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1、變更管理制度編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：變更管理制度一、目的為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員變更引起的潛在事故隱患，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司規(guī)范生產(chǎn)過程中工藝、設(shè)備和人員變更的管理流程、措施及要求。 三、職責(zé)1.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)組織制定、管理和維護本制度。2.相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。3.各部門負責(zé)對工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行，并對本制度提出改進建議。四、管理要求（一）工藝設(shè)備變更1.工藝設(shè)備變更范圍包括：（1）生產(chǎn)能力的改變。（2）物料的改變（包括成分比例的變化）。（3）品種和添加劑的改變。（4）工2、藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變。（5）設(shè)備和工具的改變或改進。（6）工藝參數(shù)的改變（如溫度等）。（7）操作規(guī)程的改變。（8）產(chǎn)品質(zhì)量的改變。（9）其他。2.工藝設(shè)備變更的基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換，所有的工藝設(shè)備變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。3.工藝設(shè)備變更應(yīng)實施分級管理，根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資源的多少，確定變更級別。變更級別的確定及控制，執(zhí)行各專業(yè)相關(guān)變更管理制度。4.變更提出申請后，變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、級別，做好實施前的各項準備工作，提出變更申請。5.變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認是否需要危害分析。對需要做危害分析的，分析結(jié)果及采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)3、作為變更申請的主要內(nèi)容。6.應(yīng)按照變更的類型、級別確定審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝、設(shè)備、健康、安全、環(huán)境的條件下，批準人或其授權(quán)人方能批準。7.變更審批內(nèi)容：1）變更目的。2）變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料和變更內(nèi)容。3）變更帶來的健康安全環(huán)境影響。4）涉及操作規(guī)程修改的，審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。5）對人員培訓(xùn)和溝通的要求。6）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）。7）強制性批準和授權(quán)的要求。8.變更涉及的所有資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋隆?.變更應(yīng)嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。10.完成變更的工藝、設(shè)備在投用前，應(yīng)對變更影響或涉及的人員進4、行培訓(xùn)或溝通，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、變更內(nèi)容、變更中可能的風(fēng)險和影響以及同類事故案例。變更影響或涉及的人員包括：變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等。變更管理涉及的人員，如工藝管理人員、培訓(xùn)人員等。其他相關(guān)人員，如外來人員、供應(yīng)商、相鄰裝置（單位）的人員等。11.變更所在部門應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及變更結(jié)項報告等。12.變更實施完成后，應(yīng)對變更是否符合制度內(nèi)容，達到預(yù)期目的進行驗證，提交變更結(jié)項報告，并完成以下工作：1）所有與變更相關(guān)的信息都已更新。2）制度了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況。3）試驗結(jié)果記錄在案。4）確認變更結(jié)果。5）變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。（二）人員變更1.公司根據(jù)人力資源相關(guān)標準，明確制定員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置等。2.人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實施，確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。3.應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則安排上（替）崗，以滿足安全生產(chǎn)最低標準。4.關(guān)鍵崗位人員變更前，公司主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。