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房地產開發公司薪資福利的計算.xls

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地產合同

上傳人：大寶編號：48446 2021-01-28 23頁 162.50KB

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1、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明一一、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿的的用用途途此測試底稿的用途在于記述萬科企業股份有限公司以及各一線公司，在所有影響關鍵財務報表科目/注釋的業務流程的符合性測試的結果。二二、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿的的組組成成合并版測試底稿包括兩類表格: 主表：按照子流程設置，每一子流程對應一個主表，每個主表包括標準控制活動與推廣公司實際執行控制活動。如果標準控制活動在推廣公司對應多個實際執行的控制活動，則按實際情況分別描述，在控制活動編號后加小號（x，x從1開始，為不同情況的描述）。如信息系統基本控制中，在推廣公司是對不同2、的應用系統有2 種不同的備份策略，附表只有一張控制活動GCI1，附表中填寫控制活動情況為GCI11，GCI1 2）副表：按照標準控制活動設置，每一個標準控制活動（即使對應多個實際執行的控制活動）設置1張副表，即 REA2代表（房地產銷售及收款流程）銷售定價子流程中的第二個控制活動的測試底稿。三三、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明 1.1.主主表表填填寫寫說說明明主表包括表頭和表體兩部分：表頭的填寫與控制矩陣的表頭相同 A A列列：控控制制目目標標編編號號目前我們采用的控制目標編碼規則為：編碼格式：流程英文簡稱CO-子流程編號-控制目標編號各流稱英文簡稱分別為：房3、地產銷售及收款（RE），人力資源（HR），財務報告（FR），采購及成本（PC），融資與支付（TR），投資（IN），固定資產（FA），信息系統基本控制（GC），公司層面控制（CE，RA， IC，M），信息披露（ID）子流程編號從A開始，如融資與支付有3個子流程，最后的子流程編號應為C 控制目標編號從1開始，如融資與支付第二個子流程中有5個控制目標，其最后的控制目標編號應為5（TRCO B5）。請注意，控制目標與控制活動不是1對1的關系。 B B列列：控控制制目目標標控制目標是指內部控制總體目標在各個業務流程中的具體反映，主要關注的是與財務報表相關的內部控制。因此本列的控制目標是以每一個業務流程下的子流程為范圍（具體化）、以財務報表認定的5個要素為指導（與財務相關）而確定的。控制目標示例：所有折舊費用被記錄在恰當會計期間薪資的支付經過恰當的審批所有驗收入庫的貨物均已準確入賬

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