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1、GPP82-01.1-F2 內內部部質質量量審審核核清清單單受受審審部部門門：工工程程部部 第第1頁頁，共共2頁頁序序號號參參考考文文件件檢檢查查內內容容檢檢查查記記錄錄評評 價價備備注注符符合合不不符符合合不不適適用用15.3詢問管理人員及操作層人員對公司的質量方針和工程部基本情況（現場詢問）25.2/5.41詢問負責人對本部門及個人的職責、權限（現場詢問）35.41檢查對目標是否有量化指標46.1年初的培訓計劃是否領導審批56.2.2是否按培訓計劃進行培訓，相關記錄及考核66.2是否有特種行業證件，隨機抽查2-3名人員78.4對目標達成量化指標的統計，（查看月季年度總結報告）88.4收費價2、格表是否經過領導審批，是否制定年度設施、設備維護保養計劃98.5對目標達成量化指標相關改進措施，（查看月季年度總結報告）107.1/8.1是否對顧客的維修請求予以記錄及跟進情況117.1/8.1查交接記錄表審核員日期審閱人日期GPP82-01.1-F2 內內部部質質量量審審核核清清單單受受審審部部門門：第第1頁頁，共共2頁頁序序號號參參考考文文件件檢檢查查內內容容檢檢查查記記錄錄評評 價價備備注注符符合合不不符符合合不不適適用用127.1/8.1查發電機保養記錄、發電機運行記錄137.1/8.1查發電機房、配電房、電梯機房水泵房等相關巡視記錄147.1/8.1查變壓器、配電柜、水泵等年保養記錄157.1/8.1查水池加藥、清洗、消毒相關記錄167.2-7.5有否對顧客投訴及處理情況相應記錄并作好回訪177.2-7.5對維修性停水、停電是否事先通知顧客（相應記錄）187.2-7.5是否有領導審批的年采購計劃及在公司認可的供方采購197.2-7.5是否按文件要求對采購物品進行驗收。207.2-7.5倉庫管理情況，是否填寫領料單、出庫單及盤點情況（相應記錄）218.2.3-8.2.4查一項工程相關記錄及總結228.3-8.5對前幾次內審不合格項整改情況及預防措施審核員日期審閱人日期