午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、湖南長(zhǎng)沙口口香實(shí)業(yè)有限公司稽核管理制度生效日期： 20178年6月1日制度編號(hào)： KKX-03-001編制部門：人事行政部適用范圍：全公司版本：1.0稽核管理制度 編制： 審核： 會(huì)簽： 批準(zhǔn)： 日 期章 節(jié)修訂內(nèi)容修訂后版本制/修訂人核準(zhǔn)人第一章 總則第一條 加強(qiáng)管理人員責(zé)任，規(guī)范管理，使各項(xiàng)工作按規(guī)定執(zhí)行，激勵(lì)員工積極性，提高工作效率和質(zhì)量，推進(jìn)管理變革：1、 通過稽核，提高執(zhí)行力；2、 通過檢查發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，并幫助責(zé)任部門分析原因、進(jìn)行改善；3、 檢查、落實(shí)公司規(guī)章制度、流程文件、管理辦法以及會(huì)議決議執(zhí)行情況；4、 促進(jìn)各部門之間的協(xié)調(diào)、溝通；5、 檢查、跟進(jìn)公司政策、方針、會(huì)議2、精神等的貫徹執(zhí)行和反饋；6、 掌握公司全員工作狀態(tài)，促進(jìn)各部門提高效率；7、 建立、健全和完善責(zé)任制約機(jī)制；8、 獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，在企業(yè)樹立正氣；特制定本管理制度。第二條 稽核范圍：公司日常工作稽核、專項(xiàng)案例稽核；各部門、各崗位稽核。第三條 稽核項(xiàng)目：工作紀(jì)律、工作完成、工作執(zhí)行、安全管理、衛(wèi)生管理、個(gè)人衛(wèi)生、工藝執(zhí)行、工程改善、工作流程執(zhí)行、設(shè)備設(shè)施管理、考勤管理、績(jī)效管理、采購管理、資金核算管理等。第二章 組織.職權(quán)第四條 公司設(shè)立稽核部，由董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理指定人直接指揮。第五條 稽核部設(shè)置稽核員1名。該崗位可以設(shè)置經(jīng)理級(jí)。第六條 稽核職權(quán)1、 代表董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理對(duì)各3、部門、各崗位行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)；2、 稽核各部門、各崗位是否按規(guī)章制度、程序文件、管理辦法、作業(yè)流程、崗位操作作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定作業(yè)；3、 對(duì)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題有督導(dǎo)改進(jìn)和獎(jiǎng)罰權(quán)限；4、 有權(quán)召集各部門和崗位人員參加調(diào)查座談會(huì)；5、 不定時(shí)性接收董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理分派的稽核任務(wù)；6、 分解稽核任務(wù)，及時(shí)稽核并匯報(bào)稽核結(jié)果；7、 組織稽核要案分析會(huì)和稽核專項(xiàng)會(huì)議；8、 對(duì)公司各崗位人員進(jìn)行稽核工作提供建議、指導(dǎo)；9、 匯總每個(gè)稽核周期工作，撰寫稽核報(bào)告向董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理匯報(bào)；10、 按時(shí)完成稽核檢查表、整改通知書、稽核獎(jiǎng)勵(lì)、處罰匯總表、專項(xiàng)稽核報(bào)告的填制和上交；11、 向上4、反饋稽核過程發(fā)現(xiàn)的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)不完善之處，并提出改善建議。第七條 各部門職權(quán)1、 向稽核人員提供相關(guān)工作計(jì)劃、表單、證據(jù)、數(shù)據(jù)和記錄；2、負(fù)責(zé)提供任務(wù)已完成的書面證明資料；3、對(duì)各種規(guī)章制度、程序文件、管理辦法、作業(yè)流程、崗位說明書等規(guī)定的缺陷提出修改和完善建議；4、對(duì)稽核工作有異議以書面形式向董事長(zhǎng)提出申訴，由董事長(zhǎng)在例會(huì)上回復(fù)并形成決議。第三章 程序第八條 稽核檢查1、 稽核根據(jù)稽核表有計(jì)劃進(jìn)行稽核檢查工作；2、 稽核要求被稽核部門提供調(diào)查所需證據(jù)；3、稽核將稽核事實(shí)填寫在稽核表上，稽核應(yīng)保留證據(jù)記錄等，處理結(jié)果欄應(yīng)包括處罰、獎(jiǎng)勵(lì)、責(zé)令限期整改等內(nèi)容?；吮碛杀换巳素?zé)任管理員簽名確認(rèn)；4、5、處理結(jié)果中有整改要求的，由稽核填制整改通知書，交部門責(zé)任人在“接收整改部門責(zé)任人”欄簽名確認(rèn)，整改部門責(zé)任人根據(jù)稽核的要求填寫原因分析和整改措施并簽名確認(rèn)后留一份給整改部門責(zé)任人實(shí)施整改；5、在整改期限到后，應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)再次進(jìn)行稽核，并將整改結(jié)果檢查情況填報(bào)在整改通知書整改稽核結(jié)果欄上；6、稽核中檢查出違紀(jì)情況，稽核則直接在稽核表上執(zhí)行考核，由當(dāng)事管理員簽字確認(rèn)，當(dāng)事管理員拒絕簽字；經(jīng)其直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)屬實(shí)的，由其直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，并由其直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)拒絕簽字的當(dāng)事管理員雙倍處罰。第九條 申訴程序1、被稽核人員認(rèn)為有錯(cuò)誤，應(yīng)書面提報(bào)董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，由董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)6、理裁決處理；2、對(duì)沒有或缺乏處理依據(jù)的問題，由稽核專員報(bào)董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理確認(rèn)后開出整改通知書，由責(zé)任部門限期整改。在規(guī)定期限未完成整改則對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。第十條 各部門申請(qǐng)稽核程序1、 各部門負(fù)責(zé)人有檢查下屬工作的責(zé)任，不得將本人職責(zé)內(nèi)的工作提交稽核部；2、 部門之間有相互協(xié)調(diào)的職責(zé)，不得將部門內(nèi)協(xié)調(diào)溝通工作提交稽核部；3、 行政職責(zé)管理受理范圍內(nèi)的內(nèi)容，由人事行政部處理?；瞬拷拥叫姓咐芍苯愚D(zhuǎn)人事行政部，也可協(xié)助人事行政部處理；4、 以上范圍之外，需要稽核部進(jìn)行稽核的，提交書面申請(qǐng)并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)稽核部，由稽核部決定稽核或轉(zhuǎn)責(zé)任職能部門處理。第四章 獎(jiǎng)懲第十一條 稽7、核合格的，則：1、 對(duì)于稽核判定合格的則依照稽核表規(guī)定有獎(jiǎng)勵(lì)的進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)5元/次。2、 對(duì)于責(zé)令整改而提前一個(gè)工作日完成整改的并稽核合格的則獎(jiǎng)勵(lì)5元/次。3、 每月稽核匯總優(yōu)勝（無受到處罰的）并取得第一名的，則對(duì)單位責(zé)任管理員獎(jiǎng)勵(lì)20元。4、 稽核中提出合理化建議并經(jīng)采納行之有效的，則獎(jiǎng)勵(lì)10元/次。第十二條 出現(xiàn)以下情況的，則：1、 稽核未按期完成稽核任務(wù)，處罰 5 元/次；2、 稽核未按期提交稽核報(bào)表的，每延期一天處罰 2 元/天；3、 稽核接到書面投訴后，未按期處理也未回復(fù)的，處罰 5元/次；4、稽核被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒一方等，確認(rèn)屬實(shí)時(shí)處以50元/次罰款，并取消稽核經(jīng)理資格8、；5、被稽核者態(tài)度蠻橫或不配合，拒絕提供稽核所需資料，處罰責(zé)任人 20 元/次；情節(jié)特別嚴(yán)重的，由稽核經(jīng)理書面提報(bào)董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理指定人予以以下之一或并行處罰：（1）處罰當(dāng)事人 100 元/次；（2）給予當(dāng)事人撤職或辭退處理；6、被稽核部門未按時(shí)完成工作任務(wù)，如相對(duì)應(yīng)的規(guī)定中無明確處罰依據(jù)的，由稽核專員開整改通知書責(zé)令限期整改完成，逾期未整改者以10元/次進(jìn)行處罰，并以次類推；7、責(zé)任人拒絕在稽核表上簽字確認(rèn)的，其直接上司也拒絕或故意拖延處理的，由稽核部核實(shí)后對(duì)責(zé)任管理員處原罰款金額的兩倍，并對(duì)部門負(fù)責(zé)人處罰 10 元/次；8、對(duì)稽核人員進(jìn)行恐嚇、打擊、報(bào)復(fù)，一經(jīng)查實(shí)則處罰500元，并9、予以辭退。9、被稽核所受獎(jiǎng)懲金一律從當(dāng)月工資中進(jìn)行計(jì)算。第五章 時(shí)間.方式第十三條 稽核時(shí)間、方式1、按照稽核表規(guī)定進(jìn)行稽核；2、不定期專項(xiàng)稽核，同時(shí)對(duì)日常工作采用抽查的方式進(jìn)行稽核；3、稽核內(nèi)容涉及多個(gè)部門的稽核要一查到底，直到追究出最終責(zé)任人。第六章 附則第十四條 本管理制度修訂、解釋、作廢歸公司稽核部所有，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。第十五條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后即刻生效，如有更新版本，則以更新版本為準(zhǔn)，如有其他管理制度與之相沖突的，則以本管理制度為準(zhǔn)。稽核職務(wù)說明書職務(wù)稽核部門稽核部直屬上級(jí)職務(wù)總經(jīng)理直接下屬對(duì)稽核表、稽核案例分析、稽核檢查、通知整改等及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)實(shí)施的獎(jiǎng)罰決定負(fù)責(zé)10、；對(duì)所分配的稽核任務(wù)按時(shí)完成負(fù)責(zé)；工對(duì)自己工作的效果負(fù)責(zé)；作權(quán)對(duì)公司各部門、各崗位管理運(yùn)作的監(jiān)督權(quán)和檢察權(quán)；限對(duì)違規(guī)失職行為依據(jù)規(guī)范、制度、規(guī)定等直接進(jìn)行處罰的權(quán)力；及責(zé)對(duì)違規(guī)失職當(dāng)事人有責(zé)令改進(jìn)權(quán)；任對(duì)員工投訴、申訴、糾紛的受理權(quán)和裁定權(quán)；被稽核部門相關(guān)人員參與調(diào)查座談的召集權(quán)；公司信息資源的獲取權(quán)和要求相關(guān)部門的協(xié)作權(quán)；時(shí)間段工作事項(xiàng)備注不定時(shí)間稽核部監(jiān)督檢查各車間早會(huì)情況（每周一、三、五）；檢查生產(chǎn)各工序首檢及關(guān)鍵控制點(diǎn)的執(zhí)行狀況；稽核日志的整理并發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；稽核問題匯報(bào)；工根據(jù)會(huì)議決議跟蹤及落實(shí)各部門處理結(jié)果；作檢查各車間關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行情況并記錄，有異常的開整改通知單；內(nèi)容對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所檢查的問題點(diǎn)進(jìn)行整理；檢查各車間關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行情況并記錄，有異常的開整改通知單；其它日常事務(wù)；參加生產(chǎn)會(huì)議；對(duì)稽核工作進(jìn)行總結(jié)及整理；抽檢其它職能崗位的工作情況及協(xié)助調(diào)查處理異常事件。每周一 18:30 前參加周一例會(huì)收集相關(guān)部門人員提案及數(shù)據(jù)。周對(duì)上周稽核進(jìn)行總結(jié)。重點(diǎn)周二稽核簡(jiǎn)報(bào)的張貼。事每每月 7 日前對(duì)倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理結(jié)果的追蹤；月每月各崗位執(zhí)行率的統(tǒng)計(jì)及排名；重點(diǎn)每月針對(duì)獎(jiǎng)罰金額進(jìn)行匯總、核對(duì)、公布；事項(xiàng)完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。