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1、成成本本預(yù)預(yù)算算表表 編編制制單單位位：綜綜合合部部 費(fèi)費(fèi)用用所所屬屬預(yù)預(yù)算算科科目目名名稱稱年年度度 占占總總支支出出成成本本 百百分分比比 備備注注 人力成本 工資493200.0069.59 節(jié)假日加班費(fèi)13275.571.87 年底雙薪41083.565.80 保險(xiǎn)費(fèi)36692.715.18 公積金支出27619.203.90 節(jié)假日福利8400.001.19 餐費(fèi)22464.003.17 服裝費(fèi)0.000.00 教育培訓(xùn)3500.000.49 小計(jì)646235.04 行政費(fèi)用 行政費(fèi)用26460.003.73 年終團(tuán)拜會(huì)30000.00 其它其他6000.000.85 62460.02、0 分?jǐn)傊粮黜?xiàng) 目人力成本 海悅藍(lán)庭107705.84 觀音橋COSMO107705.84 邦和金坊107705.84 悅銀中小企業(yè)129247.01 創(chuàng)新業(yè)務(wù)（裝飾）193870.51 分?jǐn)傊粮黜?xiàng) 目行政費(fèi)用 海悅藍(lán)庭10410.00 觀音橋COSMO10410.00 邦和金坊10410.00 悅銀中小企業(yè)12492.00 創(chuàng)新業(yè)務(wù)（裝飾）18738.00 品牌支持費(fèi) 用 海悅藍(lán)庭50000.007.06 1、創(chuàng)區(qū)優(yōu)項(xiàng)目一個(gè)3萬(wàn)； 2、加入金鑰匙聯(lián)盟服務(wù) 10萬(wàn)； 3、物業(yè)資質(zhì)升級(jí)8萬(wàn)； 4、物業(yè)人員素質(zhì)提升培 訓(xùn)4萬(wàn) 5、業(yè)務(wù)拓展相關(guān)費(fèi)用5萬(wàn) 觀音橋COSMO50000.00 邦和金坊503、000.00 悅銀中小企業(yè)60000.00 創(chuàng)新業(yè)務(wù)（裝飾）90000.00 合合計(jì)計(jì)708695.04708695.04 人事費(fèi)用646235.040.91 行政費(fèi)用26460.000.04 品牌支持費(fèi)用50000.000.07 其它費(fèi)用6000.000.01 公公司司成成本本費(fèi)費(fèi)用用（月月度度） 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目費(fèi)費(fèi)用用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 金金額額測(cè)測(cè)算算說(shuō)說(shuō)明明 1能源費(fèi)用/600.00水電每月 2辦公用品15105 筆記本、筆、訂書機(jī)、便 力帖、修正液等辦公個(gè)人 用品 3接待費(fèi)用/1500 公公司司成成本本費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)2205.002205.00 綜合部及財(cái)務(wù)部人力成本預(yù)算月度 序 號(hào) 費(fèi)用名稱計(jì)算方式元/月備注 1工資總額小計(jì)41100.00見人員編制表 2節(jié)假日加班費(fèi)全年法定節(jié)假日共計(jì)11天，144.83元 11天6人12個(gè)月 1106.30 3年底雙薪工資總額8.3