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物業公司內部質量審核管理標準作業規程（2頁）.doc

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作業規程

上傳人：大寶編號：55061 2021-02-12 2頁 22KB

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1、六、內部質量審核管理標準作業規程 1 目的檢查、評價質量體系的有效性，保證質量體系的完善的改進。 2 適用范圍適用于物業管理公司對內部質量審核的組織和實施的控制。 3 職責（1）管理者代表負責審批有關內部質量審核的計劃、報告等文件，并組織進行內部質量審核活動；（2）品質部在管理者代表領導下，具體組織開展內部質量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施的實施和效果進行跟蹤檢查及驗證；（3）審核組負責編制有關審核文件并進行現場審核。 4 程序要點（1）總則內部質量審核應按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內部質量審核員（以下簡稱內審員）進行。（2）內審員的基本條件 a)ISO902、00 文件的主要編寫人； b)認真負責，有較臺的敬業精神； c)有較強的組織及語言、文字表達能力。（3）內審員的必備條件 a)經有關單位培訓，取得“質量體系內部審核員培訓合格證書”或取得質量體系內部審核員注冊資格。 b)經管理者代表認可后，由總經理任命。（4）內部質量審核（以下簡稱內審）的時機 a)內審按計劃進行時，一年的間隔期內，至少進行 2 次，公司定為每年的 6 月、12 月中旬進行例行內審。 b)追加內審：例行內審之外進行的內審，公司界定為追加內審。可預期時，追加內審亦應在年度審核計劃中列出；下列情況之一，應進行追加內審：文件化質量體系開始實施后勤部適當階段；認證機構監督審3、核前功盡棄適當時候；當發生服務質量不符合規定，引起業主嚴重投訴時；總經理認為必要時（5）內審的組織工作 a)品質部負責編制年度內部質量審核計劃，經管理者代表批準后實施。實施前，品質部應下達內審通知，內審通知應經管理者代表批準； b)追加內審由品質部下達追加內審通知。追加內審通知需經管理者代表批準后實施； c)內審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據、審核日期及審核組人員的組成；（6）審核組 a)每次審核均需組成審核組；根據時間安排和審核工作量大小，在一次審核中審核組可分為幾個審核小組； b)審核組由具有資格的內審員組成，審核組需指定一名內審員為審核組長； c)內審的具體實施由審核組長負責，審核組獨立完成。 d)管理者代表應確保審核組成員與審核領域無直接責任關系。（7）審核的實施 a)內審就按規定的時間進行并完成； b)內審應規定的程序進行； c)審核組成員應按分配的審核范圍

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