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1、公司員工國內出差或參加短期業務培訓管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司員工國內出差或參加短期業務培訓管理制度 一、目的:為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循,特制定本辦法。二、適用范圍:凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。三、內容說明:、名詞釋意:國內出差分為長程出差及短時外勤兩種:1、長時出差:指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法于正常上下班時間內往返者。2、短時外勤:前往市區各機關洽公,且能于工作日內往返者屬之2、。、出差之申請:1、短時外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫車輛調派單,權責主管核準后,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報出差申請單或外出單,經部門主管核準后始得外出。2、長時出差則任何人皆應于出差前填報出差申請單。3、如需預借旅費,應填寫預支款申請單,述明預借款項用途明細,經核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。4、各級人員的長時出差的申請,均依核決權限表之規定辦理。、出差旅費報銷標準：1、長時出差:出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表。行銷部門之業務代表報銷以另核之。2、短時外勤:a、短時外勤交通以大眾客運為主,工3、作需要須搭乘計程車者,經經理特準后方可搭乘。b、出外勤當天可往返者,除車費核實報支之外,另可支領出差補助,其標準為:經理級以上人員30元/天,其他人員20元/天。c、出外勤,當天可往返者,除車費核實報支外,其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。d、由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。、出差旅費報銷規定：1、出差人員銷差后,應于七天內檢具差旅費報支單,依差旅費報銷標準表之規定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關單據憑證,依核決權限表之規定申請核準。2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;4、可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上心得報告。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。、交通費報銷規定：1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。2、乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。3、多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出差,交通費僅能由一人代表申報。4、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。5、由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。、住宿費報銷規定:1、住宿費按實際出差夜數5、支給,并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。2、出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。3、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。4、因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數報銷。5、經理以下人員兩人同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。、膳雜費報銷規定:膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。、電話、電傳、文件運費報銷規定:出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發生的運費,應于報銷時檢附憑證,實數報支。、出差期間加班規定:出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核準后可計加班。、出差時間之延期規定:1、從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。2、因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。、罰則:1、出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與公司無關。2、出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現,視情節輕重予以處罰。四、本辦法經呈公司總經理核準后實施,修訂時亦同。