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1、計(jì)劃管理流程、 計(jì)劃管理體系 計(jì)劃編制/更新執(zhí)行與反饋 支持性 文件 新地塊確定 開(kāi)發(fā) 公司內(nèi)外環(huán)境分析 公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控 制計(jì)劃 各部門職 能計(jì)劃 土地儲(chǔ)備 指導(dǎo)書(shū) 人力資源 指導(dǎo)書(shū) 資金管理 指導(dǎo)書(shū) 銷售目標(biāo) 與計(jì)劃 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)作 業(yè)計(jì)劃/專 項(xiàng)計(jì)劃 目標(biāo)成本管 理指引書(shū) 項(xiàng)目營(yíng)銷 費(fèi)用預(yù)算 執(zhí)行 修訂 執(zhí)行 結(jié)束 評(píng)估反饋評(píng)估反饋 三年經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃編制 作業(yè)指引 項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 計(jì)劃管理 作業(yè)指引 目標(biāo)成 本管理指 引書(shū)編 制作業(yè)指 引 圖中：紅 色為一級(jí) 計(jì)劃；紫 色為二級(jí) 計(jì)劃；綠 色為三級(jí) 計(jì)劃 1. 目的目的 規(guī)范計(jì)劃管理流程；加強(qiáng)計(jì)劃編制的科學(xué)性及執(zhí)行的嚴(yán)肅性；明確經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)2、，促進(jìn)專業(yè)協(xié)同，提高公司整體運(yùn)作效率。 2. 適用范圍適用范圍 適用于地產(chǎn)公司的三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃的制定、執(zhí)行與動(dòng) 態(tài)監(jiān)控、評(píng)估反饋、變更的全流程。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義 3.1. 計(jì)劃：包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的具體措施、行動(dòng)方案。 3.2. 一級(jí)計(jì)劃：公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 3.3. 二級(jí)計(jì)劃： 3.3.1. 項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃、目標(biāo)成本管理指引書(shū)、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用 預(yù)算； 3.3.2. 職能計(jì)劃：土地儲(chǔ)備指導(dǎo)書(shū)、人力資源指導(dǎo)書(shū)、資金管理指導(dǎo)書(shū)、銷 售目標(biāo)與計(jì)劃。 3.4. 三級(jí)計(jì)劃：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)作業(yè)計(jì)劃、部門職能計(jì)劃、銷售開(kāi)盤專項(xiàng)計(jì)劃、產(chǎn) 品交付專項(xiàng)計(jì)劃。 3.5. 部門3、職能計(jì)劃：各部門計(jì)劃中與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作無(wú)關(guān)的職能性計(jì)劃，通常 以年度為單位編制（與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)性計(jì)劃納入相應(yīng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)控制/ 作業(yè)計(jì)劃）。 3.6. A/B類計(jì)劃劃分： 3.6.1. A 類計(jì)劃：作為部門計(jì)劃執(zhí)行情況評(píng)估依據(jù)的關(guān)鍵計(jì)劃，包括：一、 二級(jí)計(jì)劃和項(xiàng)目三級(jí)計(jì)劃中的指定工作，公司領(lǐng)導(dǎo)要求完成的任務(wù)， 部門間接口工作（工作成果需要提交其他部門的），公司級(jí)會(huì)議決議 事項(xiàng)。 3.6.2. B 類計(jì)劃：A 類計(jì)劃的細(xì)化及不在 A 類范圍內(nèi)的部門內(nèi)非關(guān)鍵、臨時(shí) 工作安排等計(jì)劃，不屬于部門計(jì)劃執(zhí)行情況評(píng)估依據(jù)，可作為部門對(duì) 個(gè)人考核的依據(jù)。 4. 職責(zé)職責(zé) 各項(xiàng)管理職責(zé)見(jiàn)下表： 成本管理成本管理 部部 財(cái)務(wù)管財(cái)務(wù)管 理部理部 項(xiàng)目項(xiàng)目 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé) 人人 總經(jīng)理辦總經(jīng)理辦 公室公室 分管副總分管副總 /總監(jiān)總監(jiān) 總經(jīng)總經(jīng) 理理 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 - - 報(bào)審、發(fā)發(fā) 布布 監(jiān)控監(jiān)控 審核 批準(zhǔn) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)