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1、零星工程管理制度為完善公司的“制度、標準、程序”，規(guī)范零星工程的管理，特制定本制度。一、范圍 本制度適用于集團公司及下屬分公司因自身技術(shù)力量不足所涉及的委外零星工程項目；也指不好利用計算規(guī)則和定額進行計價的造價相對較小的單項工程。二、原則1、估算金額在2萬元以上的零星工程，應通過招投標確定施工單位，通過競爭機制控制成本；2、估算金額在2萬元以內(nèi)的零星工程，也應通過貨比三家形式，對施工單位進行比價，以控制成本。三、職責1、各公司應確定零星工程歸口管理部門，負責組織工程立項、實施、驗收和結(jié)算；2、各公司紀委負責對零星工程全過程的監(jiān)督檢查。四、過程流程圖及流程描述 1、流程圖：部門提出申請歸口管理部2、門組織評審總經(jīng)理簽字批準招標洽談總經(jīng)理簽字批準簽訂協(xié)議施工方進場施工施工過程督查工程驗收總經(jīng)理簽字同意結(jié)算付款報批后確定施工方2、流程描述：（1）、需求部門提出申請（需載明施工的項目、內(nèi)容和原因）交由歸口管理部門，歸口管理部門組織相關部門進行評審；（2）、2萬元以上（含2萬元）工程，由歸口管理部門根據(jù)評審結(jié)果進行工程招標，招標時必須有兩家以上施工方參與投標，歸口管理部門根據(jù)招標情況擬制零星工程商務洽談報批評審表（附零星工程招標洽談紀要）報公司總經(jīng)理，選定施工方；（3）、2萬元以下工程，由歸口管理部門按“貨比三家”的原則，對施工方進行詢價、比價，根據(jù)報價單選定施工方，歸口管理部門組織相關部門與施3、工方進行談判，確定工程價格；（4）、歸口管理部門根據(jù)評審和商務洽談結(jié)果編制零星工程承包協(xié)議；（5）、協(xié)議簽訂后，施工方進場開始施工，過程中按材料進場、隱蔽驗收制度進行，施工方同時提供工程所需的質(zhì)保資料（如：鋼材質(zhì)保書、混凝土配比、砂漿配比等），紀委與提出部門負責施工過程的檢查、督促；（6）、工程在施工過程中如遇工程變更情況，由歸口管理部門出具有公司總經(jīng)理簽字的更改通知，交施工方施工；（7）、工程完工，施工方以書面形式提出工程完工驗收申請，并整理完工資料（含：材料進場驗收單、隱蔽驗收單、鋼材質(zhì)保書、混凝土配比、砂漿配比、增加減少工程等，不涉及的除外）提交歸口管理部門，歸口管理部門審核合格后在工程4、完工驗收申請表上簽署“同意上報”；并轉(zhuǎn)公司總經(jīng)理批示“同意組織驗收”；（8）、歸口管理部門組織紀委與相關部門對零星工程完成情況進行現(xiàn)場驗收，合格后填寫零星工程竣工驗收表（不合格的直至整改合格為止）；（9）、施工方依據(jù)驗收報告編制零星工程結(jié)算單，結(jié)算書交歸口管理部門與紀委審核，施工方對審核結(jié)果無異議，由公司總經(jīng)理同施工方共同簽署竣工結(jié)算單；（10）、結(jié)算單轉(zhuǎn)財務付款。五、特殊情況的處理如遇特殊情況的急需零星工程，書面報告總經(jīng)理，按總經(jīng)理批示進行實施。六、表格、輸出成果或附件零星工程申請評審表零星工程招標洽談紀要零星工程商務洽談報批評審表協(xié)議隱蔽工程驗收表工程完工驗收申請表零星工程完工現(xiàn)場驗收表零5、星工程竣工驗收表零星工程結(jié)算單編制： 審核： 批準：零星工程申請評審表編號：事由：附件： 單位負責人： 日期：分管負責人意見： 簽 名： 日期：歸口管理部門意見： 簽 名： 日期：紀委意見： 簽 名： 日期：總經(jīng)理意見： 簽 名： 日期：零星工程招標洽談紀要編號：洽談時間：記錄人：洽談地點：甲方：乙方：甲方人員（簽字）乙方人員（簽字）姓名職務姓名職務標的物及有關事項：洽談內(nèi)容報 價洽談價工 期付款方式售后服務備注：甲方代表簽字： 乙方代表簽字：協(xié) 議編號：發(fā)包方：承包單位： 甲方所屬 工程，委托乙方包工施工（不包料），經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議： 一、工程名稱： 二、工程地點： 三、工程內(nèi)容6、： 四、工程工期： 五、工程費用： 六、付款方式： 七、工程質(zhì)量：1、甲方派專人負責現(xiàn)場施工質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，工程材料需經(jīng)甲方認可后可投入使用。2、乙方嚴格按甲方提出要求進行施工，其施工質(zhì)量嚴格執(zhí)行國家GB2002建筑施工質(zhì)量檢驗驗收規(guī)范。3、工程質(zhì)保期限為一年。 八、安全責任：乙方在施工中應做到安全施工、文明施工，施工中發(fā)生的安全事故均由乙方自行負責。 九、工程驗收：工程驗收由甲方組織驗收，驗收標準為甲方提出的技術(shù)要求以及國家GB2002建筑施工質(zhì)量檢驗驗收規(guī)范。 十、違約責任：協(xié)議經(jīng)雙方簽訂生效后，雙方應嚴格遵守，如有違約按合同法執(zhí)行。 十一、工程項目如有變更，甲方以“更改通知單”通知7、乙方，雙方簽單確認后進行實施，并入工程驗收結(jié)算。十二、附則：1、本協(xié)議經(jīng)雙方代表人簽字后生效；2、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)議解決；3、本協(xié)議一式六份，甲方四份，乙方二份。甲方： 乙方：甲方代表人： 乙方代表人：日期： 日期：隱蔽工程驗收表編號： NO.項目名稱施工單位施工地點隱蔽部位施工圖號隱蔽前的檢查隱蔽方法簡圖說明施工單位：驗收意見提出部門意見：歸口管理部門意見：紀委意見：工程完工驗收申請表編號：致： 部門 我單位已完成了該公司 工程項目，現(xiàn)向您公司申請工程竣工驗收，請您部門安排時間予以審查和驗收。 附件：（相關施工資料） 施工單位負責人： 日期： 歸口管理部門意見：簽 名： 日期：總經(jīng)理意見：簽 名： 日期：零星工程完工現(xiàn)場驗收表工程項目： 編號：序號驗收項目單位預算數(shù)量實測數(shù)量備注施工單位施工地點驗收人簽字使用部門土建部工程部紀委零星工程竣工驗收表編號： 工程名稱工程地點協(xié)議編號公司名稱施工單位驗收意見：年 月 日驗收部門使用單位土建部工程部集團紀委總經(jīng)理零星工程商務洽談報批評審表標的物： 編號： 投標單位項目內(nèi)容報價（元）商務價（元）付款方式工期（天）備注參加評審人員：投標方業(yè)績對比表投標單位主要用戶單位 零星工程結(jié)算單 編號：序號工程名稱協(xié)議編號協(xié)議金額乙方送審金額土建部審核金額紀委審核金額協(xié)商結(jié)算金額 公司名稱： 施工隊： 甲方代表： 乙方代表： 日期： 日期：