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1、商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 文檔狀態(tài) 草案 文檔編號 OP-T-014 版本 V- 04-00 版本日期 2008-01-28 撰寫單位 O.M.D. 一、目的一、目的 為使各分店對商品報(bào)廢作業(yè)時(shí)，有所遵循，特制定本規(guī)范。 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 二、范圍二、范圍 樂購公司所屬之各營運(yùn)區(qū)/店群/分店適用之。 三、三、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范RACI（權(quán)責(zé)劃分）（權(quán)責(zé)劃分） 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 項(xiàng)目內(nèi)容 行政管理部 庫存管理員 行政管理 部經(jīng)副理 營業(yè)課主 管 營業(yè)經(jīng)副 理 店總 防損當(dāng)班 主管 值班經(jīng)理 申領(lǐng)報(bào)廢申請單RARI 報(bào)廢申請單核準(zhǔn)RA 丟棄報(bào)廢商品RIRA 在Storeli2、ne上實(shí)施報(bào) 廢輸入 RAI 在Storeline上打印報(bào) 表并核對單據(jù) RACC 單據(jù)存查RARI 四、四、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范內(nèi)容商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范內(nèi)容 4.1報(bào)廢需求 4.2報(bào)廢商品整理 4.3報(bào)廢單據(jù)簽核 4.4報(bào)廢商品處理 4.5資料輸入 4.6文件復(fù)核 4.7單據(jù)存查 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 五、五、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范流程商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范流程 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 R RA A 1 報(bào)廢單位整理商品，確 認(rèn)符合報(bào)廢原則 營業(yè)課長營業(yè)經(jīng)副理 1 商品無法正常銷售 2 商品無法退貨給廠商 3 商品無法以清倉方式處理 4 商品無法再維修修復(fù) 5 無法作店內(nèi)轉(zhuǎn)貨處理。 2課組長開立商品報(bào)廢單Storel3、ine 商品報(bào)廢單營業(yè)課長營業(yè)經(jīng)副理 3 經(jīng)副理和店總簽核及核 查原因，必要時(shí)抽查 商品報(bào)廢單營業(yè)經(jīng)副理 店總 1.商品報(bào)廢單嚴(yán)格依流水編號領(lǐng)取使用 2.生鮮商品采用預(yù)先秤重方式再填表 4丟棄報(bào)廢品商品報(bào)廢單 營業(yè)課主管 防損當(dāng)班主 管 值班經(jīng)理 5 防損當(dāng)班主管/值班經(jīng)理 /經(jīng)辦人員 確認(rèn)簽名 商品報(bào)廢單 營業(yè)課主管 防損當(dāng)班主 管 值班經(jīng)理 6報(bào)廢資料輸入系統(tǒng)Storeline商品報(bào)廢單 行政部門 員工 行政部門主 管 1.當(dāng)日報(bào)廢單必須當(dāng)日Key-in完畢 2.報(bào)廢原因選擇正確 3.商品錄入結(jié)束必須按（保存+關(guān)閉）鍵 7 對輸入之?dāng)?shù)據(jù)輸入、檢 核 Storeline損耗報(bào)表 行政部門 員4、工 行政部門主 管 8單據(jù)存查行政部門營業(yè)部門 1.報(bào)廢報(bào)表與報(bào)廢單不符須重新作庫存調(diào)整，系 統(tǒng)無法修改 2.報(bào)廢單據(jù)及報(bào)廢報(bào)表行政部存檔2年備查 第一聯(lián)填單部門聯(lián),錄入后由行政部留存 第二聯(lián)財(cái)會(huì)聯(lián)，轉(zhuǎn)送財(cái)會(huì)部門留存，存檔兩年 第三聯(lián)防損聯(lián)，轉(zhuǎn)送防損課留存 商品報(bào)廢單由行政部控管，營業(yè)單位使用時(shí) 到行政簽字領(lǐng)取，報(bào)廢金額填寫必須根據(jù) storeline查詢填寫 步步 驟驟 商品報(bào)廢商品報(bào)廢使用系統(tǒng)使用系統(tǒng)使用表單使用表單使用報(bào)表使用報(bào)表 1.依各店實(shí)際情況制定每日報(bào)廢時(shí)段。（如 PM9:00-9:30）,并張貼于商管指定報(bào)廢碼頭 2.處理報(bào)廢商品時(shí)防損主管應(yīng)會(huì)同值班經(jīng)理一同 點(diǎn)數(shù)，報(bào)廢商品需加5、以毀損至無法再使用。 3.報(bào)廢商品銷毀棄于指定場所后，防損當(dāng)班主管 應(yīng)會(huì)同值班經(jīng)理在商品報(bào)廢單上簽名。 4.報(bào)廢單由防損交到行政部門進(jìn)行錄入 執(zhí)行人執(zhí)行人 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 六、六、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范步驟商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范步驟 步驟步驟1.1.營業(yè)人員根據(jù)商品報(bào)廢原則整理報(bào)廢商品. 步驟步驟2.2.營業(yè)人員至行政部門領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量商品報(bào)廢單，將報(bào)廢商品填入，如實(shí) 填寫報(bào)廢數(shù)量，報(bào)廢金額必須查詢當(dāng)前的系統(tǒng)價(jià)格計(jì)算并填寫. 不可虛領(lǐng)或預(yù)領(lǐng)報(bào)廢單. 不可憑記憶或按照賣場價(jià)格卡售價(jià)計(jì)算報(bào)廢金額不可憑記憶或按照賣場價(jià)格卡售價(jià)計(jì)算報(bào)廢金額. 步驟步驟3.3.營業(yè)人員將填寫完成的報(bào)廢單交于經(jīng)副理和店總簽核. 步6、驟步驟4.4.營業(yè)人員在規(guī)定的報(bào)廢時(shí)間，將報(bào)廢商品和報(bào)廢單拿到指定區(qū)域，在值 班經(jīng)理和防損人員的監(jiān)督下進(jìn)行報(bào)廢. 步驟步驟5.5.值班經(jīng)理和防損人員確認(rèn)報(bào)廢商品與報(bào)廢單品項(xiàng)相符后，準(zhǔn)許將報(bào)廢品 丟棄并在報(bào)廢單上簽全名. 值班經(jīng)理和防損人員如發(fā)現(xiàn)實(shí)際報(bào)廢商品或數(shù)量與報(bào)廢單不符，則將這 個(gè)品項(xiàng)從報(bào)廢單劃去，不可修改品項(xiàng)或數(shù)量后繼續(xù)報(bào)廢. 步驟步驟6.6.防損人員負(fù)責(zé)將報(bào)廢完畢的報(bào)廢單交還給行政部門. 營業(yè)部門不可營業(yè)部門不可使用使用RPORPO或在或在StorelineStoreline上上KeyKey- -inin報(bào)廢單據(jù)報(bào)廢單據(jù) 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 六、六、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范步驟商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范7、步驟 步驟步驟7. 7.1.行政庫存組人員進(jìn)入storeline 庫存管理 庫存調(diào)整 報(bào)廢界 面。 7.2.新建一個(gè)報(bào)廢界面，在參考編號 欄位輸入報(bào)廢單流水號。 不可輸入任何漢字信息不可輸入任何漢字信息 7.3.根據(jù)商品報(bào)廢單在報(bào)廢界面上依 次輸入報(bào)廢商品貨號、報(bào)廢數(shù) 量，選擇報(bào)廢原因代碼，回車， 這個(gè)商品就會(huì)顯示在下面的明細(xì) 欄位. 選擇商品報(bào)廢原因代碼必須正確選擇商品報(bào)廢原因代碼必須正確 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 六、六、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范步驟商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范步驟 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 需要時(shí)您可以在Storeline系統(tǒng)界面檢查損耗文檔 7.4. 重復(fù)這個(gè)動(dòng)作將單張報(bào)廢 單上所有商品輸入，確認(rèn) 無誤8、后按（保存+關(guān)閉）鍵 保存數(shù)據(jù) 報(bào)廢輸入完畢必須按（保存 +關(guān)閉）鍵加以保存 不可使用（暫時(shí)保存）鍵不可使用（暫時(shí)保存）鍵 六、六、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范步驟商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范步驟 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 報(bào)廢報(bào)表 步驟8：8.1 當(dāng)報(bào)廢操作被 保存后，storeline 會(huì)產(chǎn)生 庫存損耗報(bào)表（如左圖） 8.2 行政庫存組員工將報(bào) 廢單上填寫數(shù)據(jù)與報(bào)表數(shù) 據(jù)作比對，確認(rèn)無誤后將 原始單據(jù)與報(bào)表裝訂一起 存檔. 8.3 報(bào)廢單據(jù)及報(bào)表存檔 要依tesco 工作周、按月 份裝訂存檔，方便日后查 詢，保存期限為兩年. 如報(bào)表產(chǎn)生后發(fā)現(xiàn)報(bào)廢單 填寫錯(cuò)誤、key-in錯(cuò)誤， 請告知主管并作相應(yīng)庫存 調(diào)整. 報(bào)廢數(shù)據(jù)9、在系統(tǒng)內(nèi)無法報(bào)廢數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)無法 修改修改. 七、七、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范附件商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范附件 7.1 報(bào)廢申請單報(bào)廢申請單 一式三聯(lián)一式三聯(lián) 第一聯(lián)填單部門聯(lián)（完第一聯(lián)填單部門聯(lián)（完 成報(bào)廢操作后由行政管成報(bào)廢操作后由行政管 理部存檔）理部存檔） 第二聯(lián)財(cái)會(huì)聯(lián)第二聯(lián)財(cái)會(huì)聯(lián) 第三聯(lián)防損聯(lián)第三聯(lián)防損聯(lián) 報(bào)廢單由“行政管理部”報(bào)廢單由“行政管理部” 控管，使用時(shí)由營業(yè)單控管，使用時(shí)由營業(yè)單 位向該部申請，使用后位向該部申請，使用后 由該部銷號存檔。由該部銷號存檔。 單據(jù)存檔時(shí)間：單據(jù)存檔時(shí)間：2年年 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 七、七、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范附件商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范附件 7.2 報(bào)廢報(bào)表報(bào)廢報(bào)表 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 七、七、 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范附件商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范附件 序號原因描述原因碼 1損耗-過期201 2損耗-損壞202 3損耗-制冷故障203 目前在storeline中已存在的報(bào)廢原因 商品報(bào)廢作業(yè)規(guī)范 7.3 報(bào)廢原因列表報(bào)廢原因列表