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1、案例：東風車橋有限公司供應商的選擇與考核程序1.目的規范開發供應商的流程，保證所開發的供應商能優質優價、按時按量為公司提供滿意的產品。2.適用范圍適用于公司的供應商開發、評價、控制及考核。3.定義潛在供應商是指符合基本條件，有可能經開發后被認可合格的供應商。4.職責4.1采購供應部4.1.1負責向潛在供應商發放相關文件；4.1.2負責組織對潛在供應商實地調查；4.1.3負責維護合格供應商目錄；4.1.4負責樣件和小批量零件的檢驗；4.1.5參加質量認證；4.1.6參加工藝評審；4.1.7 負責對供應商日常管理。4.2規劃研發部4.2.1負責與潛在供應商簽訂試制技術協議；4.2.2負責向潛在供應2、商發放產品圖紙及相關技術文件；4.2.3負責樣件評審和小批量試用的結論；4.2.4負責將開發的合格供應商納入工藝路線；4.2.5負責組織工藝評審；4.2.6參加對潛在供應商的實地調查；4.2.7參加質量認證；4.2.8配合日常管理。4.3生產質量部4.3.1負責組織質量認證；4.3.2負責組織小批量試用；4.3.3組織簽訂質量保證協議書；4.3.4參加實地調查；4.3.5參加工藝評審；4.3.6配合日常管理。4.4計劃財務部4.4.1負責確定協作配套產品的價格；4.4.2配合日常管理。4.5綜合管理部4.5.1負責對供應商的法人主體資格的調查；4.5.2參加實地調查；4.5.3配合日常管理；53、.工作內容5.1供應商開發流程5.1.1采購供應部采購戰略管理室根據潛在供應商推薦表及具體情況向潛在供應商發放潛在供應商調查表。5.1.2潛在供應商如實填寫調查表，并及時報采購供應部。5.1.3采購供應部組織包括生產質量部、規劃研發部等在內的人員組成評審小組根據技術標準和生產需要，并結合采購件價格、供貨要求等對潛在供應商返回的潛在供應商調查表進行綜合評價（必要時，采購供應部可組織相關人員到潛在供應商所在地進行現場調查），并出具供應商調查評價結論。5.1.4綜合評價合格后，采購部向該潛在供應商提出樣件需求，潛在供應商在規劃研發部確認樣件的具體要求后，供應商在計劃財務部填寫詢價單。5.1.5詢價單4、得到雙方認可后，供應商在規劃研發部簽定試制技術協議（其內容包括：樣件數量、交貨日期及價格等）、領取圖紙，規劃研發部對潛在供應商自主開發的圖紙進行確認。潛在供應商按照試制技術協議在規定的時間內提供樣件。5.1.6潛在供應商提供樣品并負責樣品檢測及臺架或使用試驗所需的費用。規劃研發部組織對樣件評審并出具初始樣件評審結論表。5.1.7樣件評審不合格，允許第二次提供樣品，但累計不得超過兩次。對累計超過兩次提供樣件且評審不合格的，采購供應部取消該潛在供應商資格。5.1.8樣件驗審合格后，該潛在供應商填寫小批量試用申請并附上初始樣件評審結論表。規劃研發部組織生產質量部、采購供應部等相關人員對潛在供應商進行5、現場工藝評審，填寫供應商工藝評審結論表。5.1.9工藝評審合格后，生產質量部負責安排小批量試用。試用前，產品必須經過采購部檢驗合格；檢驗不合格取消試用資格。5.1.10試用完成后，由規劃研發部填寫小批量試用結論表。5.1.11小批量試用不合格，允許第二次提供，但累計不得超過兩次。對累計超過兩次提供小批量試用不合格的，采購供應部取消該潛在供應商資格。5.1.12小批量試用合格后，生產質量部根據需要對潛在供應商進行現場質量體系評審，填寫供應商質量體系認證結論表。5.1.13采購供應部根據供應商質量體系認證結論表向潛在供應商發放協作配套產品合格分承包方通知書，供應商只有在收到協作配套產品合格分承包方6、通知書后才能簽訂正式采購合同。5.1.14采購供應部負責將發放了協作配套產品合格分承包方通知書的潛在供應商列入合格供應商目錄。5.1.15規劃研發部負責將該合格供應商納入工藝路線。5.1.16供應商根據采購合同批量供貨。5.1.17東風公司技術中心試制部確定的試制路線，采購供應部直接將其列入潛在供應商目錄，試制完成后，采購供應部組織規劃研發部、生產質量部、計劃財務部等相關部門評審合格后將其列入合格供應商目錄。5.2 供應商的評價與考核5.2.1信息收集。采購供應部負責收集協配產品在生產過程中的質量問題、供應商現場及售后服務質量、協配產品用戶索賠及投訴情況等方面的信息并進行統計分析，作為評價和考7、核的依據。5.2.2亮牌。采購部結合供應商各方面質量信息、質量保證能力、生產能力、開發能力、價格及資金承受能力等對出現問題的供應商決定是否亮牌及亮牌級別，詳見亮牌管理制度。5.2.3年度評價。采購供應部每年度組織相關部門對合格供應商進行綜合評價。評價的結果可能為：a）淘汰。采購供應部負責依據供應商淘汰管理制度對供應商予以淘汰。b）升降級，分為A、B、C三級。采購供應部負責及時維護合格供應商目錄，詳見供應商綜合評級、升降級管理制度。5.2.4供應商供貨份額管理。采購供應部評價結果按照供應商供貨份額綜合評定管理制度及時調整供應商供貨份額。5.2.5供應商資格監控5.2.5.1采購供應部根據實際情況8、不定期組織評審小組對合格供應商目錄中的供應商進行評審監控。1）生產質量部負責對質量保證能力、生產能力、實物質量水平、現場服務業績等進行評價；2）規劃研發部負責對專業技術能力、開發潛力等進行評價；3）計財部負責對價格、財務狀況等進行評價；4）采購供應部負責對組織、溝通能力、交期、交量、信譽等進行評價；5）綜合管理部負責對供應商的法人主體資格進行評價；6）市場營銷部對供應商的售后服務業績進行評價；7）各部門保留評價記錄，采購供應部保留綜合評價記錄。5.2.5.2采購供應部匯總評審小組評價意見，報告分析評審結果以及供應商等級調整意見，交主管經理審閱批準后及時進行等級及供貨份額調整。5.3供應商檔案保9、存5.3.1公司對供應商的技術、質量、合同等檔案資料進行分檔管理。5.3.2采購供應部負責對供應商基本信息、年度開口合同、采購合同等供應商相關資料的保管，一年后的合同移交公司辦公室檔案室保管。5.3.3規劃研發部負責樣件評審記錄、試用結論資料、工藝評審資料等供應商相關文檔的保管。5.3.4生產質量部負責對供應商產品質量信息、生產能力分析、二方認證、質量業績評價資料等相關文檔的保存。5.3.5計劃財務部負責對協配產品價格合同等相關文檔的保管。5.4供應商質量體系的開發5.4.1 供應商首先必須達到ISO9001:2000的要求，對未達到要求的供應商制定一個時間進度表，要求在規定的時間達到ISO910、001:2000認證要求。5.4.2根據供應商的質量表現和他們所提供的產品的重要度，對較重要的供應商制定供應商質量體系開發計劃表，使他們不斷的改進，使之向技術規范ISO/TS16949的要求靠攏。6. 相關文件新產品試制管理制度協作配套產品采購通則質量信息管理制度亮牌管理制度供應商綜合評級、升降級管理制度供應商淘汰管理制度供應商供貨份額綜合評定管理制度質量保證協議書7. 表單潛在供應商推薦表潛在供應商調查表供應商調查評價結論詢價單試制技術協議初始樣件評審結論表小批量試用申請表供應商工藝評審結論表小批量試用結論表供應商質量體系認證結論表合格供應商目錄協作配套產品合格分承包方通知書采購合同供應商質量體系開發計劃表8. 附件無批準：日期：審核：日期：負責起草部門采購供應部編制人：日期：會簽部門會簽人日期會簽部門會簽人日期綜合管理部規劃研發部生產質量部計劃財務部市場營銷部