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1、XX鋼鐵股份有限公司管理文件文件編號：BGFZ12A06 第4版 簽發：XX設備點檢管理程序1 目的為規范XX鋼鐵股份公司（以下簡稱：公司）設備的點檢業務管理，明確點檢管理業務流程和點檢分工與職責，減少點檢缺失，降低設備運行失效的風險，特制訂本管理程序。2 適用范圍本程序適用于公司總部及事業部、子公司。3 定義3.1點檢的定義為維持生產設備原有的性能，通過用人的五感或工具儀器，按照預先設定的周期和方法，對設備上的某一規定部位(點)，對照事先設定的標準，進行有無異常的預防性周密檢查，以便設備的隱患和缺陷能夠得到早期發現、早期預防、早期處理，這樣的設備檢查稱為點檢。3.2點檢標準的定義點檢標準是針2、對設備各部位的結構特點，對點檢作業基本事項進行的規定，是對設備進行預防性檢查的依據，是編制點檢計劃的基礎。3.3點檢的分類3.3.1按點檢的目的分為良否點檢與傾向點檢。3.3.1.1良否點檢即通過檢查設備的好壞來判定設備的維修時機。3.3.1.2傾向點檢是通過對設備劣化部位的定期測量，把握對象設備的劣化傾向程度和減損量的變化趨勢，預測設備的修理或更換周期。3.3.2按點檢周期長短分為日常點檢、定期點檢和精密點檢。3.3.2.1日常點檢是指在設備運行中或運行前后，生產崗位操作人員與設備運保人員，按照日常點檢或巡檢表內容，用人的五感或借助于簡單工器具對設備進行外觀的點檢或巡檢，并采用日常維護保養和3、生產崗位操作相結合的方法，加強對設備的清掃、緊固、調整、給油（脂）等基礎保養工作。通過TPM活動及時發現設備隱患、缺陷，適時安排日修或及時處理。日常點檢的周期單位一般為班或日，可根據設備的運行狀態予以設定，并可調整。3.3.2.2定期點檢是為了判斷設備內部的狀態，專職點檢員靠人的五感或借助于簡單工器具、儀器及儀表對設備的振動、溫升、劣化程度、給油脂等詳細地進行靜（動）態的外觀點檢或內部檢查，掌握設備劣化傾向，以判斷其維修和調整的必要性。定期點檢的周期單位一般為周，可根據設備狀態進行調整。3.3.2.3精密點檢是指利用特殊儀器、儀表或特殊方法對設備進行各種測試、試驗，定量檢測有關物理量、成分分析4、探傷、失效分析等，從而掌握設備的劣化程度。以判斷其修理和調整的必要性，點檢周期應根據相關技術標準及設備使用說明等資料而定。精密點檢的周期單位一般為月、年，可根據設備狀態進行調整。3.4點檢的分工3.4.1日常點檢分別由生產方崗位操作人員、設備方運保人員承擔，具體分工由各單位的生產與設備雙方協商確定。 3.4.2定期點檢由專職點檢員自行實施或利用設備檢修在檢修單位配合下實施。3.4.3精密點檢由專職點檢員實施或委托專業檢修單位、檢測單位實施。 3.5點檢員的資質3.5.1從事公司各專業設備點檢人員上崗必須達到的基本資格。3.5.2設備點檢員的資質要求詳見設備點檢員資質管理標準（BGFS-12-5、02-B01）。4 點檢管理職責 4.1股份設備部 4.1.1負責制（修）訂本管理程序，并對各單位的執行進行總體指導和評估。公眾號：生產安全管理網4.1.2負責公司總部點檢員資質認證與發證。4.1.3負責公司總部點檢能力提升組織推進。4.1.4負責對公司總部點檢作業規范性進行檢查評價。 4.2公司直屬廠部（含鋼管事業部大院范圍）（以下簡稱：各單位）4.2.1設備主管部門4.2.1.1負責本單位的點檢標準化作業檢查評價。4.2.1.2負責本單位所需的點檢人員資格取證計劃的申報與管理。4.2.1.3定期組織統計、分析本單位點檢管理實績。4.2.1.4組織開展本單位點檢能力提升培訓。4.2.2點檢作6、業長4.2.2.1全面貫徹點檢定修制，督促、檢查點檢員做好設備的點檢、維護等標準化作業。4.2.2.2負責本作業區點檢標準的審批。4.2.2.3負責對本作業區點檢員提出點檢計劃刪除申請的審批。4.2.2.4負責定期組織開展設備事故故障案例的學習與培訓，提升作業區點檢人員的技能水平。4.2.3設備專業技術人員4.2.3.1負責制（修）定所管區域范圍內設備通用點檢標準。4.2.3.2負責所管區域內點檢標準的審核。4.2.3.3負責對點檢業務的技術支撐和指導，不斷提高點檢員專業技能和現場設備異常的處置與判斷能力。4.2.4專職點檢員4.2.4.1專職點檢員是所管轄的現場生產設備狀態的直接責任者。4.7、2.4.2負責在設備管理信息系統（以下簡稱EQMS)中對所管轄設備制（修）定點檢（給油脂）標準。 4.2.4.3在EQMS中合理安排點檢計劃，并按計劃實施現場點檢和點檢實績的登錄。4.2.4.4負責本區域設備異常信息的閉環管理，搜集設備狀態信息，進行設備劣化傾向的分析與管理，及時掌握設備的劣化程度。4.2.4.5指導生產操作、設備運保人員進行日常點檢，掌握日常點檢信息動態。4.2.5生產崗位操作與設備運保人員4.2.5.1負責依據TPM分工開展設備的日常點檢與維護，并做好點檢實績臺賬。4.2.5.2負責將發現的設備異常信息及時通知相關專職點檢員，并做好對異常信息處理的跟蹤和結果確認。4.3各事8、業部、子公司4.3.1依據本管理程序，結合本單位點檢管理的特點制（修）定相應的點檢管理程序或細則。 4.3.2依據本單位設備管理信息系統特點，明確點檢管理職責和業務流程。 4.3.3依據股份公司點檢能力提升行動方案，組織開展本單位點檢能力提升培訓。 4.3.4組織本單位的點檢標準化作業推進、檢查與評價。5 設備點檢實施業務流程圖見附件一6 流程要求6.1制定點檢（給油脂）標準6.1.1依據設備維修技術標準或技術規范，設備專業技術人員在EQMS中制定通用點檢標準。6.1.2（關鍵控制活動）依據通用點檢標準，并結合設備運行實績等，專職點檢員按照“定點、定法、定標、定期、定人”的五定要求，在EQMS9、中制（修）定點檢（給油脂）標準。6.1.3設備技術人員對本區域所編制的點檢標準在計劃滾動之日前完成審核。6.1.4作業長對本區域所編制的點檢標準在計劃滾動之日前完成審批。6.1.5為避免出現重復實績登錄，以下情況可不在EQMS中建立點檢標準：6.1.5.1在特種設備子系統中建立了特種設備的定期檢測標準。6.1.5.2在計量檢校子系統中建立了該設備的定期檢校標準。6.1.5.3周期性的設備備件更換項目等。6.2編制點檢計劃6.2.1由專職點檢員將本人實施的點檢（給油脂）標準在EQMS中設定首次點檢排程日期，形成點檢計劃。6.2.2對需要委托專業檢修單位或專業檢測單位執行的點檢（給油脂）標準，必須10、與相對應的檢修標準勾連，與檢修計劃聯合排程形成點檢計劃。6.2.3設備狀態受控點點檢標準的實施計劃，按設備狀態診斷監測受控點管理程序（BGFZ12B13）制定。6.2.4專職點檢員應在計劃實施日期前對不具備實施條件的點檢計劃進行調整或提出計劃刪除申請。6.2.5作業長應在計劃日期之前完成對點檢計劃刪除的審批。6.3點檢實施6.3.1（關鍵控制活動）專職點檢員原則上應在每個工作日的上午9：0011：30按照點檢計劃，攜帶規定的工器具（詳見附件二）實施點檢（逢搶修、處理故障時除外）。各生產廠（部）若要調整點檢作業時間，應及時報設備部備案。6.3.2按設備點檢員作業通用管理要求（BGFS-12-0211、-B03），點檢員實施現場點檢作業。6.3.3生產崗位操作人員根據日常點檢計劃表實施日常點檢，做好點檢實績臺賬，并將異常信息及時反饋給專職點檢員或在EQMS中生成設備異常信息聯絡單。6.3.4設備運保人員根據巡（點）檢內容與巡（點）檢線路，實施日常的巡（點）檢，做好點檢實績臺賬，并將異常信息及時反饋給專職點檢員或在EQMS中生成設備異常信息聯絡單。6.3.5專職點檢人員在點檢業務中，應收集以下信息數據。 6.3.5.1點檢實施中的點檢結果。6.3.5.2生產崗位操作人員和設備運保人員提供的設備異常信息。6.3.5.3設備故障和異常信息。6.3.5.4委托專業檢修單位或專業檢測單位進行精密點檢、12、檢測診斷的信息。6.4實績管理 6.4.1為使點檢實績真實反映設備運行狀態，點檢員必須認真在EQMS中登錄點檢實績。 6.4.2根據點檢結果和收集的信息和分析，專職點檢員應做如下處理：6.4.2.1（關鍵控制活動）及時處理設備異常信息。6.4.2.2優化點檢（給油脂）標準。6.4.2.3提出檢修工程項目計劃的申請或計劃值的修改意見。6.4.2.4提出備件、材料需用計劃的申請。6.4.2.5提出設備改善、技改意見或建議。6.4.3各單位設備管理部門對EQMS中提出的設備異常信息聯絡單的處理及時性要進行檢查跟蹤。6.4.4設備異常信息聯絡單按照“誰提出，誰確認”的原則，在EQMS中及時做好對設備異13、常信息的處理確認，使設備異常信息做到閉環管理。6.5各事業部、子公司管理要求6.5.1依據本管理程序，結合本單位點檢管理的特點制（修）定相應的點檢管理程序或細則。 6.5.2依據本單位設備維修策略，組織開展設備點檢管理，做好設備點檢與日常維護，及時處理設備異常信息，確保設備狀態穩定。 6.5.3依據股份公司點檢能力提升行動方案，組織開展本單位點檢能力提升培訓，參加股份公司組織的點檢技能比武等活動。 6.5.4組織本單位的點檢標準化作業推進、檢查與評價。6.6其他要求6.6.1各單位必須保證點檢信息傳遞的暢通，生產方、檢修方、設備方各管理、技術部門應按各自的工作職責支持點檢工作，確保各項點檢計劃14、的實施。6.6.2點檢管理必須不斷深化，專職點檢員要樹立以設備狀態為基礎的狀態維修意識，重視精密點檢、傾向分析管理，使點檢項目的周期符合設備實際狀態。6.6.3設備管理和技術部門要為點檢提供與狀態維修相適應的管理條件、狀態監測手段和相應的技術支撐。設備部公司直屬廠部（含鋼管事業部）事業部子公司設備主管部門生產操作設備運保專職點檢員專業技術人員點檢作業長指導、檢查、督促點檢標準化作業點檢能力提升組織推進組織推進制修訂本文件公司點檢員資格認證與發證點檢員資格取證計劃申報和管理設備異常信息處理再分配定期組織統計、分析點檢管理實績，點檢作業規范性檢查評價開展點檢能力提升培訓點檢資格取證按計劃實施點檢點15、檢實績登錄、分析發現設備異常，形成設備異常聯絡單設備異常、故障（事故）的處理、分析設備異常信息處理結果確認點檢標準化作業評價實績 點檢能力提升學習培訓制（修）定點檢標準編制點檢計劃制（修）定通用點檢標準審核技術支撐專業指導審批刪除計劃審核組織設備事故故障案例學習與培訓點檢標準化作業檢查組織開展點檢能力提升培訓和技能比武點檢標準化作業推進、檢查和評價組織開展設備點檢管理制修訂點檢管理程序或細則附件一：設備點檢實施業務流程附件二：專職點檢員上崗點檢攜帶的工具一、機械專職點檢員應攜帶聽音棒、手電筒、點檢錘、扳手、螺絲刀等簡易工器具。二、電氣專職點檢員應攜帶聽音棒、手電筒、點檢錘、螺絲刀、電筆、扳手、尖嘴鉗等簡易工器具。三、儀表專職點檢員應攜帶電筆、萬用表（小號）、螺絲刀、扳手、手電筒、尖嘴鉗等簡易工器具。四、已配備測振筆、測溫筆、數采器或點檢儀的專職點檢員應攜帶測振筆、測溫筆、數采器、點檢儀等上崗點檢。