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1、 綠綠城城集集團團項項目目產產品品管管控控紅紅線線序序號號分分類類違違規規行行為為處處罰罰對對象象建建議議處處罰罰措措施施（在在全全集集團團通通報報批批評評外外，處處罰罰措措施施如如下下）備備注注1設計管理設計單位選擇設計單位選擇未按集團審批權限規定審批即進行委托，或先委托后報批。項目公司總經理（或主持工作的執行總經理）每項扣除當月50%績效獎金如因上述違規行為產生品質降低（受到宋總批評或客戶投訴）、成本浪費（金額20萬以上）等嚴重后果的，處罰對象中的相關人員本年度績效考評不高于C，取消當年度評獎評優資格。項目設計分管領導、該項設計項目主責部門負責人每項扣除當月50%績效獎金該項設計具體分管人2、員每項扣除當月50%績效獎金2設計評審設計方案（規劃、建筑、景觀、室內）未經過宋總（或其授權人）或集團相關職能部門評審，或未按要求組織客戶參與。項目公司總經理（或主持工作的執行總經理）每項扣除當月50%績效獎金項目設計分管領導、該項設計項目主責部門負責人每項扣除當月50%績效獎金該項設計具體分管人員每項扣除當月50%績效獎金3材料選擇建筑外立面材料，景觀鋪裝，精裝修石材、木飾面、面磚、墻紙、布藝等涉及效果的材料樣板未經相應職能部門及設計師確認（以書面簽字為準）就實施的。工程分管領導、工程部經理每項扣除當月50%績效獎金該項工作具體分管人員每項扣除當月50%績效獎金4設計變更重大設計變更（涉及整3、體規劃布局、功能調整、外立面、產品標準或變更金額超過20萬的）未經集團審批，或先實施后審批的。同設計評審每項扣除當月50%績效獎金5工程管理安全管理出現非意外安全事故 （a、人體墜落(含電梯井墜落)；b、高空墜、拋物；c、支護（撐）坍塌；d、機械設備事故；e、觸電；f、火災等)項目公司總經理（或主持工作的執行總經理）無人員死亡且財產損失在50萬以內的，扣除當月全額績效獎金；死亡1人或財產損失在50-200萬的，降薪1檔；死亡2人或財產損失在200-500萬的，降職1級；死亡3人（含）以上或財產損失在500萬以上的，免職。處罰對象當年度績效考評不高于C，且兩年內不予晉升加薪。工程分管領導、工程部4、經理現場具體分管人員無人員死亡且財產損失在50萬以內的，降薪1檔；死亡1人及以上或財產損失在50萬以上的，辭退。6第三方過程評估結果季度安全文明單項分數在60分以下的項目公司總經理（或主持工作的執行總經理）每次扣除當月50%績效獎金年度內兩次及以上季度安全文明單項分數均在60分以下的，當年度績效考評不高于C，取消年度評獎評優資格。（2015年處罰條件以第三、四兩個季度考核結果為依據）工程分管領導、工程部經理7品質管理出現質量事故項目公司總經理（或主持工作的執行總經理）財產損失在50萬以內的，全集團通報批評,扣除當月全額績效獎金；財產損失在50-200萬的，扣除當月全額績效獎金，降薪1檔；財產損5、失在200-500萬的，扣除當月全額績效獎金，當年年末績效獎金基數按50%核發，降職1級；財產損失在500萬以上的，扣除當月全額績效獎金及當年年末全額績效獎金，免職。當年度績效考評不高于C，且兩年內不予晉升加薪。工程分管領導、工程部經理8根據集團要求應上報集團評審的專項方案未經集團評審通過即開始施工的；重要部位未按國家規范、集團正式發布的工藝工法或通過評審的專項方案執行的(主要管控點詳附件2)工程分管領導每項扣除當月30%績效獎金同一項問題，一年連續發現兩次以上，工程分管領導、工程部經理、現場分管人員當年度績效考核成績不高于C，取消年度評獎評優資格。工程部經理每項扣除當月30%績效獎金現場具體6、分管人員每項扣除當月30%績效獎金9未按要求進行停止點、見證點檢查即進入下一道工序的（1.主要管控點詳附件 2；2.檢查記錄缺失或偽造檢查記錄的，視作未檢查）工程分管領導每項扣除當月30%績效獎金停止點、見證點檢查年度缺失率30%以上的，工程分管領導、工程部經理、現場分管人員當年度績效考核成績不高于C工程部經理每項扣除當月30%績效獎金現場具體分管人員每項扣除當月30%績效獎金10未經集團審批擅自使用（品牌、規格、參數、產地等）與合同約定不一致的材料、產品；或使用假冒偽劣產品的(主要管控點詳附件2)工程部經理每項扣除當月50%績效獎金一年中連續發現兩次以上，工程部經理、具體經辦人員當年度績效考7、核成績不高于C；涉及腐敗行為的，按公司廉政建設規定處理。具體經辦人每項扣除當月50%績效獎金11進度管理項目未按銷售合同約定時間交付（以取得竣工備案表為準）。項目公司總經理、工程分管領導、工程部經理免職處罰對象當年度績效考評不高于C，且兩年內不予晉升加薪。項目組織績效按績效考核標準執行。12納入集團下發經營計劃的工程節點（交付節點除外）滯后一個月以上，且未申請調整并審批通過的項目公司總經理（或主持工作的執行總經理）每項扣除當月全額績效獎金處罰對象當年度績效考評不高于C，取消年度評獎評優資格。相關責任（設計、前期、工程）分管領導、部門經理每項扣除當月全額績效獎金13成本管理招采管理施工、材料設備8、采購未按集團要求組織招標并通過審批就實施的，或先實施后報批的；或將同一內容分拆發包規避審批的。項目公司總經理（或主持工作的執行總經理）每項扣除當月50%績效獎金一年中連續發現兩次以上，項目公司總經理、工程分管領導、工程部經理當年度績效考核成績不高于C；涉及腐敗行為的，按公司廉政建設規定處理。工程分管領導每項扣除當月50%績效獎金工程部經理每項扣除當月50%績效獎金14因項目公司管控原因，未及時組織招標，導致采用非常規招標方式的。項目公司總經理（或主持工作的執行總經理）每項扣除當月50%績效獎金相關責任人（由項目總認定）每項扣除當月50%績效獎金15目標成本未按規定完成目標成本編制，目標成本報批9、時間較規定時間滯后一個月以上的。項目公司總經理（或主持工作的執行總經理）每項扣除當月50%績效獎金處罰對象中的相關人員本年度績效考評不高于C，取消當年度評獎評優資格。項目成本負責人每項扣除當月50%績效獎金16變更管理20萬元及以上的工程變更、現場簽證未按審批權限報集團審批，或先實施后審批的。工程分管領導、工程部經理每項扣除當月50%績效獎金處罰對象中的相關人員本年度績效考評不高于C，取消當年度評獎評優資格。現場具體分管人員每項扣除當月50%績效獎金17未按合同約定時間簽復聯系單，變更簽證收發文未做閉合管理的。相應成本、工程經辦人員每份扣除當月30%績效獎金18工程款支付 未按合同規定付款且未經集團審批確認項目公司總經理、項目財務負責人每項扣除當月全額績效獎金，降薪一檔處罰對象中的相關人員本年度績效考評不高于C，取消當年度評獎評優資格。注注：上上述述紅紅線線，是是對對產產品品管管控控中中的的重重要要事事項項作作特特別別強強調調，未未在在其其中中提提及及的的事事項項，依依然然需需按按公公司司已已發發布布的的制制度度規規定定嚴嚴格格執執行行。