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1、成成本本預(yù)預(yù)算算表表 編編制制單單位位：都都匯匯里里 序號(hào)成本項(xiàng)目預(yù)算科目名稱年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資310800.0034.90 2 節(jié)假日加班費(fèi) 11284.231.27 3 年底雙薪 25900.002.91 4 保險(xiǎn)費(fèi) 44555.445.00 5 公積金支出 9206.401.03 6 節(jié)假日福利 10200.001.15 7 餐費(fèi) 46800.005.26 8 服裝費(fèi) 6800.000.76 9 教育培訓(xùn) 4250.000.48 10 通訊補(bǔ)貼、車費(fèi)補(bǔ)貼 6300.000.71 11 行政費(fèi)用 辦公費(fèi)1530.000.17 宿舍費(fèi)用36000.00 12市內(nèi)交2、通費(fèi)3600.000.40 13辦公區(qū)域水電費(fèi)9600.001.08 14會(huì)務(wù)接待費(fèi)6000.000.67 15 通訊費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)（辦公室及 消防控制室） 4800.000.54 16 郵電費(fèi) 600.000.07 17維修費(fèi)用維修成本24000.002.70 18外委損耗157200.0017.65 19能源費(fèi)用能源成本141000.0015.83 20其他其他0.000.00 21稅金收入*5.6%25213.492.83 22殘疾人金6人*1.5%*22622.292375.340.27 23工會(huì)經(jīng)費(fèi)2013年*0.8%2486.400.28 24物業(yè)軟件攤銷0.000.00 小小計(jì)計(jì)8903、501.30890501.30100.00 人事費(fèi)用476096.0753.46% 行政費(fèi)用62130.006.98% 能耗費(fèi)用141000.0015.83% 維修費(fèi)用24000.002.70% 外委損耗157200.0017.65% 稅費(fèi)其它30075.233.38% 其它費(fèi)用0.000.00% 都匯里物業(yè)服務(wù)中心人力成本預(yù)算（月度） 序 號(hào) 費(fèi)用名稱計(jì)算方式元/月備注 1工資總額小計(jì)25900.00見人員編制表 2節(jié)假日加班費(fèi)全年法定節(jié)假日共計(jì)11天，144.83元 11天編制人數(shù)12個(gè)月*70% 940.35 3年底雙薪工資總額8.33%2158.33 4保險(xiǎn)費(fèi)1549*28.2%*人數(shù)3712.95 公積金支出人員工資X70%X8%767.20 5節(jié)假日福利1200.00元/年12個(gè)月30人850.00 6餐費(fèi)12*(人員編制!B16+人員編制!B11+ 人員編制!B6)*