1、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)文件編號(hào)GXCWZY004內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引版本修訂A0國(guó)信地產(chǎn)流程管理體系文件內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引文件編號(hào): GXCWZY004 版本:A編制:日期:審核:日期:審批:日期:主導(dǎo)部門:財(cái)務(wù)管理部發(fā)布日期:200 年 月 日。

2、內(nèi)部審計(jì)通知書 穗富力審字 號(hào):集團(tuán)公司決定于年月日起指派等對(duì)你公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),請(qǐng)做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作并給予積極配合.特此通知 富力地產(chǎn)集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官 年 月 日。

3、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào): 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核日期 審核組長(zhǎng) 審核員 審核綜述: 審核目的: 審核范圍: 審核準(zhǔn)則: 簡(jiǎn)述: 綜合評(píng)述可附頁(yè) 不合格項(xiàng): 審核結(jié)論: 編制審核組長(zhǎng): 日期: 發(fā)放:總經(jīng)理管理者代表 相關(guān)部門經(jīng)理及其分。

4、內(nèi)部溝通程序內(nèi)部溝通程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修訂修訂內(nèi)容內(nèi)容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 內(nèi)部溝通流程圖 支持性文件綜合管理部各部門 是 否 是 否 歸檔 是否屬于上 。

5、 1全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)3月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)簡(jiǎn)稱國(guó)房景氣指數(shù)為96.66. 數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2市場(chǎng)供應(yīng):房屋新開工面積13月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積806259萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)1.0.其中,住宅施工面積56904。

6、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度修訂 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以下簡(jiǎn) 稱 地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作, 保 障公司規(guī)范運(yùn)作,提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平,提高經(jīng)濟(jì)效益, 促 進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)中。

7、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則修訂 第一章 總 則 第一條 為了明確某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以下 簡(jiǎn)稱 地產(chǎn)集團(tuán)工作職責(zé),規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,加強(qiáng)內(nèi) 部審 計(jì)管理,根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法審計(jì)署關(guān)于 內(nèi)部 審計(jì)工作的規(guī)定安徽省省屬企業(yè)。

8、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 內(nèi)部審核程序 編號(hào):WHVKQP0501 版號(hào)修改狀態(tài):A1 生效日期: 1 1 目的目的 明確規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任方法和要求,驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié) 果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文。

9、表表33 內(nèi)內(nèi)部部認(rèn)認(rèn)購(gòu)購(gòu)三三種種方方式式 認(rèn) 購(gòu) 方 式優(yōu) 點(diǎn)質(zhì) 量自 我 檢 驗(yàn) 排 隊(duì) 1市場(chǎng)影響大,轟動(dòng) 2易形成氛圍,促進(jìn)購(gòu)買行為發(fā)生 3利于物業(yè)短時(shí)間售場(chǎng)面售罄 1可能引起市場(chǎng)爭(zhēng)議 2易發(fā)生不愉快事件 抽 簽 1操作上正規(guī),公平。

10、ITIT 資產(chǎn)管理指引資產(chǎn)管理指引 1.1. 目的目的 規(guī)范方興地產(chǎn)南京公司 IT 資產(chǎn)使用及管理標(biāo)準(zhǔn),更好地維護(hù)和管理公司 IT 設(shè)備,充分利用所有 IT 設(shè) 備資源,不斷提高公司 IT 資產(chǎn)效能,提高企業(yè)辦公效率,降低管理成本,服務(wù)企業(yè)。

11、FXNJFXNJ YXYX BZBZ 01 01 營(yíng)銷管理標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)銷管理標(biāo)準(zhǔn) 1 1目的目的 1.1 為保證方興地產(chǎn)南京公司以下簡(jiǎn)稱方興南京 所開發(fā)項(xiàng)目從拓展到實(shí)施以及結(jié)案 后各階段營(yíng)銷工作順利進(jìn)行, 指導(dǎo)和索引營(yíng)銷管理工作內(nèi)容, 使全過(guò)程處。

12、附件 6: 會(huì)議管理流程 會(huì)議管理流程 綜合管理部申請(qǐng)部門 會(huì)議申請(qǐng)會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議結(jié)束 由綜合管理部 統(tǒng)籌負(fù)責(zé)會(huì)議 安排 是 由申請(qǐng) 部門擔(dān)任會(huì)議召 集部門 否 會(huì)場(chǎng)清潔與整理 會(huì)議室申請(qǐng) 至少提前30分 鐘告知會(huì)議管 理員 是 每周四下午1。

13、附件 11.印章管理流程 印章管理流程印章管理流程 公司領(lǐng)導(dǎo)使用部門綜合管理部 實(shí)施同意 不同意 否 同意 辦理交接 手續(xù) 業(yè)務(wù)部門專人保管 登記到用印臺(tái)賬用印資料 復(fù)印件存檔備查 印章日常用印資料監(jiān)管 養(yǎng)護(hù);印章登記本維護(hù) 審批 根據(jù)制度。

14、活動(dòng)管理指引活動(dòng)管理指引 1 1 目的目的 規(guī)范公司各類活動(dòng)包括會(huì)議考察接待的組織工作,明確各部門工作界面,提高 工作效率,保證各項(xiàng)公司活動(dòng)的召開. 2 2 范圍范圍 本指引適用于方興南京各類公司活動(dòng)包括會(huì)議考察和接待 . 3 3 職責(zé)職責(zé)。

15、FXNJZLBZ01 運(yùn)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn) 1.1 為規(guī)范方興地產(chǎn)南京公司的運(yùn)營(yíng)管理工作,提高運(yùn)營(yíng)管理效率和水平,特制定本管理標(biāo)準(zhǔn). 2. 適用范圍 2.1 本標(biāo)準(zhǔn)適用于方興南京公司. 3. 職責(zé) 3.1. 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部職責(zé): a. 負(fù)責(zé)南京公司組織。

16、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào):GTQR2002 修改狀態(tài):C0 檢查日期: 年 月 日 受審部門 檢 查 人 記 錄 人 序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢 查 方 法 檢 查 記 錄 第 頁(yè) 共 頁(yè) 。

17、 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1 目的目的 通過(guò)開展內(nèi)部審核,評(píng)價(jià)和驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性,及時(shí) 發(fā)現(xiàn)體系中的不合格,并采取糾正和預(yù)防措施,改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系. 2 范圍范圍 適用于集團(tuán)公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)全。

18、1.1.目的目的 為了完善內(nèi)部審計(jì)制度體系,規(guī)范萬(wàn)科內(nèi)部審計(jì)工作,提高審計(jì)工作效率質(zhì) 量和水平. 2.2.職責(zé)職責(zé) 審計(jì)室負(fù)責(zé)本制度的解釋修訂和發(fā)布工作. 3.3.范圍范圍 本制度適用于萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司. 4.4.方法和過(guò)程控制方法和過(guò)。

19、 成都成都 XX 公司房地產(chǎn)開發(fā)公司房地產(chǎn)開發(fā)公司公司 內(nèi)部管理制度內(nèi)部管理制度 目目錄錄 行政管理制度行政管理制度 共共 循循 原原 則則 1 1 辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3 公文處理制度公文處理制度 4 46 6 電話管理制。

20、 成都成都 XX 公司房地產(chǎn)開發(fā)公司房地產(chǎn)開發(fā)公司公司 內(nèi)部管理制度內(nèi)部管理制度 目目錄錄 行政管理制度行政管理制度 共共 循循 原原 則則 1 1 辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3 公文處理制度公文處理制度 4 46 6 電話管理制。

21、xx 房地產(chǎn)開發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限有限公司公司 內(nèi)部?jī)?nèi)部管理制度管理制度 總則總則 本公司以平等自由團(tuán)結(jié)友愛為根本,堅(jiān)持以人為本 的經(jīng)營(yíng)理念,在房地產(chǎn)市場(chǎng)中充分發(fā)揮公司在資金人才經(jīng)驗(yàn) 技能社會(huì)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)等方面的優(yōu)勢(shì),開展房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù). 一。