)會議資料是通知辦公室召開預(yù)算復(fù)議會議（附：總預(yù)算初稿）是否需要修改11月5、27日財務(wù)經(jīng)理報財務(wù)行政主管副總審閱是否總預(yù)算初稿預(yù)算的編制流程和各部門經(jīng)理召開協(xié)調(diào)會討論解決預(yù)算的編制流程預(yù)算的編制流程預(yù)算的編制流程預(yù)算的審批和下達預(yù)算的審批和下達預(yù)算的審批和下達預(yù)算的審批和下達C-02-003-001各部門各部門各部門各部門董事會董事會董事會董事會滾動預(yù)算審批滾動預(yù)算審批滾動預(yù)算審批滾動預(yù)算審批會議會議會議會議該月月末前主管副總審批每月10日前會計主管編制/修改預(yù)算執(zhí)行情況分析交財務(wù)部經(jīng)理預(yù)算調(diào)整申請表財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部將各部門預(yù)算分析分別抄送各部門，召開月度經(jīng)營會議預(yù)算執(zhí)行情況分析修改后的滾動調(diào)整預(yù)算表財務(wù)行政主管副總審批是否同意否預(yù)算執(zhí)行情況分析部門經(jīng)理交主管6、副總審閱主管副總是否同意是否是否需要修改是是否同意提出修改意見將滾動調(diào)整預(yù)算表退回財務(wù)部經(jīng)理否是滾動預(yù)算審批會議會務(wù)安排，編制會議議程，準(zhǔn)備會議資料通知與會人員，分發(fā)會議資料審批后的滾動調(diào)整預(yù)算每季度第三個月20日召開滾動預(yù)算審批會議辦公室辦公室辦公室辦公室審批后的滾動調(diào)整預(yù)算預(yù)算執(zhí)行，人力資源部備案，戰(zhàn)略管理部備案審批后的滾動調(diào)整預(yù)算是否退回相關(guān)部門財務(wù)部經(jīng)理每季度第3個月上旬匯總編制/修改滾動調(diào)整預(yù)算表否是否財務(wù)部經(jīng)理審核每季度第二個月20日各部門按照年度預(yù)算編制方法編制（細(xì)化）滾動調(diào)整預(yù)算，有重大項目時部門經(jīng)理根據(jù)超預(yù)算或?qū)嶋H目標(biāo)完成情況填寫/修改預(yù)算調(diào)整申請表財務(wù)經(jīng)理審核，是否需退回相關(guān)部門經(jīng)理修改董事會辦董事會辦董事會辦董事會辦公室公室公室公室通知董事會與會人員，分發(fā)與會資料安排董事會關(guān)于預(yù)算的審批會議，提供預(yù)算的滾動調(diào)整表滾動預(yù)算審批會議會務(wù)安排，編制會議議程，準(zhǔn)備會議資料秘書抄送各董事及下達各部門是預(yù)算的滾動調(diào)整預(yù)算的滾動調(diào)整預(yù)算的滾動調(diào)整預(yù)算的滾動調(diào)整C-02-004-001財務(wù)經(jīng)理和相關(guān)部門經(jīng)理，作修改每季度第三個月25日下達經(jīng)滾動調(diào)整的預(yù)算滾動調(diào)整的總預(yù)算對滾動調(diào)整的總預(yù)算審批，確定滾動預(yù)算調(diào)整