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1、廣州市達(dá)芬奇實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)管理制度為了提高企業(yè)的效率，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)必須建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，經(jīng)企業(yè)董事會通過執(zhí)行，希各部門按制度執(zhí)行。一、 考勤制度1、 員工需按時(shí)上下班，不得遲到早退。生產(chǎn)部上班時(shí)間：每天早上8:00-12:00下午：1:30-5:30中午休息一個(gè)半小時(shí)。業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購部上班時(shí)間：每天早上9:00至下午：5:30。2、 生產(chǎn)部上下班實(shí)行員工打卡制度，必須親自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均給予各記過一次處分。必須按所安排工作或自己預(yù)定目標(biāo)開展工作。考勤卡需妥善保管作為財(cái)務(wù)部計(jì)算工資的基本依據(jù)，如有遺失需向主管報(bào)告補(bǔ)領(lǐng)。3、 上下班無2、打卡的上班時(shí)間視做缺勤(曠工)處理。如有請假等特殊情況而出現(xiàn)空缺，請組長及時(shí)簽卡，否則視同曠工處理。(組長在空缺處注明“請假”“曠工”等字樣)4、 員工加班超過正常上班時(shí)間的，由組長再考勤卡上注明超過加班工時(shí)以便財(cái)務(wù)不核對。5、 員工須按企業(yè)規(guī)定時(shí)間上班，如遲到十分鐘不到者，按每十分鐘扣十元計(jì)（不超過五十元）。如遲到一小時(shí)而又沒有與主管電話聯(lián)系者，按曠工半天處理（曠工半天罰款50元）。曠工連續(xù)超過三天作違反勞動合同自動離職處理。6、 員工上班時(shí)間內(nèi)需要出廠需經(jīng)主管同意領(lǐng)取離廠卡交門衛(wèi)在員工(車輛)登記簿上登記方可出廠，如全組人離廠的由組長到門衛(wèi)處登記方可出廠。主管離廠需在員工(車輛)登記簿上登3、記方可出廠。凡沒有登記離廠的按曠工處理，員工離廠沒有登記門衛(wèi)有權(quán)予以紀(jì)錄報(bào)法律部處理，門衛(wèi)沒有履行職責(zé)的與違規(guī)員工處罰(曠工半天處理罰款50元）。7、 上班時(shí)間不得攜帶手袋、食物和其他與工作無關(guān)的東西入廠，可交由門衛(wèi)暫存登記，下班時(shí)攜帶包袋出廠的需門衛(wèi)檢查無誤后放行。8、 員工如有事需要請假，必須提前三天填寫請假條經(jīng)部門主管同意，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案后方可請假，請假當(dāng)日無工資。若不事先通知主管者，作曠工處理。如因病或有急事請假需電話通知主管，事后補(bǔ)請假條及看病證明或事由交主管審批。二、 工作制度1、 上班時(shí)間需穿著統(tǒng)一的工作服配戴胸卡，管理人員不得穿拖鞋。試用期員工轉(zhuǎn)為正式員工廠服費(fèi)用廠方予以支付一4、半，如試用期內(nèi)員工離廠需支付全部廠服費(fèi)用。違者給予記過一次處分(特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)的除外)。2、 員工需勤奮向上開拓進(jìn)取，上班時(shí)間不得睡覺、聊天、討論與工作無關(guān)的話題。3、 上班時(shí)間需用普通話、粵語交流，不得使用其它地區(qū)方言。違反三次以上者給予記過一次處分。4、 上班時(shí)間不予傳呼電話，休息時(shí)間可以為員工傳呼電話，每次通話不得超過三分鐘，為員工傳呼的電話號碼是：86086332其他電話不予傳呼。5、 車間員工下班需關(guān)掉機(jī)器切斷電源方可離開，違者給予記大過一次處分。企業(yè)的電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等用電設(shè)備最后使用人離開時(shí)必須關(guān)閉，或告知下一使用人關(guān)閉，最后一個(gè)離開辦公室的員工，必須關(guān)門并扣上插銷，并通知門5、衛(wèi)后方可離開，違者給予記大過一次處分。6、 工廠員工需學(xué)習(xí)必要的勞動技能及生產(chǎn)安全知識，在本工作崗位勤懇工作。未經(jīng)主管批準(zhǔn)不得擅離工作崗位或使用其它生產(chǎn)設(shè)備，造成傷害責(zé)任自負(fù)，造成設(shè)備毀壞負(fù)完全賠償責(zé)任，并且給予記大過一次處分。7、 員工未經(jīng)同意不得進(jìn)入樣板室、倉庫等自行拿取商品，需要商品須由倉管登記簽字后方并在雙方在場時(shí)方可拿取商品，如沒有經(jīng)批準(zhǔn)擅自拿取的按盜竊論處。非惡意且情節(jié)輕微的給予記大過一次處分，情節(jié)嚴(yán)重的送司法機(jī)關(guān)依法處理。8、 員工需遵守企業(yè)保密制度，禁止向其他企業(yè)提供本企業(yè)的資料。采購員業(yè)務(wù)員特別需遵守保密制度，不得透露企業(yè)的商業(yè)秘密給他人，如造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失需作賠償。9、 員6、工需要領(lǐng)用辦公用品需提前告知文員，登記后予發(fā)放，如辦公用品接近用完，文員需告知采購部提前采購，不得影響企業(yè)的經(jīng)營。10、員工需辦理勞動合同參加社會保險(xiǎn)，如其本人不參加社會保險(xiǎn)的由其承擔(dān)法律責(zé)任與本企業(yè)無關(guān)。11、企業(yè)的車輛需合理使用不得浪費(fèi)資源，員工使用車輛需提前提出申請經(jīng)批準(zhǔn)方可使用，未經(jīng)同意不得公車私用。使用車輛必須遵守交通法規(guī)法律，使用人違反交通規(guī)則被處罰的由使用人自負(fù)。12、企業(yè)的印章必須專人負(fù)責(zé)保管及管理，不得亂丟亂放，蓋章必須實(shí)行誰同意誰負(fù)責(zé)的責(zé)任追究原則，如因保管或其他原因?qū)е缕髽I(yè)經(jīng)濟(jì)利益受損的負(fù)賠償責(zé)任。13、未經(jīng)批準(zhǔn)非本廠員工不得進(jìn)入廠區(qū)，本廠員工未成年子女擅自進(jìn)入廠區(qū)造成人7、身及財(cái)產(chǎn)損害的由其監(jiān)護(hù)人負(fù)全部責(zé)任。14、企業(yè)信件由專人負(fù)責(zé)處理根據(jù)不同收信人予轉(zhuǎn)交，寄予企業(yè)員工的交值班室，業(yè)務(wù)信件交業(yè)務(wù)部處理，重要信件交總經(jīng)理處理，其他人未經(jīng)同意不得擅自拆閱。15、企業(yè)的電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)實(shí)行專人管理其他人使用需告知管理人同意方可使用。管理人需保證管理的機(jī)器正常使用，如出現(xiàn)故障需予報(bào)修，不得影響企業(yè)的經(jīng)營。三、 業(yè)務(wù)制度1、 工廠業(yè)務(wù)員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上、下班，工作應(yīng)積極主動，需主動聯(lián)系客戶。2、 業(yè)務(wù)員必須填寫工作日志，工作日志的主要內(nèi)容包括聯(lián)系客戶的單位名稱、時(shí)間、行業(yè)、聯(lián)系人、地址、電話、談判情況及對方的反應(yīng)。星期六上午開會討論當(dāng)周的工作情況，作簡單的工作報(bào)告。3、 業(yè)務(wù)8、員必須遵守有關(guān)物件的借取制度，借還物品（包括樣品和資料）都必須在樣板借用登記簿上登記并由經(jīng)辦人(證明人)簽名方可，物品須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交還（一般15-30天之內(nèi)或約定時(shí)間內(nèi)）。到期不能歸還借用人需告知經(jīng)辦人原因予以延期(15天內(nèi))歸還，經(jīng)辦人需督促借用人按時(shí)歸還，借用物品損壞或遺失需做賠償，如借用人在一個(gè)月內(nèi)沒有歸還的又沒有告知經(jīng)辦人的，經(jīng)辦人可簽發(fā)行政違章通知書提請財(cái)務(wù)部按價(jià)值執(zhí)行賠償。超過45天經(jīng)辦人既不簽發(fā)行政違章通知書又沒有向上級主管報(bào)告的將給予以記大過一次處分。4、 業(yè)務(wù)員借出樣板超過規(guī)定時(shí)間不能收回如已訂貨送與客戶需向主管核銷。如屬于客戶不予退還或下落不明等原因不能退回樣板的業(yè)務(wù)員9、需填寫經(jīng)營損耗費(fèi)用申請表交主管審批核銷。5、 業(yè)務(wù)員可通過電話、寄信、發(fā)電子郵件等方式獲得訂單，但不得占用企業(yè)資源，上班時(shí)間不得用電話電腦聊天非公務(wù)不得使用其他設(shè)備。休息時(shí)間使用電腦打游戲需經(jīng)主管同意，未經(jīng)同意給予記過一次。6、 開具發(fā)票需告知財(cái)務(wù)人員發(fā)票的單位名稱、金額、稅號、開戶行及銀行賬號、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)等資料，并核對后簽收。開具發(fā)票需付7%的稅款，遇到重大稅務(wù)問題需與工廠財(cái)務(wù)部協(xié)商。7、 業(yè)務(wù)部建立客戶信息登記處理機(jī)制，客戶電話聯(lián)系業(yè)務(wù)必須登記在客戶來電登記簿清楚記錄客戶的姓名、聯(lián)系電話、地址、公司名稱、需要的商品種類、數(shù)量等。實(shí)行首問負(fù)責(zé)制首位記錄者除記錄外必須告知主管由主管安10、排業(yè)務(wù)人員處理。首位記錄者負(fù)監(jiān)督責(zé)任。8、 業(yè)務(wù)員采購員必須保管好有關(guān)的業(yè)務(wù)來往資料票據(jù)（采購、送貨、提成等），交易完成收到貨款后須保留兩年后才能處理。9、 業(yè)務(wù)員按合同交貨予客戶，需按照合同約定向客戶收款，如客戶不能按合同約定付款的，業(yè)務(wù)員需在十五天向主管報(bào)告。業(yè)務(wù)員也可與客戶協(xié)商解決簽訂付款協(xié)議，無法協(xié)商或協(xié)商失敗交企業(yè)法律部通過法律途徑解決。10、如企業(yè)與客戶發(fā)生法律糾紛，業(yè)務(wù)員需配合企業(yè)一齊追究有關(guān)責(zé)任。造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失不能挽回的，業(yè)務(wù)員需按責(zé)權(quán)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，該損失在業(yè)務(wù)員當(dāng)月的業(yè)務(wù)提成中扣除超過部分從下一月提成中扣除（原則上以造成損失的30%以內(nèi)從業(yè)務(wù)提成的收益中扣除）11、正式業(yè)務(wù)11、員兩個(gè)月內(nèi)不能完成企業(yè)的產(chǎn)值指標(biāo)（或每季度平均低于50000元/月），第三個(gè)月自動降成兼職業(yè)務(wù)員不設(shè)底薪，第三個(gè)月內(nèi)不能完成企業(yè)的最低產(chǎn)值指標(biāo)作解除勞動合同處理。12、合同實(shí)行使用登記備案制度，統(tǒng)一制定的合同模板未經(jīng)同意不等隨意修改。業(yè)務(wù)員使用合同需簽名登記。13、業(yè)務(wù)員簽訂合同生產(chǎn)的產(chǎn)品需要印上客戶注冊商標(biāo)的需要提供客戶的生產(chǎn)授權(quán)書及商標(biāo)注冊證復(fù)印件。14、業(yè)務(wù)員按照合同簽訂管理規(guī)定與客戶簽訂合同。15、合同完成后與客戶確認(rèn)的樣板需交回樣板室保存并在樣板借用登記簿登記入倉，如需送給客戶的需向主管申請。16、業(yè)務(wù)員必須按工廠的報(bào)價(jià)報(bào)給客戶不得擅自提高價(jià)格，如果客戶原定的數(shù)量改變業(yè)務(wù)員需要向主管12、報(bào)告重新核價(jià)。核價(jià)后業(yè)務(wù)員需如實(shí)向客戶報(bào)價(jià)。17、業(yè)務(wù)員、采購員不得向客戶和供應(yīng)商索取禮品或其他非法收益，客戶和供應(yīng)商贈送的禮品或其他收益業(yè)務(wù)員、采購員需主動向主管報(bào)告處理，沒有備案擅自收取客戶或供應(yīng)商利益的按受賄論處。18、業(yè)務(wù)員簽訂合同利潤超過10%按15%提成，利潤超過15%按20%提成，利潤20%按25%提成，利潤超過25%按30%提成，最高提成多超過30%。四、 人事制度1、 建立企業(yè)員工人事檔案，對有能力的員工調(diào)職調(diào)薪。2、 面向社會招聘企業(yè)缺乏的人才，以公開、公平、公正的原則選拔人才，經(jīng)考核合格方可入廠。主管職位以上的員工招聘需報(bào)董事會審核并公告方可上崗。如屬企業(yè)內(nèi)部職工推薦的，13、推薦人負(fù)擔(dān)保責(zé)任。3、 按照國家的法律法規(guī)辦理社會勞動保險(xiǎn)。4、 宣傳國家的計(jì)劃生育政策，做好計(jì)生工作。5、 教育員工在勞動中學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)吸收經(jīng)驗(yàn)方法提高勞動效率。6、 教育員工基本的勞動技能和安全知識，重點(diǎn)消防知識教育，學(xué)會安全事故的防范和處理。五、 采購制度1、 采購員采購商品時(shí)需向財(cái)務(wù)部申請預(yù)支一定采購款，預(yù)支貨款必須在在借支單簽名作實(shí)，預(yù)支的貨款不能高于計(jì)劃使用的貨款的10%。2、 必須按約定把貨款交付供應(yīng)商，如在七天內(nèi)不能交付貨款予供應(yīng)商需向主管報(bào)告或交回采購款，逾期視作挪用公款處理。3、 采購材料/成品后需填寫采購收貨單列明材料的名稱、編號、數(shù)量、單價(jià)、金額等，如對產(chǎn)品編號有疑問14、可按產(chǎn)品命名及編號規(guī)定處理。填寫采購收貨單交倉管核對簽收入庫后轉(zhuǎn)交主管審核簽名后，把多出的預(yù)支貨款退回財(cái)務(wù)部或向財(cái)務(wù)部申請補(bǔ)款。需附采購的供應(yīng)商原始憑證和供應(yīng)商資料（首次供應(yīng)商）供財(cái)務(wù)部審核。如采購的是經(jīng)營用品如：辦公文具、機(jī)械設(shè)備用品等，可填寫經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷申請表并附供應(yīng)商原始的憑證，交倉管核對簽收入庫后轉(zhuǎn)交主管審核簽名后向財(cái)務(wù)部申請報(bào)銷。4、 按月結(jié)算的供應(yīng)商采購員需在采購收貨單上注明，如到結(jié)算時(shí)間需付自留聯(lián)向主管審批簽名同意后附原始憑證向財(cái)務(wù)部請款。5、 采購員采購需貨比三家實(shí)行按質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)比較，新供應(yīng)商需填寫供應(yīng)商資料登記，如選定的供應(yīng)商不是最低價(jià)格的需向主管報(bào)告。6、 采購員15、采購材料需填寫采購收貨單。7、 對每月結(jié)算的采購員需填寫采購未付匯總表。六、 財(cái)務(wù)制度1、 采購員需結(jié)算到期貨款需提供有倉管簽收的采購收貨單或其它內(nèi)部報(bào)銷有效憑證（屬于辦公用品、廣告宣傳品、其它低值易耗品（非倉庫記帳）請?zhí)钪Ц蹲C明單且屬于車間用交倉庫，屬于辦公用交辦公室由經(jīng)手人在原始單據(jù)上簽名后）連同原始采購憑證與財(cái)務(wù)主管核對簽字同意方可到出納處支付貨款。（其中經(jīng)手人一旦簽名后雖未入帳但應(yīng)負(fù)一定保管責(zé)任應(yīng)采取簽名登記領(lǐng)用或其它便于管理有效方式合理節(jié)約使用資源。）；采購對于使用月結(jié)方式供應(yīng)商單據(jù)應(yīng)在入倉當(dāng)日并注明所屬采購員即時(shí)交財(cái)務(wù)登記并于每月30日交出納，然后由出納交會計(jì)復(fù)核后支付貨款，連同對16、應(yīng)收據(jù)交會計(jì)入帳。2、 業(yè)務(wù)員收取貨款需在財(cái)務(wù)部開具收據(jù)，需提供銷售送貨單及收款人名稱、金額、款項(xiàng)性質(zhì)予開收據(jù)人。收款后交予財(cái)務(wù)部并登記在財(cái)務(wù)收支表上由收款人簽字確認(rèn)。3、 業(yè)務(wù)員提成需提供客戶資料（首次客戶）、業(yè)務(wù)提成表交財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部核對后交主管審核方可支付提成款。4、 業(yè)務(wù)員開具發(fā)票需告知(首次書面提供)財(cái)務(wù)人員發(fā)票的單位名稱、地址、電話、開票金額(含稅)、稅號、開戶行及銀行賬號、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)及對方單位稅務(wù)登記證副本、增值稅一般納稅人資格證（增值稅票）復(fù)印件等資料及注明其它相關(guān)注意事項(xiàng)。開具發(fā)票后經(jīng)業(yè)務(wù)員核對后填寫發(fā)票使用登記表交同意開票人（業(yè)務(wù)主管）審核簽名后交業(yè)務(wù)員簽名方可17、拿去。5、 業(yè)務(wù)員辦理出口業(yè)務(wù)需開具發(fā)票及出口繳款書的，需告知財(cái)務(wù)人員發(fā)票的出口單位名稱、地址電話、金額、稅號、開戶行及銀行賬號、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、海關(guān)代碼等資料，并提交出口單位營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件及其他需要的辦稅文件。開具發(fā)票后經(jīng)業(yè)務(wù)員核對后填寫發(fā)票使用登記表交同意開票人（業(yè)務(wù)主管）審核簽名后，由財(cái)務(wù)人員辦理出口繳款書，辦理后交業(yè)務(wù)員簽名方可拿去。6、 實(shí)行發(fā)票(收據(jù))使用登記備案制度和支票使用登記備案制度。財(cái)務(wù)人員負(fù)監(jiān)督責(zé)任。7、 每月按時(shí)作好企業(yè)的對內(nèi)會計(jì)帳目，于每月20日前根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)處理好生成上一月企業(yè)的月經(jīng)營狀況一覽表并提交至總經(jīng)理處交董事會決策用。8、 使用稅控機(jī)做好廠18、部對公報(bào)表資料（5日前）在相關(guān)工作人員的支持配合下按時(shí)購買發(fā)票辦理有關(guān)辦稅手續(xù)。9、 每月計(jì)算員工的工資收入。如涉及相關(guān)所有工作人員在當(dāng)月30日前已提交所有準(zhǔn)確無誤資料，則財(cái)務(wù)必須在下月15日前出具準(zhǔn)確工資報(bào)表交復(fù)查人審核，20日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資（如與辦稅有沖突需另行協(xié)商）；如有因提交資料延期或提交資料有誤而推遲發(fā)放工資由提交資料當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。員工對工資的計(jì)算有異議的，可在發(fā)工資之日三天內(nèi)提出，財(cái)務(wù)部應(yīng)在三天內(nèi)復(fù)核把結(jié)果告知該員工，如財(cái)務(wù)部計(jì)算錯(cuò)誤的予以調(diào)整補(bǔ)發(fā)。10、區(qū)別每筆款項(xiàng)的性質(zhì):1）銷售收入（含貨款）、加工收入（含發(fā)外加工收入）、其它收入（含板費(fèi)、稅點(diǎn)、變賣廢料）2）采購付款（含材19、料款（原材料、五金配件等成本支出）、加工款（加工費(fèi)）固定資產(chǎn)設(shè)備購入款（衣車、機(jī)器等）、在建工程款（大型裝修款）3）經(jīng)營費(fèi)用（業(yè)務(wù)回扣費(fèi)、手機(jī)話費(fèi)、燃料費(fèi)、生活費(fèi)（廠部支出部分）、業(yè)務(wù)費(fèi)（運(yùn)費(fèi)、油費(fèi)、餐費(fèi)）、工資（生產(chǎn)工人）、小型設(shè)備零件費(fèi)、稅點(diǎn)支出、其它）4）管理費(fèi)用（累計(jì)折舊、待攤費(fèi)用、辦公費(fèi)（辦公用品）、房租、水電、工資（管理人員）、暫住費(fèi)（廠出部分）。5）其它業(yè)務(wù)支出（意外損耗、賠款、罰款等）每筆支出均有相關(guān)證明憑證并在財(cái)務(wù)收支表上登記。區(qū)別每筆款項(xiàng)的性質(zhì):銷售貨款采購材料款經(jīng)營費(fèi)用固定費(fèi)用等。指導(dǎo)采購人員、業(yè)務(wù)人員、倉管填寫有關(guān)單據(jù)及使用計(jì)算機(jī)管理企業(yè)。可以接受采購人員、業(yè)務(wù)人員、倉20、管等有關(guān)單據(jù)填寫咨詢及推行網(wǎng)絡(luò)版速達(dá)3000使用共同學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)管理企業(yè)。11、銷售代理商自行采購銷售需開具發(fā)票按6.5-7%收取管理費(fèi)，如代理商有進(jìn)貨發(fā)票可以抵扣的按1.5-2%收取管理費(fèi)，必須填寫銷售代理商結(jié)算清單貨款由企業(yè)支付予銷售代理商。12、采購代理商采購材料需要匯款的可由企業(yè)辦理，并需開具發(fā)票到本企業(yè)，由企業(yè)支付2-3%的業(yè)務(wù)費(fèi)，必須填寫采購代理商結(jié)算清單貨款由采購代理商支付現(xiàn)金到企業(yè)。13、每星期六為報(bào)銷費(fèi)用日，業(yè)務(wù)員、采購員需報(bào)銷日常費(fèi)用的可填寫經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷申請表經(jīng)主管審批財(cái)務(wù)部核對予以報(bào)銷，如在費(fèi)用發(fā)生一個(gè)月內(nèi)不申請報(bào)銷視作放棄報(bào)銷權(quán)。報(bào)銷費(fèi)用款必須達(dá)到100元以上如沒有121、00元以上的順延直至當(dāng)月的最后一個(gè)星期六予報(bào)銷。14、業(yè)務(wù)員交回支票、現(xiàn)金等貨款需作登記，如已開具發(fā)票的需入廣州工行德政中支行戶口，如無需開具發(fā)票的視作現(xiàn)金處理。15、每月10日前提交上一月企業(yè)的月經(jīng)營狀況一覽表保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。16、凡采購、業(yè)務(wù)需用到有關(guān)財(cái)務(wù)方面證件資料請適時(shí)登記借用并自行復(fù)印。17、有關(guān)辦公用品領(lǐng)用請?jiān)诿啃瞧诹衔珙I(lǐng)用，各類單據(jù)各部門可以報(bào)用量由財(cái)務(wù)部予以打印，以后各部門需學(xué)習(xí)電腦使用。18、財(cái)務(wù)部主管對企業(yè)的財(cái)務(wù)及稅務(wù)狀況需要準(zhǔn)確的詳細(xì)的了解隨時(shí)向企業(yè)決策人提出意見及建議，遇見稅務(wù)問題需提前通知并作好解決方案。19、因財(cái)務(wù)部門工作馬虎疏忽大意造成企業(yè)不應(yīng)有不合理的損失的22、，財(cái)務(wù)部主管負(fù)法律責(zé)任。七、 生產(chǎn)制度1、 生產(chǎn)部各組主管需早到遲走：提請五分鐘到達(dá)生產(chǎn)位置，負(fù)責(zé)管理的員工走后檢查用電設(shè)備關(guān)掉方可離開。2、 業(yè)務(wù)員向生產(chǎn)部下訂單需填寫生產(chǎn)制造單說明質(zhì)量要求、要求交貨時(shí)間交本部門主管確認(rèn)同意后交生產(chǎn)部主管確定交貨時(shí)間，生產(chǎn)部主管簽字確認(rèn)此訂單即發(fā)生法律效力。3、 生產(chǎn)部門確定交貨時(shí)間因某些原因不能在約定的時(shí)間內(nèi)交貨的，需提前通知業(yè)務(wù)員以便處理。4、 由于生產(chǎn)部門原因造成業(yè)務(wù)員的違約，業(yè)務(wù)員不承擔(dān)責(zé)任由此產(chǎn)生的責(zé)任，生產(chǎn)部門承擔(dān)違約責(zé)任，賠償由此產(chǎn)生的法律后果。5、 生產(chǎn)部主管需在每天10時(shí)前做好當(dāng)天的用料計(jì)劃向倉庫主管申請領(lǐng)料，倉管配料出倉后由領(lǐng)料員進(jìn)行復(fù)核23、，如果實(shí)際數(shù)與采購數(shù)發(fā)生誤差，領(lǐng)料員需當(dāng)天告知倉管再行補(bǔ)領(lǐng)，倉管核對確認(rèn)予以補(bǔ)領(lǐng)。超過一天領(lǐng)料員既不復(fù)核又不領(lǐng)的視作數(shù)量準(zhǔn)確，如發(fā)生短缺由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)賠償。八、 倉庫制度1、 采購員采購材料/成品填寫采購收貨單，倉管需按采購收貨單上的品種、數(shù)量等進(jìn)行核對，如有疑問需馬上提出，核對正確予以簽收并自留一聯(lián)。簽收后發(fā)生的短小、毀壞等問題由倉管負(fù)責(zé)。2、 生產(chǎn)部需材料的需告知倉管由倉管出倉并填寫領(lǐng)料出倉單雙方核對簽名確認(rèn)，生產(chǎn)部領(lǐng)料員核對簽名后予以出倉，材料出倉后發(fā)生短小、毀壞的，責(zé)任由生產(chǎn)部收料人負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部生產(chǎn)成品后須進(jìn)倉的由生產(chǎn)部主管填寫產(chǎn)品進(jìn)倉單倉管核對后簽名確認(rèn)進(jìn)倉，倉管負(fù)保管責(zé)任如發(fā)生短小、24、毀壞的，責(zé)任由倉管負(fù)責(zé)。3、 根據(jù)樣板借用登記簿上的紀(jì)錄處理，業(yè)務(wù)員借用樣板已核銷的產(chǎn)品在每月盤點(diǎn)日進(jìn)行匯總，填寫月樣板處理盤點(diǎn)匯總表作出倉處理。如借用人的樣板損壞短小的需填寫經(jīng)營損耗費(fèi)用申請表交主管審批核銷后作出倉處理。超過一個(gè)月的而借用人沒有歸還樣板也沒有告知原因的，倉管需簽發(fā)行政違章通知書提請財(cái)務(wù)部按價(jià)值執(zhí)行賠償，超過45天倉管既不簽發(fā)行政違章通知書又沒有向上級主管報(bào)告的將給予以記大過一次處分。4、 每月最后一天是倉庫的盤點(diǎn)日，倉庫主管需按時(shí)填寫倉庫盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部及經(jīng)理審查，不得偽造、隱瞞倉存的真實(shí)情況，如發(fā)生短小、毀壞等情況需填寫經(jīng)營損耗費(fèi)用申請表交經(jīng)理審批核銷。九、 設(shè)計(jì)開發(fā)制度1、25、 板設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部拿回客戶的樣板或圖紙做出實(shí)物樣板及進(jìn)行成本核算報(bào)價(jià)。建立產(chǎn)品檔案每打出一個(gè)樣本必須建立一個(gè)編號（按產(chǎn)品編號及命名規(guī)定）保存好產(chǎn)品資料避免不必要的重復(fù)勞動。客戶對報(bào)價(jià)認(rèn)可并簽訂合同后，設(shè)計(jì)人員必須填寫成本核算表交采購部計(jì)算采購。2、 成本核算表一聯(lián)交電腦設(shè)計(jì)人員，由設(shè)計(jì)人員對產(chǎn)品攝影并進(jìn)行圖像處理，將產(chǎn)品圖片上網(wǎng)建立產(chǎn)品成本信息數(shù)據(jù)庫避免不必要的重復(fù)勞動提高企業(yè)的效率。3、 對品牌產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員必須根據(jù)市場銷售反饋的信息開發(fā)新產(chǎn)品，實(shí)行銷售收入與設(shè)計(jì)人員獎金相結(jié)合的原則，多銷多得分配合理，以促進(jìn)樣板設(shè)計(jì)部人員的積極性。4、 業(yè)務(wù)員拿回樣板需要出確認(rèn)板的，交樣板設(shè)計(jì)人員，比較復(fù)26、雜的需要填寫打樣通知單說明大小尺寸具體要求及交板的時(shí)間，樣板設(shè)計(jì)人員需簽名確定交板時(shí)間。如果樣板的材料不齊設(shè)計(jì)人員需把打樣需要的材料通知采購配料。打樣通知單需生產(chǎn)廠長審核簽名同意方可制作。十、 工資制度1、 企業(yè)實(shí)行按勞分配多勞多得合理分配的原則，員工必須為企業(yè)創(chuàng)造不低于其勞動報(bào)酬的利潤。2、 員工工資及提成在業(yè)務(wù)完成后的下一月十五日至二十五日內(nèi)計(jì)發(fā)。企業(yè)不得拖延發(fā)放，如企業(yè)有實(shí)際困難需延期發(fā)放需發(fā)布公告通知員工并按銀行同期貸款利息予以補(bǔ)償。3、 生產(chǎn)員工實(shí)行底薪計(jì)件制。4、 業(yè)務(wù)員實(shí)行底薪提成制。 5、 發(fā)薪日必須在下午5:30-6:30前發(fā)放完畢。十一、 衛(wèi)生制度1、 搞好宿舍及廠區(qū)的環(huán)境27、衛(wèi)生，搞好環(huán)境綠化。2、 注意宿舍的防火、用電安全，宿舍的治安由專人負(fù)責(zé)。如發(fā)生盜竊、打架斗毆等違法事件需予制止并向主管報(bào)告。3、 注意個(gè)人清潔衛(wèi)生，教育培養(yǎng)員工文明衛(wèi)生的生活習(xí)慣。4、 飯?zhí)玫挠镁咝枨鍧嵏蓛簦锸承栊l(wèi)生，防止發(fā)生群發(fā)性的食品中毒事故。5、 為員工提供開水，暑天需提供防暑飲料(氣溫超過35)。十二、 獎懲制度企業(yè)鼓勵改革創(chuàng)新精神，凡員工提出合理的有利于企業(yè)生產(chǎn)效率提供的意見和建議經(jīng)企業(yè)采納的視其作用均予不同的獎勵。企業(yè)的管理者必須廉潔奉公執(zhí)法嚴(yán)明獎罰分明，以公平、公開、公正為原則，獎罰要說明理由，并要告知被處罰的員工如有意見可以向法律部申訴。建立以教育為主，處罰為輔的獎罰制度。28、對貪污受賄損害企業(yè)利益的行為任何人均可向企業(yè)法律部舉報(bào)（舉報(bào)電話： ）經(jīng)查屬實(shí)從嚴(yán)處理對舉報(bào)人予保密獎勵。獎勵的種類： 1、 員工榮譽(yù)獎（100元原始股）2、 優(yōu)秀榮譽(yù)獎（200元原始股）3、 特別榮譽(yù)獎（500元原始股）4、 最高榮譽(yù)獎（1000元原始股）處罰的種類：1、 警告并處抄寫違反的制度規(guī)定1-10次：2、 記過：30元3、 記大過：50元4、 賠償：根據(jù)造成的經(jīng)濟(jì)損失加倍賠償。5、 罰款：200元-5000元6、 留廠察看：7、 開除：8、 提請司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任： 處罰的執(zhí)行：被處以抄寫違反的制度規(guī)定的被處罰人必須在7天內(nèi)交處罰人處。被處以記過、記大過、賠償、罰款的應(yīng)在被處罰人29、的當(dāng)月提成或其他收益中提取，不足部分由下一月提成或其他收益中提取直至執(zhí)行完畢，原則上不在工資中提取(員工辭職或有其他無法執(zhí)行的原因除外)。處罰金的處理：企業(yè)成立建達(dá)互助基金對社會中其他的弱勢人士進(jìn)行力所能及的幫助，實(shí)現(xiàn)一個(gè)企業(yè)及公民的社會責(zé)任。教育員工樹立正確的人生觀和社會價(jià)值觀，做一個(gè)負(fù)責(zé)任有道德誠信的人。對員工的處罰的罰金（除補(bǔ)償企業(yè)受損害的經(jīng)濟(jì)損失外）納入建達(dá)互助基金供企業(yè)有實(shí)際需要（如疾病、意外事故等）的員工使用，員工有困難可提出，經(jīng)員工代表同意方可使用。十三、 法律制度1、 員工對主管有意見的可把事實(shí)和理由書面向上一級提出，對處罰可以提出申訴。2、 法律部對企業(yè)的管理人員的職責(zé)分工進(jìn)30、行劃分，發(fā)現(xiàn)管理人員不履行職責(zé)或違反制度的有權(quán)提出檢控要求其作出解釋及作出處罰。3、 法律部負(fù)責(zé)對員工的申訴根據(jù)事實(shí)作出裁決，如重大的問題認(rèn)為必要可以提請召開員工代表大會以投票的方式裁決。如法律部或股東認(rèn)為其裁決損害股東權(quán)益的可以提請召開股東大會作最后終審裁決。4、 企業(yè)的主管的任職必須實(shí)行任前公告制度任后審計(jì)制度。在任職前發(fā)布公告七天內(nèi)無其他員工提出異議方可正式任職。有異議的員工可書面說明事實(shí)與理由。離任的主管必須接受企業(yè)審計(jì)部門的審計(jì)，并移交有關(guān)資料方可離任。5、 企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)是股東大會，經(jīng)股東投票通過成立的董事會是企業(yè)的常務(wù)機(jī)構(gòu)。總經(jīng)理是企業(yè)行政的最高決策執(zhí)行人，企業(yè)法律部是企業(yè)制31、度的制定人及監(jiān)督人，負(fù)責(zé)對員工的處罰作解釋和受理員工的申訴。十四、 福利制度1、 員工可在其工資的范圍內(nèi)申請借支，但不得超過一個(gè)月。2、 員工需要購買企業(yè)的產(chǎn)品可向主管申請，在合理使用的范圍內(nèi)可予以成本價(jià)購買，部分產(chǎn)品可獲免費(fèi)贈送。3、 員工需使用企業(yè)的汽車、電腦等設(shè)備私用的，在不影響企業(yè)生產(chǎn)的情況下，經(jīng)申請批準(zhǔn)可以使用但需承擔(dān)基本的合理費(fèi)用。4、 員工認(rèn)為自己的能力勝任更高一級的工作的，可以填寫意見及建議書要求調(diào)職調(diào)薪，經(jīng)研究由企業(yè)部門做出同意或不同意的決定并通知該員工并說明理由。十五、 股份利益分配制度 1、根據(jù)誰投資誰收益的原則分配企業(yè)的利潤。企業(yè)每年公布企業(yè)的經(jīng)營狀況發(fā)放紅利及股息配送新股。 2、對企業(yè)有貢獻(xiàn)的員工有權(quán)以企業(yè)的股份予以獎勵。 3、擁有企業(yè)股權(quán)的員工有權(quán)分配企業(yè)的經(jīng)營收益，參加股東大會選舉董事會成員，有被選舉權(quán)和選舉權(quán)。 4、擁有企業(yè)股權(quán)的員工有權(quán)審查企業(yè)的經(jīng)營狀況、對企業(yè)的經(jīng)營提出建 議和意見。 5、企業(yè)的股東有保守企業(yè)商業(yè)秘密的義務(wù)并承擔(dān)因泄露秘密而造成其他 股東經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。本制度由公司董事會作解釋，雙方均需遵守，經(jīng)協(xié)商可作修改。 本人愿意遵守以上制度，廉潔奉公盡忠職守履行自己的職責(zé)。 企業(yè)員工簽名：