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1、安全管理流程說明書文件名稱: 燃?xì)饴殬I(yè)安全認(rèn)證版本：V1.0流程編號: PO-01.01發(fā)布日期: 流程管理部門：燃?xì)饪毓杉夹g(shù)質(zhì)量安全部流程主管： 1、流程說明該流程描述實(shí)現(xiàn)燃?xì)獾穆殬I(yè)資格四級認(rèn)證的全過程。三級流程包括：n PO-01.01.01申請安全認(rèn)證n PO-01.01.02審核n PO-01.01.03 申請控股安全認(rèn)證n PO-01.01.04 培訓(xùn)、評估n PO-01.01.05 發(fā)放認(rèn)證書2、流程適用范圍 各成員企業(yè)3、流程范圍1起點(diǎn)：申請安全認(rèn)證2終點(diǎn)：合格發(fā)證4、接口關(guān)系1上游流程：無2下游流程：持證管理 3其它接口： 制定培訓(xùn)計劃5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO2、-01.01.01申請資格認(rèn)證n 1級：主要是從事燃?xì)庾鳂I(yè)的操作員工，對應(yīng)的任職資格等級為3級職員。n 2級：主要是從事燃?xì)庾鳂I(yè)的各個崗位的班組長，對應(yīng)的任職資格等級為2級職員。n 3級：主要是各個燃?xì)鈱I(yè)部門主任、副主任及技術(shù)骨干，對應(yīng)的任職資格等級為1級職員。n 4級：主要是各個企業(yè)的副總經(jīng)理、總工、以及各個區(qū)域中心的技術(shù)總監(jiān)，對應(yīng)的任職資格等級為高級職員。n PO-01.01.03申請控股安全認(rèn)證n 由成員企業(yè)安全管理部門向控股燃?xì)馀嘤?xùn)基地申請安全認(rèn)證，燃?xì)馀嘤?xùn)基地負(fù)責(zé)整個成員企業(yè)的認(rèn)證培訓(xùn)和培訓(xùn)效果評估。n PO-01.01.04 培訓(xùn)、評估n 燃?xì)馀嘤?xùn)基地負(fù)責(zé)擬訂培訓(xùn)計劃、制作培訓(xùn)內(nèi)3、容；n 通過對參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行理論筆試、現(xiàn)場操作兩項考試，綜合評估，分為合格與不合格；7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱: 持證管理版本：V1.0流程編號: PO-01.02發(fā)布日期: 流程管理部門：成員企業(yè)人力資源部門流程主管： 1、流程說明該流程描述了對取得職業(yè)資格認(rèn)證證書的所有員工的日常管理，通過操作工持證上崗管理規(guī)定具體實(shí)施。三級流程包括：n PO-01.01.01成員企業(yè)安全管理部門考核；n PO-01.01.02 控股安全管理部門抽查管理n PO-01.01.03吊銷安全認(rèn)證證書n PO-01.01.04 繼續(xù)持有證書2、流程適用范圍 各成員企業(yè)3、流程范圍1起點(diǎn)：4、員工取得職業(yè)安全認(rèn)證證書2終點(diǎn)： 繼續(xù)持證或者吊銷證書4、接口關(guān)系1上游流程：燃?xì)饴殬I(yè)安全認(rèn)證2下游流程：無 3其它接口： 操作工持證上崗管理規(guī)定5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.02.01成員企業(yè)安全部門考核 各成員企業(yè)具體負(fù)責(zé)對操作工日常管理工作。，成員企業(yè)安全管理部門，負(fù)責(zé)對違反操作工持證上崗制度的員工，根據(jù)附件扣分細(xì)則里的規(guī)定，予以扣分處理，情節(jié)嚴(yán)重的給予經(jīng)濟(jì)、行政處罰，吊銷崗位資格證書。n PO-01.02.02控股安全管理部門抽查管理控股安全管理部門在監(jiān)督檢查過程中，有權(quán)對成員企業(yè)的操作工進(jìn)行抽查檢查，有權(quán)對違反操作工持證上崗制度的操作工進(jìn)行扣分、行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重5、的可以吊銷崗位資格證書。n PO-01.02.03 吊銷安全認(rèn)證證書在一個扣分周期內(nèi)扣滿20分者，吊銷其崗位資格證書。（一個扣分周期為2年）7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度操作工持證上崗制度文件名稱: 特殊工種管理版本：V1.0流程編號: PO-01.03發(fā)布日期: 流程管理部門：成員企業(yè)人力資源部門流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了各成員企業(yè)如何取得特殊工種的職業(yè)資格的過程。三級流程包括：n PO-01.03.01申請取得特殊崗位上崗證n PO-01.03.02 成員企業(yè)安全管理部門審核、申請n PO-01.03.03 培訓(xùn)、考核、發(fā)證n PO-01.03.04 領(lǐng)取上崗證2、流6、程適用范圍 各成員企業(yè)3、流程范圍1起點(diǎn)： 無2終點(diǎn)： 取得上崗證4、接口關(guān)系1上游流程：無2下游流程：無 3其它接口： 特殊工種安全管理規(guī)定5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.03.01 培訓(xùn)、考核、發(fā)證按照各成員企業(yè)所在地區(qū)規(guī)定，向相關(guān)政府管理部門，申請?zhí)厥夤しN持證上崗證書，由相關(guān)政府管理部門組織培訓(xùn)，考核，并且對于考試合格的人員頒發(fā)上崗證書。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱: 場站安全準(zhǔn)入版本：V1.0流程編號: PO-01.04發(fā)布日期: 流程管理部門：控股技術(shù)質(zhì)量安全部門 流程主管： 1、流程說明該流程描述了對成員企業(yè)運(yùn)行場站運(yùn)行資格的管理過程，通過驗收7、，確保場站滿足運(yùn)行條件，確保運(yùn)行安全。三級流程包括：n PO-01.04.01申請運(yùn)行許可證n PO-01.04.02 初審n PO-01.04.03 給場站分類n PO-01.04.04 資料審核、現(xiàn)場驗收n PO-01.04.05 發(fā)放運(yùn)行許可證2、流程適用范圍 控股公司各成員企業(yè)3、流程范圍1起點(diǎn)：場站建設(shè)完畢2終點(diǎn)： 取得場站運(yùn)行許可證4、接口關(guān)系1上游流程：無2下游流程：無 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.04.01 申請運(yùn)行許可證運(yùn)行許可證的申請條件有：(1)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；(2)制定安全教育和培訓(xùn)制度；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和崗8、位員工經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核，取得上崗資格；特種作業(yè)人員經(jīng)考核合格，取得政府有關(guān)主管部門統(tǒng)一核發(fā)的特種作業(yè)操作資格證書。 (3)制定安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，勞動防護(hù)用具（品）和保健品發(fā)放管理制度，倉庫、罐區(qū)安全管理制度，作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度。(4)制定崗位安全操作規(guī)程和有關(guān)作業(yè)（動火作業(yè)、電氣作業(yè)、高處作業(yè)等）規(guī)程。(5）編制事故應(yīng)急救援預(yù)案并定期演練;建立防護(hù)救援機(jī)構(gòu)；配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。 (6)新、改、擴(kuò)建工程項目要嚴(yán)格執(zhí)行安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”規(guī)定。 (7)申請運(yùn)行許可證的企業(yè)必須經(jīng)企業(yè)所在地各行政管理部門綜合9、驗收合格后，方可向新奧燃?xì)饪毓捎邢薰旧暾堫I(lǐng)取運(yùn)行許可證。 申請許可證需要準(zhǔn)備的文件：(1)場站運(yùn)行許可證申請書；(2)企業(yè)所在地各行政管理部門（規(guī)劃部門、建設(shè)部門、公安消防部門、城建檔案館）等驗收合格后出具的綜合驗收報告復(fù)印件；(3)場站主管人員、安全管理人員和崗位員工專業(yè)培訓(xùn)合格證書的復(fù)印件；(4)安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程文本；(5)事故應(yīng)急救援預(yù)案文本; (6)安全管理組織機(jī)構(gòu)和專兼職安全管理人員任職的文件。 n PO-01.04.03 場站分類LNG站內(nèi)100立方米儲罐數(shù)量超過2個以上為甲級站，2個及以下（含2個）為乙級站，臨時瓶組站為丙級站。CNG加氣母站為甲級站，加氣子站及出10、租車加氣站為乙級站（含臨時撬裝站）。LPG站儲量在100噸以上為甲級站，100噸以下（含100噸）為乙級站，LPG瓶組汽化間、換氣站為丙級站，LNG、CNG、LPG聯(lián)合站或加油加氣聯(lián)合站為甲級站。n PO-01.04.03 資料審核,現(xiàn)場驗收甲類運(yùn)行許可證由控股技術(shù)質(zhì)量安全部審核和驗收;乙丙類場站運(yùn)行許可證由所在大區(qū)的技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核和驗收.7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度新奧燃?xì)鈭稣具\(yùn)行許可證管理辦法文件名稱: 控股公司安全管理目標(biāo)責(zé)任書的簽訂版本：V1.0流程編號: PO-01.05.01發(fā)布日期: 流程管理部門：控股技術(shù)質(zhì)量安全部流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了控股公司年度11、目標(biāo)責(zé)任書的制定、審核、簽訂的全過程.三級流程包括：n PO-01.05.01.01 擬定安全管理目標(biāo)責(zé)任書n PO-01.05.01.02 審核 n PO-01.05.01.03 審批n PO-01.05.01.04 組織簽訂 2、流程適用范圍 控股公司3、流程范圍1起點(diǎn)： 無2終點(diǎn)： 控股總經(jīng)理與成員企業(yè)總經(jīng)理簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書4、接口關(guān)系1上游流程：無2下游流程：無 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.05.01.04 組織簽訂 控股公司總經(jīng)理與控股各成員企業(yè)總經(jīng)理，在年初必定簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書，到年底根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書對各個成員企業(yè)進(jìn)行目標(biāo)考核 。7、流12、程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度文件名稱: 成員企業(yè)安全管理目標(biāo)責(zé)任書的簽訂版本：V1.0流程編號: PO-01.05.02發(fā)布日期: 流程管理部門：各成員企業(yè)安全管理部門流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了控股各成員企業(yè)，根據(jù)控股公司總經(jīng)理與各個成員企業(yè)簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合各個公司的自身特點(diǎn)，重新制定本公司的安全目標(biāo)責(zé)任書，細(xì)化到各個部門，再由成員企業(yè)總經(jīng)理與各個部門主任簽訂。三級流程包括：n PO-01.05.01.01 擬定安全管理目標(biāo)責(zé)任書n PO-01.05.01.02 審核 n PO-01.05.01.03 審批n PO-01.05.01.04 組織簽訂 2、流程適用范圍13、 控股公司各成員企業(yè)3、流程范圍1起點(diǎn)：控股總經(jīng)理與成員企業(yè)總經(jīng)理簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書2終點(diǎn)： 成員企業(yè)總經(jīng)理與各個部門主任簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書4、接口關(guān)系1上游流程：無2下游流程：無 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.05.01.04 組織簽訂 控股各成員企業(yè)根據(jù)控股公司總經(jīng)理與其總經(jīng)理在年初簽訂的安全管理目標(biāo)責(zé)任書，重新細(xì)化分解到各個部門，組織企業(yè)總經(jīng)理與各個部門主任簽訂 。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:全年安全工作計劃（控股）版本：V1.0流程編號: PO-01.06.01發(fā)布日期: 流程管理部門：控股各成員企業(yè)安全管理部門流程主管：14、 1、流程說明該流程描述了控股全年安全工作計劃的制定、審核、審批、下發(fā)的全過程 。三級流程包括：n PO-01.06.01.01 制定全年安全工作計劃n PO-01.06.01.02 審核 n PO-01.06.01.03 審批n PO-01.06.01.04 下發(fā)全年安全工作計劃2、流程適用范圍 控股公司 3、流程范圍1起點(diǎn)：2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：無2下游流程：無 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.06.01.01 制定全年安全工作計劃 控股公司根據(jù)每年的發(fā)展情況，制定全年的安全工作計劃，為控股本身合成員企業(yè)的安全工作做指導(dǎo)作用。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)15、則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:全年安全工作計劃（企業(yè)）版本：V1.0流程編號: PO-01.06.02發(fā)布日期: 流程管理部門：各成員企業(yè)安全管理部門流程主管： 1、流程說明該流程描述了控股全年安全工作計劃的制定、審核、審批、下發(fā)的全過程 。三級流程包括：n PO-01.06.01.01 制定全年安全工作計劃n PO-01.06.01.02 審核 n PO-01.06.01.03 審批n PO-01.06.01.04 下發(fā)全年安全工作計劃2、流程適用范圍 各成員企業(yè) 3、流程范圍1起點(diǎn)：2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：安全管理目標(biāo)責(zé)任書2下游流程：無 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵16、流程描述n PO-01.06.01.01 制定企業(yè)全年安全工作計劃 成員企業(yè)根據(jù)控股公司下發(fā)的安全管理目標(biāo)責(zé)任書，制定全年的安全工作計劃，工作分解到月。為全年的安全工作做總體的指導(dǎo) 。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全檢查（控股）版本：V1.0流程編號: PO-01.07.01發(fā)布日期: 流程管理部門：控股技術(shù)質(zhì)量安全部 流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了控股公司級的安全檢查計劃的制定、審批、執(zhí)行、整改落實(shí)的全過程。三級流程包括：n PO-01.07.01.01 制定檢查方案n PO-01.07.01.02 審批 n PO-01.07.01.03 執(zhí)行檢查方案 n P17、O-01.07.01.04 整改安全隱患 n PO-01.07.01.05 備案 2、流程適用范圍 控股技術(shù)質(zhì)量安全部3、流程范圍1起點(diǎn)：2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：年度安全檢查計劃2下游流程：無 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.07.01.04 整改安全隱患 控股技術(shù)質(zhì)量安全部門提出問題和整改意見，各成員企業(yè)要盡快落實(shí)整改，并及時將整改結(jié)果反饋到控股技術(shù)質(zhì)量安全部門。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全檢查（區(qū)域協(xié)調(diào)中心）版本：V1.0流程編號: PO-01.07.02發(fā)布日期: 流程管理部門：控股技術(shù)質(zhì)量安全部 流程主管： 1、流程說18、明該流程主要描述了區(qū)域協(xié)調(diào)中心協(xié)助控股技質(zhì)安做安全檢查工作的整體過程，這個檢查結(jié)果需要在區(qū)域協(xié)調(diào)中心和控股技質(zhì)安兩處備案。三級流程包括：n PO-01.07.02.01 制定檢查方案n PO-01.07.02.02 審批 n PO-01.07.02.03 下發(fā)檢查方案n PO-01.07.02.04 執(zhí)行檢查方案 n PO-01.07.02.05 整改安全隱患 n PO-01.07.02.06 備案 2、流程適用范圍 控股技術(shù)質(zhì)量安全部及各區(qū)域總監(jiān) 3、流程范圍1起點(diǎn)：2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：年度安全檢查計劃2下游流程：無 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-019、1.07.02.03 下發(fā)檢查方案區(qū)域協(xié)調(diào)中心的安全檢查方案由控股技質(zhì)安部統(tǒng)一制定，然后下發(fā)執(zhí)行。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全檢查（成員企業(yè)）版本：V1.0流程編號: PO-01.07.03發(fā)布日期: 流程管理部門：各成員企業(yè)流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了成員企業(yè)的安全檢查方案的制定、審批、執(zhí)行、整改落實(shí)的全過程。三級流程包括：n PO-01.07.03.01 制定檢查方案n PO-01.07.03.02 審批 n PO-01.07.03.03執(zhí)行檢查方案n PO-01.07.03.04 整改安全隱患n PO-01.07.03.05 復(fù)查、備案2、流程適用范20、圍 各成員企業(yè) 3、流程范圍1起點(diǎn)： 2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：成員企業(yè)公司年度安全檢查計劃2下游流程：無 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.07.03.01 制定檢查方案成員企業(yè)的安全檢查是安全管理部門根據(jù)年度安全檢查計劃制定檢查方案，這個檢查方案要細(xì)致，要有總體的規(guī)劃，堅決避免安全檢查的盲點(diǎn)。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全考核（控股）版本：V1.0流程編號: PO-01.08.01發(fā)布日期: 流程管理部門：控股技質(zhì)安部流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了控股公司根據(jù)全年安全工作計劃，制定安全考核方案，根據(jù)考核得分，對單位和個21、人進(jìn)行獎勵和處罰。三級流程包括：n PO-01.08.01.01 制定考核方案n PO-01.08.01.02 審批 n PO-01.08.01.03 執(zhí)行考核方案n PO-01.08.01.04 匯總、評比n PO-01.08.01.05 對成員企業(yè)和個人實(shí)行獎勵和處罰2、流程適用范圍 控股公司 3、流程范圍1起點(diǎn)： 2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：無 2下游流程：無 3其它接口： 全年安全工作計劃5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.08.01.04 匯總、評比控股技質(zhì)安部根據(jù)各公司的日常安全管理工作、事故情況、二次（年中、年底）綜合檢查成績?nèi)椫笜?biāo)進(jìn)行綜合評分。評選出先進(jìn)個22、人、先進(jìn)單位進(jìn)行獎勵，而且會評出后進(jìn)單位，進(jìn)行批評處罰。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全考核（成員企業(yè)）版本：V1.0流程編號: PO-01.08.02發(fā)布日期: 流程管理部門：成員企業(yè)安全管理部門流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了成員企業(yè)安全管理部門每月根據(jù)安全管理目標(biāo)責(zé)任書對各部門進(jìn)行安全管理考核的全過程。三級流程包括：n PO-01.08.02.01 制定考核方案n PO-01.08.02.02 審批 n PO-01.08.02.03 執(zhí)行考核方案n PO-01.08.02.04 匯總、評比n PO-01.08.02.05 對先進(jìn)個人和單位實(shí)行獎勵2、流程適用23、范圍 成員企業(yè)3、流程范圍1起點(diǎn)： 2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：安全管理目標(biāo)責(zé)任書2下游流程：無 3其它接口：5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.08.01.04 匯總、評比成員企業(yè)主要依據(jù)安全管理目標(biāo)責(zé)任書，每月都要對各個部門考核，到年底匯總，評選出先進(jìn)個人，先進(jìn)單位，進(jìn)行獎勵。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全培訓(xùn)（控股）版本：V1.0流程編號: PO-01.09.01發(fā)布日期: 流程管理部門：控股技質(zhì)安部流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了控股公司技質(zhì)安部根據(jù)年度計劃，確定年度控股公司級安全培訓(xùn)計劃，和職業(yè)發(fā)展中心聯(lián)合完成培訓(xùn)的全過程。三級流程24、包括：n PO-01.09.01.01 制定培訓(xùn)計劃n PO-01.09.01.02 制定培訓(xùn)方案n PO-01.09.01.03 審批n PO-01.09.01.04 執(zhí)行培訓(xùn)方案n PO-01.09.01.05 評估培訓(xùn)結(jié)果n PO-01.09.01.06 調(diào)整培訓(xùn)計劃2、流程適用范圍 控股公司 3、流程范圍1起點(diǎn)： 2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：無 2下游流程：無 3其它接口： 控股年度工作計劃5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.09.01.04 執(zhí)行培訓(xùn)方案 控股公司安全管理部門，會同人力資源部門，組織與實(shí)施培訓(xùn)。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全25、培訓(xùn)（成員企業(yè)）版本：V1.0流程編號: PO-01.09.02發(fā)布日期: 流程管理部門：成員企業(yè)安全管理部門流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了成員企業(yè)根據(jù)年度計劃確定年度培訓(xùn)計劃，再具體如何實(shí)施的全過程。三級流程包括：n PO-01.09.02.01 制定培訓(xùn)計劃n PO-01.09.02.02 制定培訓(xùn)方案n PO-01.09.02.03 審批n PO-01.09.02.04 執(zhí)行培訓(xùn)方案n PO-01.09.02.05 評估培訓(xùn)結(jié)果n PO-01.09.02.06 調(diào)整培訓(xùn)計劃2、流程適用范圍 成員企業(yè) 3、流程范圍1起點(diǎn)： 2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：無 2下游流程：無 326、其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.09.02.05 評估培訓(xùn)結(jié)果通過考試和調(diào)查問卷驗收培訓(xùn)成果，分析培訓(xùn)過程和被培訓(xùn)人員的意見，從方式、課件等方面改進(jìn)，爭取每一次培訓(xùn)都有進(jìn)步。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全會議（企業(yè)）版本：V1.0流程編號: PO-01.10發(fā)布日期: 流程管理部門：成員企業(yè)流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了成員企業(yè)召開每次召開安全會議的全過程。三級流程包括：n PO-01.10.01 制定安全會議計劃n PO-01.10.02 執(zhí)行安全會議計劃n PO-01.10.03 評估安全會議結(jié)果n PO-01.10.04 調(diào)27、整安全會議計劃2、流程適用范圍 成員企業(yè) 3、流程范圍1起點(diǎn)： 2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：無 2下游流程：無 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.10.02 執(zhí)行安全會議計劃 成員企業(yè)根據(jù)每次安全會議確定的主題和時間，確定會議地點(diǎn)，并通知相關(guān)人員參加，并做好安全會議紀(jì)要。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:事故應(yīng)急版本：V1.0流程編號: PO-01.11.01發(fā)布日期: 流程管理部門：成員企業(yè)的安全管理部門流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了成員企業(yè)如果發(fā)生事故，根據(jù)事故類型怎樣處理的全過程。三級流程包括：n PO-01.11.01.0128、 接到報警并上報n PO-01.11.01.02 啟動應(yīng)急程序n PO-01.11.01.03 應(yīng)急處理n PO-01.11.01.04 恢復(fù)生產(chǎn)n PO-01.11.01.05 事故處理2、流程適用范圍 控股公司和成員企業(yè) 3、流程范圍1起點(diǎn)： 2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：無 2下游流程：事故處理 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.11.01.01 接到報警并上報成員企業(yè)接警部門向成員企業(yè)安全管理部門上報事故情況，安全管理部門再向成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和控股公司技質(zhì)安部報告，成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，及時組織處理；控股技質(zhì)安部根據(jù)事故是否是一級危機(jī)，決定是否協(xié)助29、處理。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:事故處理版本：V1.0流程編號: PO-01.11.02發(fā)布日期: 流程管理部門：成員企業(yè)流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了成員企業(yè)發(fā)生事故后，調(diào)查事故原因，處理事故責(zé)任人的全過程，這是事故發(fā)生以后的很重要的工作，吸取事故教訓(xùn)，避免類似事故的再次發(fā)生。三級流程包括：n PO-01.11.02.01 調(diào)查事故n PO-01.11.02.02 編寫事故報告n PO-01.11.02.03 上報事故報告n PO-01.11.02.04 審批n PO-01.11.02.05 下發(fā)事故處理決定n PO-01.11.02.06 備案、存檔2、流30、程適用范圍 控股公司和成員企業(yè) 3、流程范圍1起點(diǎn)： 發(fā)生事故2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：事故應(yīng)急預(yù)案 2下游流程： 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.11.02.04 審批根據(jù)事故級別，來確定審批領(lǐng)導(dǎo)和單位。具體見控股公司事故管理規(guī)定。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度控股公司事故管理規(guī)定文件名稱:應(yīng)急預(yù)案演練版本：V1.0流程編號: PO-01.11.03發(fā)布日期: 流程管理部門：成員企業(yè)流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了成員企業(yè)啟動演練應(yīng)急預(yù)案的全過程，控股公司規(guī)定，成員企業(yè)每年都要進(jìn)行預(yù)案演練，訓(xùn)練應(yīng)急反應(yīng)能力，在發(fā)生事故時及時反應(yīng)，把事故31、的危害降到最低。三級流程包括：n PO-01.11.03.01 制定預(yù)案演練方案n PO-01.11.03.02 審批n PO-01.11.03.03 執(zhí)行預(yù)案演練方案n PO-01.11.03.04 評估預(yù)案演練結(jié)果n PO-01.11.03.05 改進(jìn)預(yù)案演練方案2、流程適用范圍 成員企業(yè) 3、流程范圍1起點(diǎn)： 發(fā)生事故2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：事故應(yīng)急預(yù)案 2下游流程： 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.11.03.01 制定預(yù)案演練方案根據(jù)成員企業(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案，安全管理部門每年要至少組織兩次演練，演練方案里要明確每位參加演練工作人員的職責(zé)，和演練32、預(yù)案里要考慮充分，模擬可能發(fā)生的事故，創(chuàng)造真實(shí)性，必需保證人員和設(shè)備安全。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全信息管理版本：V1.0流程編號: PO-01.12發(fā)布日期: 流程管理部門：成員企業(yè)流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了成員企業(yè)如何管理安全信息的全過程。三級流程包括：n PO-01.12.01 收集安全信息n PO-01.12.02分析、整理安全信息n PO-01.12.03 分析存檔安全信息2、流程適用范圍 成員企業(yè) 3、流程范圍1起點(diǎn)： 2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：2下游流程： 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.12.0233、 分析、整理安全信息成員企業(yè)安全管理部門收集到安全信息，分析、整理完后向成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)處理安全信息，同時安全管理部門還要向控股技質(zhì)安部門匯報。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無文件名稱:安全文化管理版本：V1.0流程編號: PO-01.13發(fā)布日期: 流程管理部門：控股公司流程主管： 1、流程說明該流程主要描述了控股公司技質(zhì)安部如何實(shí)現(xiàn)安全文化建設(shè)的全過程。三級流程包括：n PO-01.13.01 制定安全文化建設(shè)方案n PO-01.13.02審批n PO-01.13.03 組織實(shí)施n PO-01.13.04 落實(shí)安全文化建設(shè)方案2、流程適用范圍 控股公司和成員企業(yè) 3、流程范圍1起點(diǎn)： 2終點(diǎn)： 4、接口關(guān)系1上游流程：2下游流程： 3其它接口： 5、關(guān)鍵KPI 無6、關(guān)鍵流程描述n PO-01.13.01 制定安全文化建設(shè)方案控股技質(zhì)安部負(fù)責(zé)了解成員企業(yè)員工安全文化的現(xiàn)狀，根據(jù)現(xiàn)狀和需求制定安全文化建設(shè)方案。7、流程圖8、業(yè)務(wù)規(guī)則無 9、相關(guān)制度無