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1、部門績效考核手冊 成飛（集團）有限責任公司部門績效考核手冊目錄第一章總則1第二章 部門考核內容4第三章部門考核實施5第四章部門考核結果運用8第五章部門考核制度修訂11第六章部門考核文件使用與保存13第七章部門考核申訴14第八章附則15第i頁 成飛（集團）有限責任公司部門績效考核手冊第一章 總則11部門考核的意義第一條 部門考核目的 部門考核是指在一定期間通過制定有效、客觀的考核標準對各部門的工作業績進行科學、動態地衡量。 部門考核使公司高層管理人員明確了解各部門的運營情況，在對部門在考核期內的工作業績的評估的基礎上制定相應的激勵政策，與部門負責人和員工的薪酬、職業發展等掛鉤。12部門考核的原則2、第二條 部門考核原則 公開的原則：考核過程公開化、制度化。 客觀性原則：用事實標準說話，切忌帶入個人主觀因素或武斷猜想。 時限性原則：績效考核反映考核期內部門的綜合狀況，不溯及本考核期之前的情況，不能以考核期內部門的部分表現代替其整體業績。13考核組織第三條 考核委員會 成立目的：組織、實施、監督季度和年度績效考核工作。 主任為總經理，其它委員會成員包括各副總經理、經營部經理和人力資源部經理。 職責：負責提出績效考核總體要求，對季度、年度考核成績進行最終審批。負責考核過程中出現的爭議的最終仲裁。負責整個績效考核制度和體系的修訂。負責對部門年度目標卡中的年度重點工作完成情況打分。負責否決性情況的3、認定。負責對經營部進行考核。第四條 經營部 負責對部門進行考核，搜集數據、統計匯總并按照標準打分。負責提出對部門考核方案的改進建議，在考核委員會審批后實施。負責配合人力資源部完成對員工的考核。第五條 人力資源部 在部門考核過程中，負責部分學習成長類指標的評分；負責協助考核委員會對經營部進行考核；負責組織員工考核，搜集數據，統計匯總；負責提出對員工考核方案的改進建議。第六條 考核數據提供部門 質量管理部、生產管理部等部門負責提供質量數據和生產計劃完成數據，配合考核委員會和經營部進行考核。 14考核對象第七條 部門 管理職能部門、業務部門（包括技術中心、信息中心、工程技術部、生產管理部、質量管理部4、物質保障部）以及各專業廠（包括試飛站）。15績效考核周期第八條 考核周期公司績效考核包括月度考核、季度考核和年度考核。 月度考核的周期為每個自然月份。 季度考核的周期為每個自然季度。 年度考核的周期為每年1月1日至12月31日。 管理職能部門和業務部門的考核頻率為季度考核和年度考核。 專業廠的考核頻率為月考核和年度考核。第九條 績效考核時間安排 季度考核時間為：下個季度第一個月（具體時間根據財務報表完成時間確定）；部門季度考核時間不超過10個工作日。 年度考核時間為：下個年度第一個月（具體時間根據財務報表完成時間確定）；部門年度考核時間不超過15個工作日。第二章 部門考核內容21部門考核內容5、綜述第十條 部門的考核采用平衡計分卡的思想設置部門的考核指標。通過對部門的財務、客戶、流程、質量和學習成長五個方面的考核，將各部門自身目標與公司整體的戰略目標統一。各個部門的具體考核內容和指標見成飛集團部門平衡計分卡。 財務類指標：將公司整體戰略目標體系中的關鍵財務指標分解到各部門，明確各部門在戰略目標體系中的地位。 客戶類指標：通過設置客戶類指標，推行公司內部客戶的觀念，提升公司內部各部門之間的工作效率；通過設置客戶類指標，加強業務部門的客戶關系管理意識，進一步擴大公司的市場影響力。 流程類指標：加強各部門內部管理，促進流程優化是促進公司長遠發展的基礎。 質量類指標：加強質量管理和質量控制，6、保證公司戰略的順利實現。 學習成長類指標：企業的長遠發展離不開企業自身的不斷學習和成長。第十一條 部門考核指標主要分定量指標和定性指標兩大類。 定量指標和定性指標主要由經營部組織收集相關數據，并對各部門打分。各部門的“年度重點工作完成情況”由考核委員會進行打分。 定量指標又分為正向定量指標和逆向定量指標，正向定量指標是指把指標增長作為評價驅動力的定量評價指標。逆向定量指標是指把指標降低作為評價驅動力的定量評價指標。第三章 部門考核實施31考核人培訓第十二條 考核人培訓目的 通過培訓，使考核人掌握績效考核相關技能，熟悉考核的各個環節，準確把握考核標準，分享考核經驗，掌握考核方法，克服考核過程中常7、見的問題。第十三條 考核體系對考核人的要求 要求績效考核人對被考核人的業務有充分的了解。 要求績效考核人熟練掌握考核的基本原理及操作實務。第十四條 考核人培訓內容經營部負責在每年年度考核實施前二周組織統一培訓，培訓內容包括： 部門考核標準內容 部門考核流程 考核方法以及考核實施過程應注意的問題32考核實施過程321部門月度和季度考核工作實施第十五條 生產部門月度考核內容 生產類部門指各專業廠（包括試飛站）。 為加強對生產部門的過程監控，對本類部門進行月度業績考核 生產類部門月度考核的具體內容包括從生產類部門的平衡計分卡分解到月度的考核指標，具體指標可根據每年的生產任務進行微調。 月度考核指標的8、得分情況由經營部收集數據，并打分。第十六條 管理職能和業務部門的季度考核內容 管理職能和業務部門季度考核的內容包括：從部門年度平衡計分卡分解到季度的考核指標，以及季度重要工作項目完成情況。 分解到季度的考核指標的得分情況由經營部收集數據，統計匯總并打分。 重要工作完成情況由考核委員會打分。打分規則見年度考核內容。第十七條 部門季度考核實施流程322部門年度考核工作實施第十八條 部門年度考核內容 部門年度考核內容：分成財務、客戶、流程、質量和學習成長五個方面考核。具體考核指標和指標標準在上年年末確定。 部門年度考核中除年度重點工作完成情況之外的指標由經營部進行數據搜集和統計匯總工作，并按照標準打9、分。 部門年度考核中的年度重點工作完成情況指標由考核委員會根據部門具體情況打分。打分規則是，總經理打分權重占30，分管副總打分占30，其它副總和經營部部長打分總共占40。對經營部和人力資源部打分時，其部長回避。第十九條 年度績效考核實施流程：第二十條 對部門季度考核和年度考核結果進行強制分布 對部門考核結果采取五級強制分布。分別為S(卓越)、A(優秀)、B(合格)、C(需改進)、D(不合格)。 部門考核結果強制分布比例如下 在進行強制分布時，將管理職能部門和業務部門合在一起進行強制分布，強制分布的具體個數由考核委員會根據每年公司經營的實際情況決定。第四章 部門考核結果運用41部門考核得分的運用10、第二十一條 部門的月度、季度與年度考核得分直接由于確定部門負責人的月度、季度與年度考核成績。 注1：該比例僅適用于專業廠負責人。42部門考核等級的運用第二十二條 部門負責人的考核等級與部門考核等級掛鉤，季度考核中，部門負責人考核等級就是部門考核等級；在年度考核中，部門負責人考核等級與部門考核等級對應關系如下：第二十三條 部門考核等級與各個部門中室經理（主任）的考核等級分布掛鉤第二十四條 部門考核等級同時與員工的考核等級分布比例掛鉤，具體掛鉤方法見成飛集團員工績效考核手冊的規定。第二十五條 部門季度考核結果和各個部門的績效工資總額掛鉤，部門年度考核結果和各個部門的年終獎金總額掛鉤。注：部門績效工11、資基數為該部門各個崗位正常績效工資的總額。部門獎金基數等于該部門各個崗位的正常年度獎金總額。第五章 部門考核制度修訂51部門考核制度修訂內容第二十六條 部門考核內容調整在年度考核過程中，考核委員會通過對考核過程中產生的問題，及對問題原因進行深入分析,對現有考核體系內容進行修改,以適應下一年的考核工作。修改的內容包括： 本年度部門考核中考核指標內容、考核標準、考核流程。 各項考核指標之間的權重分配。52部門考核制度修訂程序第二十七條 績效考核修訂形式考核制度修訂形式為定期修訂，日期為每年年度考核結束后2周內，若出現以下任一情況可以進行不定期修訂，修訂日期由考核委員會決定，程序同定期修訂：w 目前12、考核體系不能適應公司的發展，嚴重阻礙公司經營。w 公司發生重大變更，必須改變考核體系。w 考核委員會中1/3以上人員提議。第二十八條 修訂議案的提出任何對公司部門考核制度有疑問的員工都有權向考核委員會提出考核制度修訂提案，提案發起人可以按照以下方式提出修訂提案：w 在修訂期內提交修訂建議的書面報告給經營部并由其統一轉交考核委員會討論。第二十九條 修訂議案的受理 部門考核制度修訂議案的受理：在修訂期間員工提出的修訂書面議案將由經營部集中轉交考核委員會，經營部針對修訂提議收集基礎資料，并在隨后的一周時間內定期組織委員會成員討論考核制度修訂提議，最終在本年度制度修訂會議上通過投票方式決定是否按照修訂13、議案修訂部門考核制度。第三十條 制度修訂過程 在年度考核制度修訂會議上，修訂提案通過與否采取投票方式決定，得到超過三分之二參會委員贊成票的提案視為通過，會后經營部負責整理通過的修訂提案，并根據修訂提案修訂部門考核制度，由總經理簽發后生效。第六章 部門考核文件使用與保存61部門考核文件保存方法第三十一條 部門考核文件保存方法 由經營部統一保管部門考核文件，考核結果以部門考核袋形式和電子文檔形式存檔。 在季度績效考核完成后3天內，經營部必須將所有部門的考核資料收集整理并完成統一編號工作。 在年度績效考核完成后20天內，經營部必須將所有部門的考核資料收集整理并完成統一編號工作。 經營部需要妥善保存部14、門各年績效考核文件以便相關部門查閱。62部門考核文件查閱權限第三十二條 部門考核文件查閱權限 為了達到妥善保管考核文件的目的，考核文件設定查閱權限，以便于保密與管理。查閱權限分為查閱和復印二種，查閱或復印考核文件必須簽字。 為了解自己負責或分管的部門歷年績效考核情況，各部門經理或分管領導有權查閱其部門和下屬部門的考核資料，但不得跨部門查閱。 總經理有權查閱公司所有部門的考核文件。 總經理有權打印、復印所有部門的考核文件，高層管理人員、經營部經理在總經理授權的條件下有權打印、復印全體部門考核文件，其他人員無權復印部門績效考核文件。第七章 部門考核申訴71申訴條件第三十三條 申訴條件 在月度、季度15、或年度績效考核過程中，部門負責人如認為受不公平對待或對考核結果感到不滿意,有權在考核期間或得知考核結果5天內向經營部提交考核申訴表，由經營部轉交考核委員會。逾期視為默認考核結果，不予受理。 部門考核申訴表具體格式見成飛集團部門績效考核用表及說明。72申訴形式第三十四條 申訴形式 部門負責人向經營部申訴時需要以書面或電子文檔形式提交考核申訴表，經營部負責將申訴統一記錄備案，并將申訴表和相關資料上報考核委員會。73申訴處理第三十五條 申訴處理流程第八章 附則w 本考核體系適用于一般常規性的工作，不適用于由于個人行為給公司財產、聲譽造成嚴重損失或帶來巨大利益的事件，如違規、訴訟、為公司創造巨額收入等，此類重大事件由考核委員會單獨立案處理，并就處理結果發布公告。w 本考核體系解釋權在公司考核委員會。w 本考核體系自頒布之日起正式執行，不溯及頒布前考核，原有其他部門考核方法自本考核體系實施之日起停止執行。第14頁 共14頁