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1、濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司合同管理制度JNCT00ZZHK00/GL0116AGL1501A-201309更改標(biāo)記： 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司合同管理制度ZZHK00/GL1501A-2013受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)： 2013年 月6月20 日起實(shí)施。注：所有文件都會(huì)被修訂，非受控文件持有者可尋求使用最新有效版本。下載文件為非受控文件，用后請(qǐng)銷(xiāo)毀。如需持有，請(qǐng)向人力資源部申請(qǐng)帶有“受控”標(biāo)識(shí)及“分發(fā)編號(hào)”的受控文件。合同管理制度1.目的為加強(qiáng)合同管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、中國(guó)重汽（香港）有限公司合同管理制度以及中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司章程等有關(guān)規(guī)定，2、結(jié)合公司的實(shí)際情況, 制定本制度。2.適用范圍凡公司及其所屬各部室(以下稱(chēng)簽約部門(mén))以公司名義與公司以外平等民事主體之間訂立和履行各類(lèi)合同、協(xié)議，均應(yīng)遵照本制度。公司所屬部室不得以部室名義對(duì)外簽訂合同。3.職責(zé)議款od.約部室法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)。確保產(chǎn)品按時(shí)上場(chǎng)。 3.1法審部是公司合同管理工作的統(tǒng)一歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核各簽約部門(mén)合同管理工作，具體職責(zé)如下：3.1法審部是公司的合同歸口管理部門(mén)，向公司總法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核各簽約部室合同管理工作，制定合同管理目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)往來(lái)合同化，簽約履行程序化，合同文本統(tǒng)一化，管理制度標(biāo)準(zhǔn)化，合同管理信息化，合同管理3、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一體化，糾紛處理法律化，臺(tái)賬、檔案規(guī)范化。3.1.1a.宣傳、貫徹、落實(shí)合同法律法規(guī)；建立健全公司合同管理制度。3.1.2b.加強(qiáng)合同管理人員及合同承辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)；3.1.3c.辦理公司日常合同管理事務(wù)，解答合同咨詢(xún)，作為公司法律人員參與重大合同的立項(xiàng)、談判、招投標(biāo)、簽約，辦理各類(lèi)重大合同的審查、報(bào)批、公證和鑒證及出具授權(quán)委托證明，處理合同糾紛等日常事務(wù)；保管和使用公司合同專(zhuān)用章。3.1.4d.對(duì)本單位重大經(jīng)營(yíng)決策提供法律咨詢(xún)意見(jiàn)。3.1.5e.建立健全合同檔案和管理臺(tái)帳，確保合同編號(hào)的連續(xù)性，；每月按時(shí)填報(bào)合同統(tǒng)計(jì)表。3.1.6f.監(jiān)督公司各類(lèi)合同履執(zhí)行情4、況，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的招標(biāo)過(guò)程。參與重大合同的談判、招投標(biāo)。3.1.7g.辦理領(lǐng)導(dǎo)指定的其他合同事宜。3.2各簽約部室要配備兼職合同管理（承辦）人員。合同管理（承辦）人員的主要職責(zé)是：3.2.1a.貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)合同管理制度。，做到合同立項(xiàng)有審批，簽訂有審查，履行有臺(tái)帳，終結(jié)有報(bào)告。3.2.2b.審查本單位需簽訂的合同，并按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)；3.2.3c.配合法審部檢查、監(jiān)督生效合同的履行；3.2.4d.管理本單位的合同臺(tái)帳、報(bào)表和檔案。3.2.5e.協(xié)助處理本單位發(fā)生的合同糾紛，收集相關(guān)證據(jù)材料。3.3財(cái)務(wù)部門(mén)的主要職責(zé)3.3.1a.對(duì)合同資金結(jié)算方式進(jìn)行審定，對(duì)合同結(jié)算過(guò)程監(jiān)督。3.3.5、2b.負(fù)責(zé)審查合同的效益性。3.3.3c.負(fù)責(zé)核實(shí)有無(wú)資金保證。3.3.4d.負(fù)責(zé)合同標(biāo)的價(jià)格與發(fā)票結(jié)算價(jià)格一致性的審定，并由審定人員在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上簽字確認(rèn)。3.3.5e.對(duì)簽約合同進(jìn)行結(jié)算審查。3.3.6f.負(fù)責(zé)有效合同的結(jié)算工作。4定義4.1合同責(zé)任人是指對(duì)合同簽訂或履行直接負(fù)責(zé)的工作人員，一般指業(yè)務(wù)室指主管級(jí)以上人員的領(lǐng)導(dǎo)干部。合同責(zé)任人對(duì)合同全面負(fù)責(zé)，不得因?yàn)閸徫坏淖儎?dòng)影響責(zé)任的承擔(dān)。4.2合同承辦人是指負(fù)責(zé)履行合同審批程序的人員.5.工作流程5.1合同簽署的原則5.1.1遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、政策等規(guī)范性文件和，尊重社會(huì)公德，執(zhí)行集團(tuán)和公司規(guī)章制度和公司有關(guān)規(guī)定的原則。5.1.2貫徹平6、等互利、公平、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用、意思自治的原則。5.1.3堅(jiān)持資信調(diào)查在先，談判簽約在后的原則。5.1.4堅(jiān)持統(tǒng)一歸口管理和系統(tǒng)審查、，領(lǐng)導(dǎo)審批的原則。5.1.5堅(jiān)持合同效益性的原則，堅(jiān)持不簽合同不履行、不付款的原則。5.1.6保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益的原則。5.2合同損失責(zé)任個(gè)人賠償制度實(shí)行合同損失責(zé)任人個(gè)人賠償制度，明確合同的責(zé)任人及合同承辦人和責(zé)任，增強(qiáng)合同承辦責(zé)任人的責(zé)任心，保證企業(yè)利益不受損失，具體執(zhí)行實(shí)施見(jiàn)公司與合同責(zé)任人簽定的合同損失責(zé)任人個(gè)人賠償責(zé)任書(shū)合同損失責(zé)任人個(gè)人賠償辦法。5.3合同的分類(lèi)5.3.1一般合同：a.公司采購(gòu)及外協(xié)部簽訂的配套件、原材料采購(gòu)合同、第三方物流7、服務(wù)合同；b.各生產(chǎn)部室簽訂的委托加工合同、承攬合同。c.銷(xiāo)售部營(yíng)銷(xiāo)公司簽訂的全款銷(xiāo)售合同。d.其他部室簽署的合同標(biāo)的額在10萬(wàn)以下的合同。5.3.2重大合同：5.3.1未列示的合同；具體范圍由見(jiàn)中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司重大經(jīng)濟(jì)合同監(jiān)控管理辦法規(guī)定。5.4合同評(píng)審制度公司設(shè)立合同評(píng)審組織，對(duì)涉及公司重大利益的合同進(jìn)行評(píng)審。合同評(píng)審組織由公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、法審部、財(cái)務(wù)部、客車(chē)技術(shù)研究所、技術(shù)部、質(zhì)量部、制造部、銷(xiāo)售部各部室負(fù)責(zé)人或相關(guān)專(zhuān)家組成。5.5.合同的審批權(quán)限與審查程序見(jiàn)合同審查、審批流程 5.6公司合同的審查程序執(zhí)行見(jiàn)中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客8、車(chē)有限公司合同審查、審批流程。5.67合同的簽訂5.76.1訂立合同，實(shí)行授權(quán)委托書(shū)制度。公司實(shí)行期限性法人委托書(shū)與一次性法人委托書(shū)相6結(jié)合的管理制度。未經(jīng)授權(quán)，不得簽訂合同。 5.76.2簽訂合同前，簽約部門(mén)要進(jìn)行項(xiàng)目審查，重大合同應(yīng)進(jìn)行可行性多方論證，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行招標(biāo)或談判。5.76.3簽訂合同必須進(jìn)行當(dāng)事人資格審查，正確選擇對(duì)方當(dāng)事人，合同責(zé)任人應(yīng)從以下方面審查：a.審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件與原件是否一致，營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否年檢，企業(yè)分支機(jī)構(gòu)是否由法人授權(quán)，企業(yè)名稱(chēng)、法人地址、經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)營(yíng)方式等；b.調(diào)查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力和資信情況，包括資產(chǎn)狀況、合同資金來(lái)源、9、技術(shù)水平、質(zhì)量保障、供貨期、信譽(yù)等影響合同全面履行的情況；c.審查了解對(duì)方經(jīng)辦人員的簽約資格和身份證件。dD.、凡合同主體不合格的，合同管理部門(mén)有權(quán)予以否決。5.76.4簽訂合同必須對(duì)合同的合法有效性進(jìn)行法律審查，杜絕簽訂無(wú)效合同。 合同的標(biāo)的、文本內(nèi)容必須符合法律、法規(guī)和集團(tuán)公司、本公司有關(guān)規(guī)定。5.76.5談判前，簽約部室業(yè)務(wù)主管和經(jīng)辦人員應(yīng)認(rèn)真制定談判方案，擬出我方的合同文本，并以此為談判的基礎(chǔ)或作為爭(zhēng)取目標(biāo)。5.76.6訂立合同必須具備法律法規(guī)要求的必備條款。公司規(guī)定使用統(tǒng)一合同文本的，應(yīng)使用統(tǒng)一合同文本。國(guó)家及公司尚未制定統(tǒng)一文本的，也要做到條款齊全，文字簡(jiǎn)煉、用詞、術(shù)語(yǔ)規(guī)范，文字嚴(yán)10、謹(jǐn)，責(zé)任明確，避免發(fā)生歧義。其中履行地點(diǎn)、解決糾紛的地點(diǎn)盡量簽訂為我方所在地。5.76.7合同的形式除合同標(biāo)的額較小且可以及時(shí)清結(jié)者外，都應(yīng)采取書(shū)面形式；雖屬即時(shí)清結(jié)，但批量、交易金額較大或當(dāng)時(shí)難以檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的交易，也應(yīng)簽訂書(shū)面合同。5.76.8對(duì)于采用信件、數(shù)據(jù)、電文等形式訂立合同的，必須簽訂確認(rèn)書(shū)，以使合同內(nèi)容明確。5.76.9法律、法規(guī)規(guī)定合同必須辦理登記、審批等手續(xù)后方能生效的，必須依照其規(guī)定辦理。5.76.10為了保證合同的合法性和有效履行，合同法律關(guān)系較復(fù)雜的合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公證或鑒證。5.76.11對(duì)國(guó)家和公司規(guī)定必須實(shí)行招標(biāo)的合同，必須按國(guó)家和公司規(guī)定辦理。雖未規(guī)定但能夠?qū)?1、行招標(biāo)的合同項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)、延標(biāo)和比價(jià)采購(gòu)合同，因特殊情況必須采用的，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.76.12嚴(yán)禁利用合同為違法、犯罪活動(dòng)行為提供證明、證件、印章、賬戶(hù)、憑證以及其他便利條件。5.76.13任何部室不得以公司名義簽訂為第三人提供擔(dān)保的合同。5.76.14合同承辦經(jīng)辦人、合同責(zé)任人不得采用欺詐手段與他人訂立或履行合同。：5.87合同的履行、變更和終止5.87.1合同依法成立，即具有法律約束力，簽約部室有關(guān)人員要熟悉合同內(nèi)容，切實(shí)按合同規(guī)定全面履行。a.要認(rèn)真組織實(shí)施，按質(zhì)按量按時(shí)完成規(guī)定的義務(wù)，保證我方不發(fā)生違約行為；b.監(jiān)督對(duì)方當(dāng)事人的履約，發(fā)生問(wèn)題要及時(shí)解決。12、同時(shí)要分清責(zé)任，讓對(duì)方當(dāng)事人出具問(wèn)題的書(shū)面材料 ，我方妥善保存。5.87.2合同責(zé)任經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部門(mén)、合同管理人員要認(rèn)真做好合同的履行結(jié)算審查。支付款項(xiàng)的，對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)提供請(qǐng)求付款的賬單，由簽約部門(mén)將雙方履行合同的實(shí)際情況填入合同履行情況報(bào)告，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署同意意見(jiàn)后交財(cái)務(wù)部門(mén)審查同意后按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定結(jié)算；如存在質(zhì)量問(wèn)題或?qū)Ψ竭`約還應(yīng)特別寫(xiě)明質(zhì)量問(wèn)題或違約情況及處理意見(jiàn)，送質(zhì)量部門(mén)或合同管理部門(mén)審查并簽署意見(jiàn)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署同意意見(jiàn)后交財(cái)務(wù)部門(mén)審查同意后，按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定結(jié)算。收取款項(xiàng)的，對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)注明款項(xiàng)的用途。合同履行時(shí)，簽約部門(mén)要建立合同履行臺(tái)帳，特別應(yīng)寫(xiě)明違約情況及處13、理意見(jiàn)。5.87.3合同管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)與簽約部門(mén)要緊密配合，切實(shí)把好資金結(jié)算關(guān)。a.凡未加蓋合同專(zhuān)用章的合同，財(cái)務(wù)部門(mén)一律不得支付預(yù)付款、定金和其他款項(xiàng)；b.財(cái)務(wù)部門(mén)不見(jiàn)合同審批單合同審批表及合同一律不得予以結(jié)算；c.經(jīng)法院判決、調(diào)解、仲裁機(jī)關(guān)仲裁，需向?qū)Ψ街Ц哆`約金、賠償金的，必須憑生效的判決書(shū)、裁決書(shū)、調(diào)解書(shū)支付；雙方自行協(xié)商解決的，需經(jīng)原審查該合同的合同管理部門(mén)審核及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能支付。5.87.4合同履行中，根據(jù)合同內(nèi)容需要進(jìn)行驗(yàn)收、服務(wù)、審計(jì)的，相關(guān)部門(mén)要將驗(yàn)收、服務(wù)的結(jié)果及審計(jì)材料及時(shí)反饋給合同簽訂部門(mén)。5.87.5合同履行中，若出現(xiàn)有利或不利于我方的情況，要善于運(yùn)用法律，采取14、措施，以增加收益或減少損失。5.8.6在合同履行中，有信息或證據(jù)得知對(duì)方有下列情形之一的，簽約部室和合同經(jīng)辦人、責(zé)任人或其他知道該情形的人員，均應(yīng)及時(shí)向公司法審部進(jìn)行報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)：a.故意不履行合同的；b.經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；c.轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；e.有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情況。5.87.7合同的轉(zhuǎn)讓、變更、解除應(yīng)依法進(jìn)行，采用書(shū)面形式。凡需轉(zhuǎn)讓、變更及解除的合同應(yīng)按原審批程序再次辦理審批。5.87.8合同簽訂責(zé)任人對(duì)合同的履行全面負(fù)責(zé)，做好記錄，并將履行過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)資料及時(shí)存檔保存。5.98合同的管理與監(jiān)控5.98.1各簽訂部門(mén)的合同專(zhuān)職或兼職管理員要建立15、合同管理檔案，并建立合同審查、批準(zhǔn)、簽訂、履行、變更、終止和糾紛處理等情況的登記臺(tái)帳，并在每月3日之前將本部室的上月簽約及履行合同情況填制月度合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表合同履行臺(tái)賬上報(bào)法審部，法審部定期對(duì)合同檔案履行情況進(jìn)行檢查。合同簽訂后，法審部將合同原件一份與合同審批表及簽署合同過(guò)程中提供的審批材料一并保存，其余由簽約部門(mén)按用途分別交相關(guān)單位（如財(cái)務(wù)部、對(duì)方單位、簽約部門(mén)自用等。）合同原件、合同審批單應(yīng)由合同簽訂部室、財(cái)務(wù)部保存、使用。5.98.2合同管理檔案的內(nèi)容包括：a.合同立項(xiàng)、請(qǐng)示及批準(zhǔn)意見(jiàn)、談判資料，合同文本及其附件，招、投標(biāo)文件，電報(bào)、傳真、確認(rèn)書(shū)、協(xié)商函，補(bǔ)充協(xié)議、變更、解除協(xié)議、服務(wù)過(guò)程16、的確認(rèn)資料、催款函、會(huì)談紀(jì)要，驗(yàn)收及其驗(yàn)收結(jié)論，合同的審查資料、糾紛處理結(jié)果等有關(guān)全部資料；b.一份合同從洽談到履行完畢，健全一份合同檔案，編號(hào)存檔。合同檔案的保存期為合同履行完畢后不少于十年或永久保存。5.98.3法審部或合同管理員有權(quán)了解有關(guān)合同的簽訂和履行情況，有關(guān)單位有義務(wù)提供與合同有關(guān)的情況及資料。對(duì)有不良傾向的合同，法審部或合同管理員有權(quán)提出處理意見(jiàn)，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。5.98.4合同管理人員變動(dòng)時(shí)，整理保管的資料，按明細(xì)交接清楚方可離崗。對(duì)未辦理交接手續(xù)離崗的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.98.5公司法審部及有關(guān)部室依其職能對(duì)合同的履行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，掌握合同履行情況，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題17、相關(guān)部門(mén)會(huì)同法審部提出處理意見(jiàn)。5.109合同糾紛的處理5.109.1對(duì)方當(dāng)事人出現(xiàn)違約，公司合法權(quán)益可能受到侵害時(shí)，經(jīng)辦人、合同責(zé)任人必須向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及法審部書(shū)面匯報(bào)，同時(shí)采取保護(hù)措施并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示追究對(duì)方的違約責(zé)任，協(xié)商不成時(shí)，由法審部采取法律途徑解決。5.109.2因我方違約，使對(duì)方合法權(quán)益受到損害時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明原因，采取措施，主動(dòng)與對(duì)方協(xié)商解決，若協(xié)商不成時(shí)，由法審部采取法律途徑解決。5.109.3法審部是負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)、民事、行政糾紛案件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查公司的經(jīng)濟(jì)、民事、行政糾紛案件。5.109.4合同糾紛導(dǎo)致的訴訟或仲裁，簽約部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司法審18、部報(bào)告，由法審部統(tǒng)一向集團(tuán)法律監(jiān)察審計(jì)部匯報(bào)。5.10.5合同管理和糾紛過(guò)程中需外聘律師或?qū)＜胰藛T，應(yīng)向集團(tuán)法律監(jiān)察審計(jì)部匯報(bào)，由集團(tuán)法律監(jiān)察審計(jì)部統(tǒng)一聯(lián)系和聘用。5.101合同專(zhuān)用章的使用和管理5.1110.1簽訂合同一律加蓋合同專(zhuān)用章，禁止用行政章或其他印章替代，但特別合同（涉外合同及對(duì)公司有特別影響的合同）經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的除外。5.1110.2合同專(zhuān)用章由公司統(tǒng)一刻制、啟用和管理，合同專(zhuān)用章由法審合同管理員部專(zhuān)人保管，并做好用印記錄。5.1110.3業(yè)務(wù)人員不準(zhǔn)帶章外出簽約，也不準(zhǔn)攜帶蓋有合同專(zhuān)用章的空白合同文本外出簽約，但特殊情況下，由簽約部室提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批19、準(zhǔn)的除外。5.1110.4合同專(zhuān)用章遺失，應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)，并登報(bào)聲明作廢。單位名稱(chēng)變更后應(yīng)及時(shí)更換合同專(zhuān)用章。嚴(yán)禁使用已作廢的合同專(zhuān)用章簽訂合同。5.112獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰5.121.1合同管理部門(mén)、合同管理人員和參與合同簽訂的人員必須堅(jiān)持秉公辦事，積極維護(hù)單位的合法權(quán)益。對(duì)工作成績(jī)突出、經(jīng)濟(jì)效益顯著的單位和個(gè)人，應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)玩忽職守、造成經(jīng)濟(jì)損失的單位和直接責(zé)任者要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。5.112.2有下列情況之一者，對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：a.在簽訂、審查、履行合同過(guò)程中，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，為單位節(jié)約資金或避免經(jīng)濟(jì)損失的；b.在合同管理工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，提出合理化建議，為提高20、合同管理水平做出顯著貢獻(xiàn)的；c.在合同糾紛處理中，認(rèn)真維護(hù)單位的合法權(quán)益，為單位挽回經(jīng)濟(jì)損失的；d.勇于檢舉、揭發(fā)利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行違法活動(dòng)的。5.112.3有下列情況之一者，視情節(jié)輕重，對(duì)有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)和合同責(zé)任人給予紀(jì)律處分，并處以1000-50000元罰款（對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重，給公司造成損失巨大的應(yīng)追究法律刑事責(zé)任）；對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失的，按合同責(zé)任人簽訂的合同損失責(zé)任人個(gè)人賠償責(zé)任書(shū)執(zhí)行。a. 對(duì)外簽訂合同前，不進(jìn)行可行性調(diào)研，不了解對(duì)方的資信情況，或調(diào)研、了解不詳盡、盲目簽約，造成經(jīng)濟(jì)損失的；在簽訂合同前，不進(jìn)行可行性調(diào)研，不了解對(duì)方資信情況，盲目簽約，造成經(jīng)濟(jì)損失的；b.未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限，21、私自訂立合同，或訂立合同時(shí)有意逃避合同管理部門(mén)的審查及私自變更合同條款的；c.不按合同規(guī)定履行、驗(yàn)收、查詢(xún)和反饋信息或?qū)?duì)方違約行為有意隱瞞偏袒而影響生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的；d.未經(jīng)合同管理部門(mén)同意，擅自變更或解除合同的；e.不及時(shí)追究對(duì)方違約責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失,或因工作不負(fù)責(zé)造成我方違約而支付違約金、賠償金的；f.隱瞞真相，欺騙合同審查人員，或與對(duì)方惡意串通，騙取公司財(cái)產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的；g.丟失合同原件及相關(guān)資料的；h. 轉(zhuǎn)借、涂改授權(quán)書(shū)的；i.不按本規(guī)定送審合同的；j.i.不負(fù)責(zé)任被詐騙的；k.j.不負(fù)責(zé)任，玩忽職守，給單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；l.k.違反公司其他規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失的。5.122、211.4對(duì)公司有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)和合同責(zé)任人的獎(jiǎng)勵(lì)或責(zé)任追究，由法審部下達(dá)書(shū)面通知，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)助執(zhí)行。6.相關(guān)文件中國(guó)重汽（香港）有限公司合同管理制度中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司章程中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司重大經(jīng)濟(jì)合同監(jiān)控管理辦法7.記錄名 稱(chēng)編 號(hào)填寫(xiě)部門(mén)保存地點(diǎn)保存期限合同審批表JL0015001簽約部室相關(guān)部室簽約部門(mén)/財(cái)務(wù)部門(mén)長(zhǎng)期合同損失責(zé)任人個(gè)人賠償責(zé)任書(shū)JL0015002合同責(zé)任人法審部/簽約部門(mén)長(zhǎng)期月度合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表合同履行臺(tái)賬JL0001048JL0015004各簽約部門(mén)法審部長(zhǎng)期永久合同損失責(zé)任人個(gè)人賠償責(zé)任書(shū)JL0001049合同責(zé)任人法審部/簽約部門(mén)永久合同審批單JL0001050簽約部室/相關(guān)部室簽約部門(mén)/財(cái)務(wù)部門(mén)永久8修改記錄序號(hào)更改申請(qǐng)通知單編 號(hào)修改日期實(shí)施日期修改內(nèi)容修改人年月日年月日共幾處所在頁(yè)碼9編制信息編 制/日期審 核/日期批 準(zhǔn)/日期韓東2013-610韓東2013-5-13龐慧2013610孫國(guó)彬2013613會(huì) 簽部 門(mén)簽字/日期部 門(mén)簽字/日期財(cái)務(wù)部采購(gòu)部張斌人力資源部銷(xiāo)售部龐慧法審部技術(shù)部客研所綜合管理部財(cái)務(wù)部制造部人力資源部質(zhì)量部第9頁(yè)，共8頁(yè)