1、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 陳樂舒陳樂舒 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程。

2、內部質量審核程序 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 按規定的程序實施內部質量審核, 以確保能正確的評價質量體系的有效性 和符合性. 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用按 ISO9002 標準實施的內部質量審核. 3 3 相關標準要。

3、第 1 頁 共 7 頁 內部審核控制程序內部審核控制程序 1.0 1.0 目的目的 按策劃的間隔時間進行內部質量審核活動,以驗證質量活動及 其結果是否符合策劃安排,并確定質量管理體系持續的有效 性. 通過內部質量審核提出糾正措施, 不斷完善。

4、第 1 頁 共 4 頁 內部溝通控制程序內部溝通控制程序 1.0 1.0 目的目的 規定體系內部信息的發布 接收處理, 以促進體系的不斷改進. 對公司內的職能及其相互關系予以規定和溝通, 以促進有效的 質量環境管理. 2.0 2.0 適用范。

5、 江蘇南通二建集團有限公司 東越事業部 內 部 管 理 制 度 二 O 一六年三月一日 目目 錄錄 1安全管理制度 1 頁 2日常行政辦公管理制度 18 頁 3出入庫制度 22 頁 4采購制度 23 頁 5進駐工地施工人員新酬制度 25 頁。

6、 某園管理處內部運作管理規程 序號 編 號 文件名稱 1 ZYJWIDXY2091.1 管理處組織機構及崗位職責 2 ZYJWIDXY2091.2 管理處內部檢查工作規程 3 ZYJWIDXY2091.3 文明服務工作規范 4 ZYJWID。

7、 成都成都 XX 公司房地產開發公司房地產開發公司公司 內部管理制度內部管理制度 目目錄錄 行政管理制度行政管理制度 共共 循循 原原 則則 1 1 辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3 公文處理制度公文處理制度 4 46 6 電話管理制。

8、 成都某房地產投資管理公司內部管理制度成都某房地產投資管理公司內部管理制度 目目錄錄 行政管理制度行政管理制度 共共 循循 原原 則則 1 1 辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3 公文處理制度公文處理制度 4 46 6 電話管理制度電話。

9、建筑公司 內部管理制度及崗位職責 二xx 年五月 目 錄 一管理制度 1 1工程質量及工程進度管理制度2 2技術管理制度5 3工程預決算管理制度7 4安全生產管理制度9 5機械設備管理制度12 6材料管理制度14 7財務管理制度16 8檔案。

10、某某長春分公司 內 部 管 理 制 度 二 O xx 年三月一日 目目 錄錄 1安全管理制度 1 頁 2日常行政辦公管理制度 18 頁 3出入庫制度 22 頁 4采購制度 23 頁 5進駐工地施工人員新酬制度 25 頁 6關于建立工程結算報。

11、 江蘇南通二建集團有限公司 東越事業部 內 部 管 理 制 度 二 O 一六年三月一日 目目 錄錄 1安全管理制度 1 頁 2日常行政辦公管理制度 18 頁 3出入庫制度 22 頁 4采購制度 23 頁 5進駐工地施工人員新酬制度 25 頁。

12、xx 房地產開發房地產開發有限有限公司公司 內部內部管理制度管理制度 總則總則 本公司以平等自由團結友愛為根本,堅持以人為本 的經營理念,在房地產市場中充分發揮公司在資金人才經驗 技能社會網絡和信息網絡等方面的優勢,開展房地產銷售業務. 一。

13、 成都某房地產投資管理公司內部管理制度成都某房地產投資管理公司內部管理制度 目目錄錄 行政管理制度行政管理制度 共共 循循 原原 則則 1 1 辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3 公文處理制度公文處理制度 4 46 6 電話管理制度電話。

14、XX 公司房地產開發公司公司房地產開發公司內部管理制度內部管理制度目目錄錄行政管理制度行政管理制度共共 循循 原原 則則1 1辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3公文處理制度公文處理制度 4 46 6電話管理制度電話管理制度 7 7會會 。

15、關于印發杭州榮慶工程監理咨詢有限公司關于印發杭州榮慶工程監理咨詢有限公司富陽分公司內部管理制度的通知富陽分公司內部管理制度的通知杭榮監富字2011第 001 號各部門室:為提高公司工作效率,規范公司運作,維護公司權益,促進公司健康持續發展。

16、XX 房地產開發公司房地產開發公司內部管理制度內部管理制度目目錄錄行政管理制度行政管理制度共共 循循 原原 則則1 1辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3公文處理制度公文處理制度 4 46 6電話管理制度電話管理制度 7 7會會 議議 制。

17、融城物業公司競聘會方案為進一步貫徹落實融城物業公司人事部2019 年整體規劃目標,建立良好的人才競爭機制,最大限度調動公司員工的工作積極性和主動性,本著公平公正公開的原則,特在公司各部門項目舉辦崗位競聘活動,活動具體要求及實施細則如下:一。

18、六內部質量審核管理標準作業規程1 目的檢查評價質量體系的有效性,保證質量體系的完善的改進.2 適用范圍適用于物業管理公司對內部質量審核的組織和實施的控制.3 職責1管理者代表負責審批有關內部質量審核的計劃報告等文件,并組織進行內部質量審核活。