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1、地產(chǎn)綜合集團(tuán)工程預(yù)結(jié)算管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程預(yù)結(jié)算管理制度第一章 總則第一條 本制度用于地區(qū)公司的工程進(jìn)度款、預(yù)結(jié)算及下屬公司的對(duì)外工程結(jié)算管理及考核。第二條 預(yù)結(jié)算工作基本原則:實(shí)事求是、公平公正、保守機(jī)密。第二章 工程進(jìn)度款審核第三條 工程部須在接到施工單位工程進(jìn)度款申報(bào)表后24小時(shí)內(nèi)完成審核，報(bào)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。未按時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資的處分，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)三次的責(zé)任人，一律給予開除處分，集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。工程2、部重復(fù)或提前申報(bào)、超報(bào)工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實(shí)際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。第四條 預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)申請(qǐng)使用資金審批表送至合同管理部。施工單位對(duì)進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)交合同管理部。未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資的處分，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)三次的責(zé)任人，一律給予開除處分，集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。預(yù)決算部3、進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒(méi)在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。第五條 地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每月30日前對(duì)上月預(yù)決算部已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。主要抽查各項(xiàng)目的主體、裝修、園建、樁基礎(chǔ)、保溫、土石方等工程。未完成抽查比例的，扣罰部門負(fù)責(zé)人500元，地區(qū)公司管理及監(jiān)察部考核。第六條 工程款嚴(yán)禁超合同約定比例支付，特殊情況須按權(quán)限報(bào)批。第三章 工程結(jié)算第七條 工程部在主體工程竣工驗(yàn)收(綜合驗(yàn)收)4、后四個(gè)月內(nèi)、其他專業(yè)工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時(shí)提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人500元；工程部在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰工程部項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算審計(jì)中心考核。第八條 工程部按附表二要求的內(nèi)容審核結(jié)算資料，并對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1、未按附表二要求提交結(jié)算資料的，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人50元，預(yù)決算部考核。2、在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實(shí)際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實(shí)際情況不符的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各5、500元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算部考核。3、各部門在對(duì)結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價(jià)時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報(bào)相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。資料虛假的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分，預(yù)決算審計(jì)中心考核。第九條 工程竣工驗(yàn)收信息化系統(tǒng)上線前，工程技術(shù)部每月5日前將累計(jì)工程竣工驗(yàn)收臺(tái)帳報(bào)地區(qū)公司預(yù)決算部和預(yù)決算審計(jì)部，每延遲一天，扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人100元，提交有錯(cuò)誤的，每次扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。工程竣工驗(yàn)收信息化系統(tǒng)上線后，由工程部在驗(yàn)收后一天內(nèi)錄入系統(tǒng)，每延遲一天，扣罰工程部負(fù)責(zé)人100元，工程技術(shù)部考核。第十一6、條 所有結(jié)算資料由工程部提交給預(yù)決算部，預(yù)決算部不得接收施工單位報(bào)送的資料（結(jié)算書除外），否則，給予預(yù)決算部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各降一級(jí)工資的處罰，預(yù)決算審計(jì)中心考核。第十二條 結(jié)算分段審核1、結(jié)算分段審核適用于地區(qū)公司主體、裝修、園建、鋁合金、智能化工程（合同中有約定的按合同）。2、預(yù)決算部應(yīng)在結(jié)算前擬定工程結(jié)算分段審核方案，經(jīng)地區(qū)公司主管預(yù)決算的公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理審批（結(jié)算分段方案通過(guò)EMS系統(tǒng)審批）。未報(bào)批或未按審批方案執(zhí)行的，每次扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人1000元。預(yù)決算審計(jì)中心考核。第十三條 結(jié)算審核或結(jié)算分段審核的工程必須竣工驗(yàn)收合格，未完工、未驗(yàn)收合格的工程不能進(jìn)7、行結(jié)算審核或結(jié)算分段審核。特殊情況的，必須報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。未報(bào)審批而進(jìn)行結(jié)算審核或結(jié)算分段審核的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1000元。預(yù)決算審計(jì)中心考核。第十四條 結(jié)算時(shí)限1、預(yù)決算部結(jié)算出數(shù)并回復(fù)意見給施工單位的時(shí)間：自收到結(jié)算資料次日起，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的8天內(nèi)；100萬(wàn)元300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬(wàn)元以上的其他工程30天內(nèi)。每延遲一天，扣罰經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人50元，綜合計(jì)劃部考核。2、預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后，須在以下時(shí)間內(nèi)回復(fù)意見：100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的2天內(nèi)；100萬(wàn)元300萬(wàn)元（含8、300萬(wàn)元）的3天內(nèi)；300萬(wàn)元以上的5天內(nèi)。每延遲一天，扣罰經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人50元，綜合計(jì)劃部考核。3、預(yù)決算部結(jié)算總時(shí)限（包括審核、對(duì)數(shù)、落實(shí)審計(jì)意見）：自收到結(jié)算資料次日起，100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以下的15天內(nèi)；100萬(wàn)元300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的25天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬(wàn)元以上的其他工程50天內(nèi)。第四章 結(jié)算審計(jì)第十五條 結(jié)算審計(jì)范圍與方式1、地區(qū)公司：100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決9、算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每周一對(duì)上周地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部已審計(jì)的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。2、下屬公司：園林集團(tuán)20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的對(duì)外工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬(wàn)元以上的對(duì)外工程結(jié)算，每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的50%,審計(jì)以現(xiàn)場(chǎng)核查為主，結(jié)合資料審核完成。力拓公司100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的對(duì)外工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核10、的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬(wàn)元以上的對(duì)外工程結(jié)算，每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的50%。第十六條 結(jié)算抽審?fù)ㄟ^(guò)EMS系統(tǒng)流程實(shí)現(xiàn)，未完成抽查審計(jì)比例的，每次扣罰部門負(fù)責(zé)人500元，管理及監(jiān)察中心考核。結(jié)算審計(jì)時(shí)限：自收到結(jié)算資料次日起，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部：100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的5天內(nèi)；100萬(wàn)元300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬(wàn)元以上其他工程30天內(nèi)。集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心：100萬(wàn)元300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配11、套工程、園建工程及300萬(wàn)元以上的其他工程20天內(nèi)。第十七條 預(yù)決算部負(fù)責(zé)對(duì)工程部提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，并將辦理工程結(jié)算所采用的、與結(jié)算有關(guān)的所有資料和依據(jù)提交預(yù)決算審計(jì)中心。未按要求提交資料或資料不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣罰預(yù)決算部經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人50元，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。第五章 結(jié)算爭(zhēng)議的裁決第十八條 若與施工單位存在結(jié)算爭(zhēng)議的，采用會(huì)議談判形式解決。第十九條 地區(qū)公司結(jié)算爭(zhēng)議裁決權(quán)限1、爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決。2、爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為12、5%以下（含5%）或50萬(wàn)元以下且比例為3%5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決。3、爭(zhēng)議金額在200萬(wàn)元600萬(wàn)元（含600萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為10%以下（含10%）或200萬(wàn)元以下且比例為5%10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）裁決。4、爭(zhēng)議金額在600萬(wàn)元2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）或600萬(wàn)元以下且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為10%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決。5、爭(zhēng)議金額在2000萬(wàn)元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。第二十條 下屬公司結(jié)算爭(zhēng)議裁決權(quán)限對(duì)外工程結(jié)算，爭(zhēng)議金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以13、下（含3%）的由下屬公司負(fù)責(zé)人裁決；20萬(wàn)元以上或比例為3%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決。第六章 結(jié)算審批第二十一條 工程結(jié)算審批權(quán)限1、地區(qū)公司：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。2、下屬公司：所有對(duì)外工程結(jié)算由下屬公司負(fù)責(zé)人審批。第二十二條 結(jié)算審批前必須經(jīng)過(guò)預(yù)決算審計(jì)中心審計(jì)或抽查審計(jì)完畢、所有爭(zhēng)議問(wèn)題解決完畢；除合同約定外，每份合同原則上只能報(bào)一次結(jié)算審批。特殊情況的，必須經(jīng)預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理簽署意見后報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十三條 工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。第二十四條 未按上述要求執(zhí)行的，給予預(yù)決算部負(fù)責(zé)人降一級(jí)以上工資處分，造成損失的，追14、究相關(guān)人員責(zé)任。集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。第七章 其他規(guī)定第二十五條 竣工資料、工程結(jié)算發(fā)現(xiàn)有重大失誤的，扣罰責(zé)任部門1000元10萬(wàn)元, 工程部、預(yù)決算部由預(yù)決算審計(jì)中心考核,預(yù)決算審計(jì)中心由管理及監(jiān)察中心考核。第二十六條 工程部、預(yù)決算部、預(yù)決算審計(jì)中心不得以資料不齊全為由拒絕接收、審核。否則，每次扣罰部門負(fù)責(zé)人1000元，工程部、預(yù)決算部由預(yù)決算審計(jì)中心考核,預(yù)決算審計(jì)中心由管理及監(jiān)察中心考核。第二十七條 工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、工程結(jié)算款、工程保修款等款項(xiàng)，施工單位提出申請(qǐng)，工程部復(fù)核后提交預(yù)決算部，預(yù)決算部審核并填報(bào)申請(qǐng)使用資金審批表。第二十八條 每月5日前，預(yù)決算部將上月的結(jié)算爭(zhēng)議會(huì)15、議解決匯總表報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每月10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。每延遲一天，扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人100元，提交有錯(cuò)誤的，每次扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算審計(jì)中心考核。每季度第一月的10日前，預(yù)決算審計(jì)中心將上季度結(jié)算審計(jì)意見落實(shí)情況報(bào)表匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。第二十九條 每年第一個(gè)月5日前，預(yù)決算部將當(dāng)年的結(jié)算計(jì)劃通過(guò)EMS系統(tǒng)報(bào)預(yù)決算審計(jì)中心，每月28日前，預(yù)決算部將下月結(jié)算計(jì)劃報(bào)預(yù)決算審計(jì)中心審核。每延遲一天，扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人100元，提交有錯(cuò)誤的，每次扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算審計(jì)中心考核。第三十條 預(yù)決算及審計(jì)人員有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分及經(jīng)濟(jì)處罰：1、除公司制度規(guī)定外，審計(jì)人員以任何形式與施工單位接觸；2、利用職權(quán)謀取私利；3、弄虛作假、徇私舞弊；4、故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財(cái)產(chǎn)造成損失和形象造成不良影響。情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第三十一條 以上由地區(qū)公司考核的，考核部門把考核結(jié)果報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部于每月月底前匯總，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后交財(cái)務(wù)部實(shí)施；由集團(tuán)考核的，考核部門把考核結(jié)果報(bào)直管副總裁審批后實(shí)施。第三十二條 本制度由預(yù)決算審計(jì)中心制定、解釋，自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。