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1、公司品管部門基礎工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 品管部管理制度一、目的：為了保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，品管人員能嚴把質(zhì)量關，特制定本制度。二、適用范圍品管部各級管理人員及全體員工。三、車間檢驗人員的規(guī)定1. 檢驗員根據(jù)各自車間、生產(chǎn)線的安排進行工作;2.按時上崗，不得早退、不得請假，如有事應及時告之辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗;3 .下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。四、來料檢驗規(guī)定1. 對外購原材料的檢查：對每批采購回來的原材料（如高分子、復合膜等）必須2、做抽檢，抽檢比例為5%，檢驗標準參照來料檢驗規(guī)范中的規(guī)定，并同時檢查包裝內(nèi)是否有合格證等相關的質(zhì)量證明。2. 對外購輔料的檢查：對每批采購回來的輔助材料（如紙箱、膠袋等）必須做抽檢，抽檢比例為10%，檢驗標準參照來料檢驗規(guī)范中的規(guī)定，并同時檢查尺寸、印刷字體及圖案、字體及圖案顏色等等。五、制程和成品出貨檢驗規(guī)定1、 各檢驗員，對半成品、成品的檢驗，必須按照技術(shù)標準或合同要求進行檢驗。2、 檢驗員如發(fā)現(xiàn)不按操作規(guī)程進行生產(chǎn)，產(chǎn)出的半成品、成品出現(xiàn)質(zhì)量問題，本產(chǎn)品不予判合格，并將質(zhì)量問題和質(zhì)量記錄及時匯報有關部門。3、 檢驗員在檢驗半成品、成品中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，本產(chǎn)品不予入庫，否則造成退貨現(xiàn)象，3、均由本人負責。4、 檢驗員由于工作不認真或盲目處理半成品、成品，檢驗如出現(xiàn)質(zhì)量問題，均由本人負責。5、 檢驗員必須認真檢驗半成品和成品(特別是紙箱和膠袋不能用錯等)并作相應地記錄，檢查品名規(guī)格等內(nèi)容是否符合標準，以免造成發(fā)貨錯誤。6、 抽查人員隨時抽查檢驗員已經(jīng)檢驗過的半成品、成品，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，對質(zhì)檢員作相應處罰。7、對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品或半成品，簽發(fā)合格證和檢驗合格單，對經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品或半成品，作好標記，提出處理意見。六、檢驗管理1. 本辦法適用于品管部門的基本任務、工作職責及有關部門相互關系和考核內(nèi)容。2 .基本任務是以質(zhì)量為中心，切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作，協(xié)助質(zhì)量認證工作。3.4、 應每日、月、年向有關部門提供日報、月報和有關資料供部門之間工作的配合。4.及時反映生產(chǎn)車間、相關部門有關產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。5. 對原料倉庫提供及時合格與不合格品處理意見。6. 及時反饋采購部門外購等物資合格與不合格品的處理意見。7. 及時處理客戶投訴。8.及時向各車間反饋有關產(chǎn)品售后服務客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改正。七、 檢查與考核1. 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負責監(jiān)督、檢查、考核。2.對本部門檢驗規(guī)程和有關規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負責。3. 對不合格品的處置負責作出處理。4.按照公司質(zhì)量考核細則規(guī)定對各有關部門進行考核負責。5. 如違反上述考核細則及有關規(guī)定，按公司5、規(guī)定的經(jīng)濟責任制條款進行處罰。八、 質(zhì)量分析例會1. 為保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，使品管部及時準確地掌握質(zhì)量情況，科學地搞好質(zhì)量管理，品管部采取定期召開質(zhì)量例會制度。2. 質(zhì)量分析例會在每周定期召開。3. 質(zhì)量分析例會由品管部負責人主持召開，工程技術(shù)部、各車間、品管部、營銷部及各相關部門等應參加會議。采購管理制度一、 目的為加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）的采購。 三、細則1、采購程序：1.1營銷部根據(jù)客戶訂單編制訂單執(zhí)行通知單并下發(fā)相關6、部門。 1.2倉儲部根據(jù)訂單執(zhí)行通知單和BOM表核查庫存量，編制原輔材料和成品需求清單。1.3采購部根據(jù)倉儲部門報送的材料需求清單，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。 1.4分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。董事長負責所有原物料的訂購。 1.5品管部負責原材料、輔料的驗收。1. 6各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。 2、采購比價 2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報7、價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。 2.2價值在5萬元以上的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價。 2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過董事會會研究同意后才能執(zhí)行。 2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性8、進行審查。 2.5所有采購業(yè)務應經(jīng)各部門審核后方可報總經(jīng)理簽批報銷。 3采購實施及物資驗收 3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。 3.2采購部門應根據(jù)倉儲部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報董事長批準后執(zhí)行。 3.3采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、品管部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過董事長批準可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議，并報請9、財務部門備案。 3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后交品管部或倉儲部進行質(zhì)量檢驗，品質(zhì)部、設倉儲部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由倉管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。 4結(jié)算 4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。 4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購部門填開采購付款申請單，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。 財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核請購單、采10、購合同、采購計劃單、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。 出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。 五、責任 5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。 5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給11、公司造成損失的按確定損失額的40%。 5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。 5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的12、兩倍標準對有關責任人處以罰款。 5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。 5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。 5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。 5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。 六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。