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1、成蘭鐵路內業資料管理及檢查考核辦法第一章 總則第一條 根據鐵道部的有關規定，為規范施工、監理單位內業資料管理，進一步提升成蘭鐵路工程建設質量管理水平，確保工程建設各種內業資料真實、準確和完整性，依據鐵道部、鐵路局有關規定，結合新建成蘭鐵路工程建設特點，特制定本辦法。第二章 內業資料內容第二條 包含鐵路建設竣工文件編制辦法中的所有監理、施工資料。第三章 職責及要求第三條 內業資料是施工、監理單位技術管理行為的真實記錄，在一定程度上反映了該單位技術管理水平，各施工、監理單位應提高認識，高度重視。第四條 施工單位職責及要求施工單位指揮部總工程師親自抓，技術主管負責抓，技術資料管理員專職抓的內業資料管2、理體系。1指揮部總工程師要把內業資料管理作為工程質量管理的重要任務來抓，經常過問和抽查此項工作，掌握其總體狀況，幫助解決相關問題，杜絕弄虛作假現象。2技術主管在總工程師的領導下，具體負責內業資料管理工作：（1）檢查并處理各種原始記錄和數據；（2）收集、整理產品檢測、試驗和驗收的原始資料；（3）及時分析研究此項工作的進展情況和存在問題并向項目部領導匯報；（4）就此項工作做好與成蘭鐵路公司指揮部、監理單位的溝通和信息反饋。（5）指導專職技術資料管理人員及時、真實、準確和完整地整理內業資料，對重要數據資料實行相互校核簽認制；3專職技術資料管理人員應作風嚴謹，責任心強，并具備一定專業技術知識。各施工單3、位應根據內業資料管理的工作量，配備足夠數量的專職技術資料管理人員。4工地試驗室出具的試驗數據資料是重要的內業資料，是確定施工工藝參數、驗證結構安全的重要依據。工地試驗室主任對所出具的試驗數據資料的真實性、準確性負責。第五條 監理單位職責及要求監理單位要把規范內業資料管理作為一項重要工作來抓。1規范自身的內業資料管理，確保各種內業資料真實、準確和完整；2經常督促檢查施工單位的內業資料管理，發現問題，及時解決，并在原始記錄上簽認；3發現有弄虛作假行為，應嚴肅批評并責令其改正，通知項目部領導并報成蘭公司指揮部，在工地例會和監理月報上通報。4對自身的部分平行檢驗的項目的真實性負責，把好工程實體的質量復4、核關。第四章 管理制度第六條 各施工單位參照使用鐵路建設項目資料管理規程（TB10443-2010/J978-2010)和鐵路工程施工質量驗收標準應用指南（薛吉崗主編）中的表格。第七條 設置專人和資料室1. 設置專職人員管理，負責施工資料的接受、登記、分發及分類保管工作。2. 施工、監理項目經理部設置專用的資料室。資料室必須標識明確、規劃整潔、面積適合需要。第八條 工程技術資料管理（一）資料的收集、整理1.技術資料的收集和整理工作，從施工準備開始，直到工程竣工驗收，貫穿于整個施工全過程。保證工程竣工時資料齊全、完備。2.施工單位工程技術資料由項目施工單位各級資料員負責收集、整理與管理。3.設計5、監理單位對于施工過程中的資料，按規定簽署意見，做好收集、整理工作。（二）工程技術資料的傳遞1.收發文件資料嚴格按收發文登記表記錄，填寫呈傳閱卡后，及時發至有關領導，相關部門和單位傳閱辦理，簽署意見。杜絕文件資料的積壓和斷傳，凡須落實的事項，在文件下達后，要檢查落實結果，并由承辦人記錄落實情況。2.參建單位內部各部門之間的有關資料要及時溝通，便于技術資料的及時整理。施工單位物資設備部門收集進場原材料的出廠合格證和相關的信息，以書面的形式報監理、施工試驗室，試驗室根據物資部門提供的材料信息進行登記后實施抽樣檢驗，并在試驗報告上填入相應的編號。試驗室將各種試驗報告書面通知物資、質檢工程師（員）、技6、術人員。在填寫隱檢、程檢、驗收等記錄時，將所涉及試驗報告的信息填入；原材料所用的工程部位，物資、試驗、技術部門要記錄詳細，確保材料的可追朔性。設計、監理等相關單位根據單位情況，相應制定內業資料傳遞過程。3.各參建單位之間的資料傳遞時，重點根據內業的類別進行傳遞。對于變更設計，根據變更管理辦法執行； 檢驗批、驗收記錄等，應由施工單位技術人員填寫，監理工程師進行現場驗收或檢驗，根據檢驗結果及時簽署意見。資料由填寫單位進行存檔保管，其他技術資料按照相關要求進行傳遞處理。4.工程竣工時，根據鐵道部鐵路建設項目竣工文件編制移交辦法的要求，由內業管理人員和現場技術人員負責收集相關資料，編制竣工文件后歸檔移7、交。（三）技術資料保管、歸檔、保密1.資料應按照以下細目分類管理：（1）設計文件資料，包括設計圖、參考圖、變更設計、設計圖審核、設計圖優化和各種規范、驗標等；（2）過程控制資料，包括檢驗批記錄，分項、分部、單位工程評定，測量資料、工程日志、征地拆遷、地質核查、作業指導書、技術交底和技術交底發放記錄、工程試驗、試驗檢驗及測量設備臺賬等；（3）施工技術管理資料，包括項目部形成的各種文件、會議記錄和會議簽到表、施工組織設計、施工規范、驗收標準、創優規劃、質量保證措施、施工技術小結或總結等；（4）工程試驗資料，包括原材試驗檢驗報告，理論配合比、施工配合比、進場檢驗、試件記錄、原材料合格證等。2.對于設8、計文件和施工技術管理資料，應建立文件清單，并分別建立受控文件、有效文件、作廢文件目錄、并在文件上進行標識，圖紙和標準圖等應分專業存放。3.對于過程控制和試驗資料、應在資料室按照單位工程獨立存放、建立相應目錄。目錄按照單位工程下的分部、分項工程進行分級建立。4.每個文件盒的正面、側面應標明資料名稱及檔案盒號。5.每個文件盒內均應建立卷內臺賬，應反映目錄和資料的份數，記錄存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內容表明是否有效，借閱時間和借閱人及退還時間等，進行動態管理。6.資料室建立資料管理制度、資料借閱制度和保密制度。7.無論是管理員或借閱人造成資料丟失的，應自動按照業主和監理要求進行立即完善，9、確保資料完整。 對項目造成其他后果的，按照相關規定給予處罰。8.工程施工結束后，應按鐵路科學技術檔案管理規則的要求，對設計文件等資料分別進行登記造冊、歸檔。9.所有建檔文件或資料都應建立登記總臺賬，并與卷內子目錄相互對應，實行技術資料動態管理。10.技術資料嚴格按照國家、鐵道部、公司和企業的保密規定執行。（四）技術資料的質量要求1.施工過程的資料內容真實、數字準確、簽字齊全、整潔美觀；2.技術資料要做到及時有序，確保技術資料和現場施工同步，避免事后補填、弄虛作假的行為。3.技術資料要分階段，分單位工程收集、整理，并按ISO9000程序要求進行建檔管理。第五章 檢查考核第九條 檢查考核。成蘭公司10、指揮部每月對各施工、監理單位內業資料管理進行檢查考核，納入綜合業績考核范疇。在相關考核期內，將根據考核結果排出名次，并通報公布。第十條 處罰。對檢測數據弄虛作假者，一律取消考核期內各項評比資格并記錄單位和個人的不良信譽檔案；情節嚴重的，或施工、監理、設計單位共同造假的，將報鐵道部有關部門。第六章 附 則第十三條 本實施細則由成蘭鐵路有限公司工程管理部負責解釋，自公布之日起施行。內業資料管理質量考評表受檢項目名稱： 檢查日期： 順號檢查項目檢查內容及標準檢查存在的問題整改責任人整改方案1施工組織設計總體方案專項方案有甲方、監理審批；現場平面圖；冬雨季施工措施；檢驗試驗計劃；簽字齊全；質量通病預防11、措施；質量管理機構；引用最新標準（與文件清單相符，并有現行版本）；修訂記錄；針對性的技術措施；具有針對性的安全技術措施和安全保障體系；專項技術措施等，滿足程序文件要求，施工方案與實際不符時要有施組變更單。2水準基點和基線控制樁交接記錄有交接雙方簽字及復測結果(相關數據及示意圖)，簽字齊全。3施工定位測量與復測記錄必要的測量數據、示意圖與結論，公司（處）技術負責人組織復測，簽字齊全。測量數據、示意圖齊全，按規定表格填寫，結論或簽字齊全，經公司（處）技術負責人組織復測并簽字。4開工報告內容齊全，審批合法，格式標準。5設計變更記錄有則查變更設計意見書變更設計通知，簽字齊全。6材質合格證物管部門提供資12、料，技術負責人審查簽署意見并保管；一份資料用于多個工程時，復印件寫清工程名稱、使用部位及數量、進場時間、原件存放處并加蓋供料部門公章、經辦人簽字；小合格證按歸檔要求貼好，寫清代表數量、日期、部位、經辦人，資料齊全、有建檔目錄且可追溯。與施工日志、材料計劃、收料單核對合格證的數量，。 受檢項目負責人： 指導檢查人：內業資料管理質量考評表受檢項目名稱： 檢查日期： 順號檢查項目檢查內容及標準檢查存在問題整改責任人整改方案7特殊過程控制對特殊工程查預應力張拉記錄預應力孔道注漿記錄焊接記錄防水工程施工檢驗記錄混凝土養護記錄混凝土施工檢查記錄混凝土配比單；對作業人員查培訓記錄；查設備檢定記錄；查砼施工配13、合比（應及時調整）；攪拌場地應準確設配比牌。資料齊全且數據準確。8施工日志按單位工程建立；開竣工日期、施工勘測、工程進度安排及上級有關指示；施工組織、方法、機具配備及使用情況；完成主要工作量及安質情況；進場主要材料規格數量及試驗情況；變更設計情況；事故分析處理情況；有關領導在施工或技術上的建議或決定；監理和上級檢查情況；停水、電、停復工、天氣情況；氣溫要求實測。并有旬檢記錄。所有內容要與實際發生相符合。9技術交底交接人、日期齊全；項目技術負責人向項目（副）經理、質檢員、工班長交底并簽字，并交到操作者；內容齊全有效；公司（處）技術部門向項目進行施工技術安全質量交底；查相應記錄。10施工檢驗報告和14、測試記錄材質復試（按規范要求頻率）；過程檢驗記錄（密實度、標高、砼灌注等）；混凝土、砂漿配比；抗壓報告不超齡期；強度按統計方法評定；以上均需技術負責人簽署意見。11基礎、主體等分部工程驗收記錄內容與施工日志對應，簽字齊全。 受檢項目負責人： 指導檢查人：內業資料管理質量考評表受檢項目名稱： 檢查日期： 順號檢查項目檢查內容及標準檢查存在問題整改責任人整改方案12隱蔽工程檢查驗收 記錄及時；簽字齊全；內容有效；檢查結果需監理簽署意見。隱蔽時間與施工日志相符、隱蔽齊全。13成品、半成品標識過程產品以工序交接、驗標為標識；隱蔽工程以技術交底、檢驗試驗記錄、工序交接、隱檢、驗標為標識；控制樁按要求設標識樁，并有測量記錄及交接樁記錄；應設置的標牌內容正確。14工程實體質量鋼筋綁扎、混凝土外觀、模板支模、砌筑、抹灰、地面、防水、保溫、水暖管路、電力等分部分項工程要符合國家現行規范和強制性條文要求。 受檢項目負責人： 指導檢查人：