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1、商務服務公司出差人員管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為了公司員工出差管理有序，規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，根據公司有關規定及具體情況，特制定本制度。二、范圍本制度適用于公司正式員工、試用期員工等所有在職員工。三、形式1、當日出差：出差當日可返回者；2、遠途出差：出差必須在外住宿者。四、出差申請1、出差人員應提前25日辦理出差申請，填寫出差審批單（見附表1），并按以下核決權限逐級核準后方可執行：（1）部門經理出差，報請公司總經理審批（2）部門主管出差，報請副總經2、理審批；（3）業務或其他人員出差，報請經理/部門主管審批；2、其他規定 （1）員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。（2）因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。（3）出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部處辦理考勤登記。（4）未經批準出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；（5）出差費用的借支：需借支的出差人員依據審批后的出差申請向財務部門支取出差費用。財務部門收到經核簽的出差申請時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經3、理進行裁決。（借支金額為核準金額的80%）（6）出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，報請其所屬權責單位審核批準，并告知考勤部；五、出差費用的報銷1、出差費用的核銷：出差人員歸來后，需于2個內與財務部門聯系依據實際情況及公司相關規定填寫出出差費用報銷單，辦理相關出差費用的核銷。具體程序如下：1、員工須在出差結束后2個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份出差報告單。（1）從財務單位領取出差費用報銷單后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。（2）填好出差費用報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：A：部門經理出差報銷單據4、須經公司總經理核準；B：部門主管、業務、其他人員出差報銷單據須經公司經理核準；2、財務單位復核程序（1）財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括出差審批單、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；（2）經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；（3）對于出差費用的超標部分不得報銷；六、出差時間的核定1、出差當日12：00以前出發按1天計算；2、出差當日12：00以后出發按半天計算；3、出差當日12：00以前返回按半天計算；4、出差當日12：00以后返回按1天計算；七、出差相關費用規定1、本市出差：（1）原則上要求使用公共交通工具（公交車、地鐵等）且當日往返，交5、通費用憑乘車票據給予報銷；如因特殊原因需乘坐出租車需取得部門主管同意后方可，否則不予報銷。（2）午餐補助：見附表:22、省內出差原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用，其住宿費用標準及產生的其他費用參照省外出差相關條文及附表2。3、省外出差： （1）住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標準的60%計發給個人；如超標準住宿，超支部分一律自理；出差期間，若由客戶支付住宿費，則不予報銷。（2）交通費：市內應優先乘坐公共交通工具（公交車、地鐵等）如因特殊原因需乘坐出租車需取得其所屬權責單位審核批準同意后方可，否則自行承擔費用。遠途優先乘坐火車座票，如6、因特殊原因乘坐非座票火車需取得其所屬權責單位審核批準同意后方可，否則自行承擔費用。（3）其他費用在出差期間產生的其他費用如：餐飲費、通訊費等給予的補助參見附表2八、出差紀律1、遵紀守法；2、遵守公司制度；3、注意安全，不從事危險活動；4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；7、未經部門主管批準，不得向客戶借款；8、未經允許不得接受客戶的宴請和招待；9、嚴禁挪用公司貨款。10、出差在外有酗酒導致斗毆，與公司無關事件導致意外傷害的，公司不給予任何賠償。11、沒有按照7、出差規定，夜晚流蕩在外導致意外傷害的，公司不給予任何賠償。12、出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙行為的，一經發現，立即開除，期間發生的事件和公司無關。13、涉嫌販毒，賭博，招嫖的一經發現，立即開除，公司不承擔任何責任。九、其他事項1、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不給予支付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷。2、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；3、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。4、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批準并由人力資源部復核后，可酌情安8、排補休；5、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。6、交際費用額度由總經理或副經理核準，未經核準費用自理。7、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。8、若因公攜帶的行李取得其所屬權責單位審核批準同意后方可，否則自行承擔費用，且以正式的運輸票據為憑；9、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；（2）出差費用報銷單中的補貼金額由報銷人根據公差費用標準中的標準分發補貼金額；9、（3）凡隨同董事長、總經理及上級主管出差的所有員工，均不享受出差補貼；10、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本；11、借支及報銷原則為：前款不清，后款不借。十、附則1、本制度最終解釋權歸公司人力資源部所有。2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實施。7附表1：出差審批表出 差 人公司/部門職 務填單日期出發時間出差地點交通工具出差類型1、出差事由：2、差期：從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分；大致共計 天 時 分；部門主管審批公司/部門經理審批公司總經理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：備注：該單須按照核決權限逐級核準。附表2：公差費用標準（元/每日）部門項目交通費用自備車輛油費補貼住宿標準（雙人標間）出差補貼公共汽車火車及其他遠途出差當日出差省會城市非省會城市遠途出差當日出差部門經理實支實支80501501204030主管或其他員工實支實支8050120804030備注：1、上述出差補貼標準均為交通、油費補貼及住宿以外的補貼項目（其中包含工作餐：早餐元，中、晚餐元標準及通訊、礦泉水等）。2、油費補貼需自帶車輛。3、住宿標準所有員工相同。