1、審計案例分享審計案例分享 法務(wù)審計監(jiān)察中心法務(wù)審計監(jiān)察中心 陳樂舒陳樂舒 2011年年4月月22日日 按審計關(guān)注的事項分類 一固定資產(chǎn)的案例 二出納相關(guān)的案例 三稅務(wù)相關(guān)的案例 四酒店相關(guān)的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程。

2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊文件編號GXCWZY004內(nèi)部審計作業(yè)指引版本修訂A0國信地產(chǎn)流程管理體系文件內(nèi)部審計作業(yè)指引文件編號： GXCWZY004 版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導(dǎo)部門：財務(wù)管理部發(fā)布日期：200 年 月 日。

3、內(nèi)部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準(zhǔn)日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.10.9C0按實際狀況及新授權(quán)要求2012.7.20D0根據(jù)20。

4、標(biāo)題：二號宋體加粗，居中內(nèi)部審計作業(yè)指引四號宋體編制日期2012720審核日期2012720批準(zhǔn)日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.11.30C0按新授權(quán)調(diào)整版20。

5、內(nèi)部審計通知書 穗富力審字 號：集團(tuán)公司決定于年月日起指派等對你公司進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)審計，請做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作并給予積極配合。
特此通知 富力地產(chǎn)集團(tuán)首席財務(wù)官 年 月 日。

6、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 內(nèi)部審計制度修訂 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以下簡 稱 地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制，規(guī)范內(nèi)部審計工作， 保 障公司規(guī)范運(yùn)作，提升公司經(jīng)營管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益， 促 進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中。

7、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 內(nèi)部審計實施細(xì)則修訂 第一章 總 則 第一條 為了明確某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以下 簡稱 地產(chǎn)集團(tuán)工作職責(zé)，規(guī)范內(nèi)部審計行為，加強(qiáng)內(nèi) 部審 計管理，根據(jù)中華人民共和國審計法審計署關(guān)于 內(nèi)部 審計工作的規(guī)定安徽省省屬企業(yè)。

8、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 內(nèi)部控制審計作業(yè)。

9、第 1 頁 共 30 頁 北京 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度 北京 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度 監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營管理發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門，工 作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營風(fēng)險，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營效率。
通 過。

10、地產(chǎn)集團(tuán)工程造價內(nèi)部地產(chǎn)集團(tuán)工程造價內(nèi)部審計審計實施細(xì)則實施細(xì)則 集團(tuán)直屬項目部及各分公司： 現(xiàn)將集團(tuán)工程造價內(nèi)部審計實施細(xì)則印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
執(zhí)行中有任何問題 請及時向集團(tuán)計審部反映。
附件：集團(tuán)工程造價內(nèi)部審計實施細(xì)則 集團(tuán)工程造。

11、 前 言 為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理，強(qiáng)化對員工的管理，使各項工作有章可循 有據(jù)可依， 特制定本 內(nèi)部規(guī)章制度 ， 各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工， 加強(qiáng)對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會， 認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度， 并嚴(yán)格加以實施。
本規(guī)章制。

12、1.1.目的目的 為了完善內(nèi)部審計制度體系，規(guī)范萬科內(nèi)部審計工作，提高審計工作效率質(zhì) 量和水平。
2.2.職責(zé)職責(zé) 審計室負(fù)責(zé)本制度的解釋修訂和發(fā)布工作。
3.3.范圍范圍 本制度適用于萬科企業(yè)股份有限公司。
4.4.方法和過程控制方法和過。

13、 第 1 頁 共 3 頁 內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規(guī)范各公司三標(biāo)體系內(nèi)部審核工作，明確內(nèi)部審核的職責(zé)和工作內(nèi)容，建立切實 可行的業(yè)務(wù)流程，特制訂本管理規(guī)定。
2. 2. 適用范圍適用范圍 本規(guī)定適用于各公司。

14、審計案例分享審計案例分享 法務(wù)審計監(jiān)察中心法務(wù)審計監(jiān)察中心 2011年年4月月22日日 按審計關(guān)注的事項分類 一固定資產(chǎn)的案例 二出納相關(guān)的案例 三稅務(wù)相關(guān)的案例 四酒店相關(guān)的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程招投標(biāo)的案例 。

15、內(nèi)部應(yīng)聘表內(nèi)部應(yīng)聘表 所申請的職位僅限于內(nèi)部招聘中公布的相關(guān)職位。
公司謹(jǐn)此聲明：請如實填寫各項資料，公司將保留對提供虛假資料者做出立即開除并追究相關(guān) 法律責(zé)任的權(quán)利。
如所填報學(xué)歷職稱證件的復(fù)印件未提交人事行政部者，請連同本表一起提交，否。

16、 XX 企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制， 保障公司經(jīng)營管 理的安全性和財務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險，。

17、xxxx 股份有限公司內(nèi)部會計控制制度股份有限公司內(nèi)部會計控制制度 第一章第一章 總總 則則 第一條 為促進(jìn)公司內(nèi)部會計控制建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部會計監(jiān)督， 維護(hù)公司正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作，根據(jù)中華人民共和國會 計法 企業(yè)會計制度 內(nèi)部會計控制規(guī)范 基本規(guī)。

18、 銷 售 培 訓(xùn) 系 統(tǒng) 教 程銷 售 培 訓(xùn) 系 統(tǒng) 教 程 目 錄 第一章第一章: 銷售團(tuán)隊的建立及銷售人員的價值體現(xiàn)銷售團(tuán)隊的建立及銷售人員的價值體現(xiàn) 第二章第二章: 房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識 第三章第三章: 現(xiàn)場接待流程現(xiàn)場接待。

19、內(nèi)部審計管理辦法內(nèi)部審計管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了實現(xiàn)審計工作法制化管理辦法化規(guī)范化，根據(jù)中華人民 共和國審計法和審計署關(guān)于實施審計工作管理辦法的若干規(guī)定 ，結(jié)合 成都房地產(chǎn)集團(tuán)公司以下簡稱集團(tuán)公司的實際情況，制定。

20、 十四審 計 管 理 內(nèi)部審計管理辦法 494 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計工作，保證審計工作質(zhì) 量，明確審計責(zé)任，加大審計監(jiān)督力度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，建立健 全企業(yè)自我約束機(jī)制，根據(jù)中華人民共和國審計法 集團(tuán)公 司有關(guān)規(guī)定和。

21、XXXXXXXXXXXX連鎖超市有限公司連鎖超市有限公司XXXXXXXXXXXXChainChain HypermarketHypermarket Co.,Co., Ltd.Ltd.內(nèi)部審計手冊內(nèi)部審計手冊InternalInternal 。

22、河南房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制制度手冊流程圖圖標(biāo)說明BACK第一章法律法規(guī)與風(fēng)險管理BACK本資料來源一經(jīng)濟(jì)合同管理管理目標(biāo)1公司的重要經(jīng)濟(jì)行為由經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行規(guī)范保護(hù)2合同的簽訂符合相關(guān)法律法規(guī)3合同內(nèi)容詳實合理，能夠保障公司的利益關(guān)鍵控制點(diǎn)1。

23、編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日。

24、GFP171內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序版本:1第 1頁,共 8 頁C:ISOGFPGFP171內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1.目的用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行有計劃的驗證, 評定各項質(zhì)量活動是否符合 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)要求,并評價是否需要采取。

25、廈門房地產(chǎn)公司廈門房地產(chǎn)公司工工程程內(nèi)內(nèi)部部審審計計制制度度20152015 年年 1010 月月 1818 日日目目錄錄第一章第一章 總則總則3第二章第二章工程內(nèi)部審計方式與方法工程內(nèi)部審計方式與方法 4第三章第三章工程內(nèi)部審計內(nèi)容工程內(nèi)。

26、十四審 計 管 理內(nèi)部審計管理辦法 494 第一章總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計工作,保證審計工作質(zhì)量,明確審計責(zé)任,加大審計監(jiān)督力度,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,建立健全企業(yè)自我約束機(jī)制,根據(jù)中華人民共和國審計法 集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和公司章程,制定本辦。

27、河南房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制制度手冊流程圖圖標(biāo)說明流程圖圖標(biāo)說明BACK第一章法律法規(guī)與風(fēng)險管理BACK一經(jīng)濟(jì)合同管理一經(jīng)濟(jì)合同管理管理目標(biāo)管理目標(biāo)1公司的重要經(jīng)濟(jì)行為由經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行規(guī)范保護(hù)2合同的簽訂符合相關(guān)法律法規(guī)3合同內(nèi)容詳實合理,能夠。