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1、零售公司供應商選擇與評審管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為保證供應商提供的產品質量、價格及服務滿足公司要求，規范供應商的選擇與評審過程，使采購公開、公正、規范、透明，供應商評審更加合理、科學。二、物資分類、分級根據采購物資特性及其對產品質量、環境及重大危險源等因素對采購物資進行分類及分級，詳見附件一采購物資分類分級表。2.1根據采購物資特性，將采購物資分為四類：原料、備品備件、生產材料和輔助材料；此外，專用線裝卸、碎玻璃揀選以及原料區域衛生打掃等業務劃入原料板塊；外協加工等業務劃入備品備件板塊；成品2、玻璃轉運、木箱外協等業務劃入生產材料板塊；食堂生鮮干雜以及廢品回收等業務劃入輔助材料板塊。2.2根據采購物資對產品質量、環境及重大危險源等因素對采購物資進行A、B、C分級管理，并根據物資級別對其供應商進行相應的管理；其中專用線裝卸、碎玻璃揀選以及原料區域衛生打掃、成品玻璃轉運、廢品回收等服務類業務不進行分級管理。三、 供應商開發權責和標準3.1供應商開發權責采購部負責供應商開發主導工作，使用部門、檢驗部門、財務部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查考評。驗收考評由物資對應的使用部門、檢驗部門和采購部負責。3.2供應商選擇的標準3.2.1供應商應有合法的經營許可證和必要的資金能力。3.2.3、2按國家（國際）標準建立完善的質量體系。3.2.3對于原料及生產材料，必須對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，主要包括：a)進料的檢驗是否嚴格；b)生產過程的質量保證體系是否完善；c產品出廠的檢驗是否符合我方要求；d)生產地配套設施、生產環境、生產設備是否完好；e)考查供應商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業。f)具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的生產需求及進一步擴大產量的需要。g)具有良好的信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識。h)能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。i)樣品通過試用且合格。四、供應商的選擇1、采購需求轉采購4、作業時，優先從現有最新版合格供應商名錄中選擇供應商,按采購流程作業（比價、招標或者議價方式采購）。2、對于現有最新版合格供應商名錄中無法提供或無法提供足夠的供應商，根據物料不同分類進行新供應商的開發。4.1 A類物資供應商4.1.1采購部采購人員主導新供應商的尋找，并編制待選供應商表，提交采購部經理審批。4.1.2在正式合作前必須進行待選供應商資質初步審查，由供應商填報供應商初步調查表（提供企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證以及供應商的資源、設施、儲量及加工能力等相關資料），并由采購部經辦人員牽頭，會同需求部門、品控部門等相關部門人員共同對供應商進行現場考察，填寫供應商現場評審表，其5、中鄂內區域的必須進行實地考察，鄂外區域的視情況而定。1）初步調查采購部對供應商的資源、設施、儲量、加工能力及財務狀況進行調查，要求供應商提供以下方面詳細資的復印件：a)企業法人營業執照正本或副本（必備）；b)稅務登記證（必備）；c）組織機構代碼證（必備）d) 生產型企業提供政府部門頒發的“生產許可證”；e)已獲得的管理體系認證證書（如ISO9001、ISO14001、職業健康安全管理體系、能源管理認證）和產品認證證書。 2)實地考察采購部組織品控部、物資使用部門對新增供應商進行實地考察，并將檢查結果記錄在供應商調查評審表；a) 采購部對企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證及“生產許可證6、”等有效資質證明的原件進行確認；b) 使用部門及品質部門對其質量體系管理能力、實物質量、產品研發能力、工藝保證能力進行確認。 c) 品控部對認證證書的原件進行確認,并對其檢驗設備、檢驗方法、檢驗記錄進行確認； d) 原材料現場考察，需對其礦山儲量、運輸條件、運輸方式進行了解，并取樣驗證。4.1.3 在與新供應商發生買賣業務時，將供應商的相關信息錄入供應商調查檔案表，并將相關資質文件交予采購部檔案管理人員，編制南玻集團客商檔案維護申請表，由采購部經理審批后，交財務部在ERP系統中進行新供應商信息維護。4.2 B、C類物資在與新供應商發生買賣業務前，由供應商填報供應商初步調查表（C類物資可不用填寫7、）并提供企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關資料，將供應商的相關信息錄入供應商調查檔案表，并將相關資質文件及供應商準入評審表交予采購部檔案管理人員，編制南玻集團客商檔案維護申請表，由采購部經理審批后，交財務部在ERP系統中進行新供應商信息維護。五、樣品需求與供應商送樣5.1、如有樣品需求，則由采購部通知供應商送交樣品，使用部門或檢驗部門需對樣件提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應滿足檢驗與試用需求。5.2、樣品送達后，由使用部門或檢驗部門完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗，并出具試用結論。完成樣品試用、提8、交試用結論的期限應為提交樣品之日起的一個月內。經檢驗確認后的樣品，需在樣件上貼“樣品標簽”，并注明合格或不合格，以標識檢驗狀態。合格樣品至少為兩份，一份返還供應商作為其進行生產的依據，一份留在檢驗部門（使用部門、設備部門）作為今后驗收的依據。5.3、樣品試用的流程控制參見樣品試用申請/報告單（附表5）。六、供應商的評審6.1新增供應商評審對于A類物資供應商進行新增供應商評審。A類物資在引入時，需進行試供（試用），試供（試用）周期不超過三個月（以雙方試供合同或訂單簽訂日期開始計）。試供結束后，由采購部經辦人員編制新增供應商評審表，會同品控部門、使用部門等相關部門共同對其訂單完成率、來料合格率、使9、用效果以及退貨及時性等因素進行綜合評估。采購部經理對各相關部門的評估意見進行綜合分析后簽署評審結果意見，報總經理部分管領導審批。新增供應商評審結果通過OA報總經理及事業部營運中心主任備案，并以供應商評審結果通知單通知供應商考核結果。評審合格的供應商納入當季合格供應商名錄及供應商交易量分配表（需要時），對考核合格但存在缺陷的供應商進行輔導整改；本次評審不合格但由于特殊原因需維持供應關系的供應商進行限期整改，供應商提交整改報告，采購部組織再次評審。6.2年度供應商評審6.2.1 A類物資供應商進行年度供應商評審；B類物資供應商選擇性進行年度供應商評審，原則上對長期合作且年交易額在20萬元以上的供應10、商進行年度供應商評審；C類物資供應商以及提供服務的供應商不進行年度供應商評審，由采購經辦人員按相關要求嚴格管理。6.2.2每年12月，由采購部經辦人員對需進行年度供應商評審的供應商進行統計，并編制年度供應商評審表，會同品控部門、使用部門等相關部門共同對其訂單完成率、來料合格率、使用效果以及退貨及時性等因素進行綜合評估。采購部經理對各相關部門的評估意見進行綜合分析后簽署評審結果意見，報總經理部分管領導審批。新增供應商評審結果通過OA報總經理及事業部營運中心主任備案，并以供應商評審結果通知單通知供應商考核結果。評審合格的供應商納入合格供應商名錄及供應商交易量分配表（需要時），對考核合格但存在缺陷的11、供應商進行輔導整改；本次評審不合格但由于特殊原因需維持供應關系的供應商進行限期整改，供應商提交整改報告，采購部組織再次評審。6.2.3對于進行年度供應商評審時處于試供（試用）階段的供應商，當年不進行年度供應商評審，在試供（試用）結束后進行新增供應商評審。6.3合格供應商名錄的增刪 采購部每季度對新增供應商評審結束后，將評審合格的供應商增加入合格供應商名錄，并在每季度進行更新，更新名錄由采購部經理審批；每年12月對供應商年度評審結束后，將評審合格的供應商在合格供方名錄中更新，評審不合格的供應商從合格供應商名錄中刪除，更新名錄由采購部經理審批。七、供應商檔案保管7.1、對于新增加的供應商，采購部檔12、案管理人員匯總供應商資料（包括待選供應商表及其附件、新增供應商評審表等），建立待選供應商名錄、供應商調查檔案表，經采購部經理復核后統一由檔案管理人員負責管理。7.2、采購部檔案管理人員依據供應商評審及分級結果對供應商檔案進行及時更新，更新結果報采購部經理復核。7.3合格供應商檔案借閱需登記并經采購部經理審批。7.4各種檔案管理實施細則按檔案管理制度執行。八、相關記錄附件1采購物資分類分級表：附件2：待選供應商表附件3：供應商（初步）調查表附表4. 供應商現場評審表附表5：樣品試用申請/報告表附件6：供應商調查檔案表附件7 供應商準入評審表附件8：新增供應商評表附件9 年度供應商評審表（ 年度）13、附件10：供應商評審結果通知單附件11：合格供應商名錄附件12：供應商交易量分配表附件1采購物資分類分級表：采購物資分類分級表 編號:物資類別物資種類物資級別物資類別物資種類物資級別原料硅砂A生產材料液氨A純堿A柴油A白云石A二氧化硫A石灰石A國產鋼帶B長石A防霉粉B芒硝A流量調節閘板磚B碎玻璃A鋼帶B鐵粉A鋼帶扣B碳粉APET塑鋼帶B鋼絲繩B33#電熔鋯剛玉磚C鋯英石標磚C鋯英石熱補料C鋯英石火泥C白剛玉火泥C高硅優質泥漿C錫槽密封泥C耐高溫密封膠C備品備件工業氣體A硅酸鋁纖維氈C電氣備件B硅酸鋁纖維毯C機械備件B過渡輥臺石墨條C五金材料B石墨彈簧片C外協加工C純鐵片C汽修配件C看火鏡片C叉14、車配件C切割鋸片C工業鹽C吊帶C鋼材C切割刀輪C油品C塑料薄膜C擠塑板C泡沫條C防震纖維板C瓦楞紙板CEVA發泡膠C干燥劑C膠帶C卷釘C輔助材料木箱A包角鋼帶C木材A航空煤油C勞保用品C德國Bohle刀輪C辦公用品CLIXON刀輪C辦公耗材C打包機C辦公家具C鋼帶剪CU-30C化學試劑C卡扣器RCD-1431C印刷用品C卡扣器C5823C清潔用品C鎖緊器TH34-114C運輸服務B附件2：待選供應商表待選供應商表（A類物資） 編號:待供物資類別原材料 備品備件 生產材料 輔助材料待選供應商名稱信息來源聯系人電話經辦人意見部門經理審批附件3：供應商（初步）調查表 供應商（初步）調查表 1基本情況15、供應商名稱：詳細地址：聯系人 姓名： 傳真：移動電話： 辦公電話 ： 企業成立時間： 企業注冊資金：營業執照編號： 營業執照年限：企業性質：2人員職工人數： 管理人員：高級工程師： 人主要從事工作：工 程 師： 人持 證 焊 工： 人持證無損檢測人員： 人3生產主導產品：去年年產量：去年產值：過往業績：（請附業績表）4設備生產設備齊 全基本齊全不齊全性能良好性能一般性能差控制設備齊 全基本齊全不齊全性能良好性能一般性能差5工藝及標準工藝文件齊 備有部分沒 有質量標準國際標準名稱/編號：國家標準名稱/編號：行業標準名稱/編號：企業標準名稱/編號：其 它：6檢驗有無檢驗機構：檢驗人員人數： 檢驗設16、備狀況：可檢測項目： 7產品企業拳頭產品:拳頭產品曾獲獎項:（相關附件）1、2、3、8企業信譽信譽等級：曾獲國、省、部、市獎項：(相關附件)9銷售供貨產品報價及付款條件：運貨方式： 鐵路 天； 公路 天； 空運 天售后服務情況：10認證是否通過ISO體系認證：（相關附件）認證機構名稱：認證時間：11財務信息固定資產凈值萬元營運資金萬元資產負債率%短期負債萬元銀行信用等級 注：請貴司指定人員客觀填寫貴公司信息連同相關附件（營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、相關業績表及榮譽證書等），3日內回傳我公司，以便我司據此開展合格供應商篩選工作。根據我集團規定，凡沒有建立合格供應商信息的公司，一律不得發17、生業務。多謝合作！企業負責人簽名： 蓋 章：聯系人簽名 日 期：附表4. 供應商現場評審表編號： 填寫日期： 供應商基本情況表名稱計劃承接企業產品廠址涉及加工工藝過程聯系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評價項目數評價內容優良中差劣543101企業規模2企業信譽3可提供的產品質量4執行標準5產品價格及付款條件6不合格品控制7產品認證水平8生產方式9生產技術10加工工藝11開發能力12配合度13準時交貨14歷史合作情況15服務范圍15售后服務16質量保證體系總得分評價說明評價部門意見簽認欄評價部門/人員評價意見簽字日期總經理審批意見欄 總經理：_ 日期： 年 月 日填寫人： 附表5： 樣品試18、用申請/報告表 編號：品名規格型號數量樣品提供商試用原因是否收費 收費 免費試用部門試用時間試用注意事項：采購部分管領導工段長部門經理分管領導總經理（關鍵性生產原材料）試用結論工段長部門經理分管領導 注：收費樣品試用合格，須將此單復印一份交倉庫，作為檢驗結果辦理正式入庫手續。附件6： 供應商調查檔案表供應商調查檔案表 編號: 物資類別（包含原料、備品備件、生產材料和輔助材料）： 日期物資類別物資級別供應商名稱資料采購員聯系方式營業執照稅務登記證組織機構代碼證一般納稅人資格證質量認證及其它聯系人聯系手機聯系電話聯系傳真附件7 供應商準入評審表供應商準入評審表（B、C類物資） 編號： 供應商名稱地19、址聯系人（職務）電話采 購經辦人所供產品規格型號使用部門供應商 資質情況 企業法人營業執照 稅務登記證 組織機構代碼證 質量體系認證證書 其他資質文件：評審資料 供應商調查表 企業概況 主要經營業績 樣品試用結果反饋單 供應商考察報告 供應商現場評審表 其他資料：供應商管理員審查意見 列進準入供應商名單 淘汰采購部經理審核分管領導審批附件8：新增供應商評表新增供應商評審表 編號：公司名稱公司地址聯系人聯系方式傳真評審情況資質文件( )營業執照復印件( )稅務登記證復印件( )組織機構代碼件復印件( )其它資料（如質量、環境及安全相關資質等）物品名稱及規格考評項目考評部門權重考評情況得分經辦審核20、訂單完成率采購部20來料合格率品控部（如需）20使用效果使用部門40退貨及時性使用部門20遵守公司環保規定環保管理部門10遵守公司安全規定安全管理部門10合計100結論列入合格供應商名錄作為備供供應商取消供貨資格分管領導批準備注：1、訂單完成率：95%計分20，每降低1%扣1分，最低得分不低于0； 2、來料合格率：由品控部原料負責人根據年度供應商供貨質量評定標準進行評分；如不需評審本項，記分20； 3、使 用 效果：優計分20，良記分15，一般記分10，差記分10； 4、退貨及時性：無退貨記分20；不合格物品兩周內退貨，每超期一天扣1分，最低得分不低于0；5、遵守公司環保規定：遵守，記分10；21、不遵守，記分0；6、遵守公司安全規定：遵守，記分10；不遵守，記分0；5、評 審 結論：80分，列入合格供應商名錄；70分（含）-80分，作為備供供應商；70分，取消供貨資格。 附件9 年度供應商評審表（ 年度）供應商編號： 考核周期： 天供應商名稱聯系人地址及郵編電話考核項目所占比例考核指標指標計算方法得分產品質量40檢驗部門評價質量合格率檢驗合格批數/總交驗批數100%交貨情況10采購部依訂單交期評價交貨準時率準時次數/總交貨次數100%服務情況5檢驗部門評價配合度1.誠意改善：5分。2.尚能誠意改善：4分。3.改善誠意不足：2分。4.置之不理：0分。5采購部評價退換貨1.按期更換 ：5分22、。2.偶爾拖延：4分。3.經常拖延：2分。4.置之不理：0分。價格30采購部評價價格水準 1.價格公平合理，報價迅速：2830分。2.價格尚屬公平，報價緩慢：2427分。3.價格稍微偏高，報價迅速：2123分。4.價格稍微偏高，報價緩慢：1820分。5.價格甚不合理或報價十分低效：018分。合同履行10財務部評價合同變動1、 完全按合同條款執行：10分2、 固定合同價格隨市場有變動：09分總分100得分分級等級分數標準相應措施 A90100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質量、逾期率為滿分，經管理小組進一步考察，認定為特別優秀的供應商的物料可享受免檢待遇. B8089分合格供應商可正常采購 C23、7079分輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購 D69分以下不合格供應商，應予以淘汰考核人名單考核人簽字所屬部門考核項目考核意見部門負責人簽字確認填表人： 審核人： 審批人： 附件10：供應商評審結果通知單供應商評審結果通知單 編號：公司名稱公司地址聯系人聯系方式傳真供應物品名稱及規格評審結果經我司相關人員對貴司進行綜合評審，最終結論如下：列入合格供應商名錄 作為備供供應商取消供貨資格經 辦 人部門經理附件11：合格供應商名錄合格供應商名錄( 年 月)編號: 序號供應商名稱材料清單供應物料聯系人聯系電話1234567891011121314151617181920附件12：供應商交易量分配表供應商交易量分配表（ 年 月） 編號: 項目序號供方名稱分配數量備注硅砂123456合 計純堿891011合 計白云石1213合 計長石1415161718合 計石灰石19合 計芒硝20合 計制表初審終審批準