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1、酒酒店店各各區(qū)區(qū)域域面面積積明明細(xì)細(xì)表表序序號(hào)號(hào)名名 稱稱數(shù)數(shù)量量單單位位面面積積（平平米米）總總面面積積（平平米米）比比例例備備 注注1酒店大堂11501502.0%含接待區(qū)、休息區(qū)、商務(wù)中心、前臺(tái)后勤等區(qū)域2餐廳兼酒吧13003003.9%含廚房區(qū)域3會(huì)議室21002002.6%4客房150406,00078.4%含客房公共面積5設(shè)備房13003003.9%6辦公、后勤用房13003003.9%7停車場(chǎng)10404005.2%合合計(jì)計(jì)7,6507,650100%100%附附表表：酒酒店店項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資估估算算表表序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目單單方方投投資資成成本本（元元/平平米米）投投資資額額（2、萬(wàn)萬(wàn)元元）備備 注注一一設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)用用65655050二二報(bào)報(bào)建建費(fèi)費(fèi)用用10108 8三三建建安安工工程程費(fèi)費(fèi)用用1,0831,0831 1 室室內(nèi)內(nèi)裝裝修修連連物物料料設(shè)設(shè)備備7737731.1 裝修施工647大堂區(qū)1,80027餐廳兼酒吧1,20036會(huì)議室1,20024客房900540設(shè)備房1505辦公、后勤用房3009停車場(chǎng)15061.3 公共區(qū)物料及設(shè)備126大堂物料及設(shè)備2015大堂區(qū)家具連裝飾2015酒店管理系統(tǒng)2015商務(wù)中心家具連設(shè)備1511餐飲家具3023會(huì)議家具及設(shè)備3023辦公家具及設(shè)備30232 2 供供配配電電工工程程909069693 3 弱弱電電工工程程603、6046464 4 空空調(diào)調(diào)工工程程76765858大堂、餐飲、會(huì)議區(qū)采用小中央空調(diào)，客房及其它區(qū)域采用分體式空調(diào)。5 5 給給排排水水工工程程808061616 6 消消防防工工程程1001007777四四不不可可預(yù)預(yù)見(jiàn)見(jiàn)費(fèi)費(fèi)2323一一三三項(xiàng)項(xiàng)22五五籌籌建建費(fèi)費(fèi)用用3030六六酒酒店店開(kāi)開(kāi)辦辦費(fèi)費(fèi)用用120120辦辦公公、公公共共區(qū)區(qū)域域物物件件、客客房房物物料料備備用用、餐餐飲飲材材料料購(gòu)購(gòu)置置、初初次次宣宣傳傳品品等等。八八合合 計(jì)計(jì)164216421,3131,313酒酒店店?duì)I營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入?yún)R匯總總（萬(wàn)萬(wàn)元元）：項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份累累計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第4、第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年客客房房收收入入18,37418,3741,1741,6291,8231,9221,9711,9711,9711,9711,9711,971餐餐飲飲收收入入4,2594,259302394429429429455455455455455會(huì)會(huì)議議室室收收入入68068048676971717171717171租租金金收收入入0 0其其他他收收入入11811810121212121212121212總總計(jì)計(jì)：23,43123,4311,5341,5342,1022,1022,3332,3332,4335、2,4332,4832,4832,5092,5092,5092,5092,5092,5092,5092,5092,5092,509客客房房收收入入：項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份累累計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年房房間間數(shù)數(shù)（間間）150150150150150150150150150150門門市市價(jià)價(jià)（平平均均）450450450480480480520520520520平平均均房房?jī)r(jià)價(jià)(不不含含早早）330350370390400400400400400400平平均均出出租租率率%65%6、85%90%90%90%90%90%90%90%90%年年收收入入（萬(wàn)萬(wàn)元元）18,37418,3741,1741,6291,8231,9221,9711,9711,9711,9711,9711,971每每房房收收益益率率 RePARRePAR215298333351360360360360360360東方國(guó)際酒店投資管理公司西西餐餐收收入入：項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份累累計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年餐餐位位數(shù)數(shù)90909090909090909090早早餐餐上上座座率率（含含返返臺(tái)臺(tái)7、）162.5%212.5%225.0%225.0%225.0%225.0%225.0%225.0%225.0%225.0%人人均均消消費(fèi)費(fèi)（元元/人人）25.025.025.025.025.027.027.027.027.027.0午午餐餐上上座座率率（含含返返臺(tái)臺(tái)）48.8%63.8%67.5%67.5%67.5%67.5%67.5%67.5%67.5%67.5%人人均均消消費(fèi)費(fèi)（元元/人人）30303535353737373737晚晚餐餐上上座座率率（含含返返臺(tái)臺(tái)）81.3%106.3%112.5%112.5%112.5%112.5%112.5%112.5%112.5%112.5%人人均均8、消消費(fèi)費(fèi)（元元/人人）45454545454747474747早早餐餐收收入入(萬(wàn)萬(wàn)元元）133175185185185200200200200200午午餐餐收收入入(萬(wàn)萬(wàn)元元）48637878788282828282晚晚餐餐收收入入（萬(wàn)萬(wàn)元元）120157166166166174174174174174西西餐餐總總收收入入（萬(wàn)萬(wàn)元元）42594259302394429429429455455455455455會(huì)會(huì)議議室室出出租租收收入入：項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份累累計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第9、1010年年會(huì)會(huì)議議室室數(shù)數(shù)量量2222222222租租金金（元元/天天）3500350035003500350035003500350035003500折折扣扣優(yōu)優(yōu)惠惠價(jià)價(jià)75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%平平均均出出租租率率%25%35%36%37%37%37%37%37%37%37%年年收收入入（萬(wàn)萬(wàn)元元）68068048676971717171717171東方國(guó)際酒店投資管理公司東方國(guó)際酒店投資管理公司物物業(yè)業(yè)外外租租收收入入一一覽覽表表項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份合合計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年10、第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年面面積積(首首層層）0000000000單單位位租租金金0000000000升升幅幅5%5%月月租租金金0000000000年年租租金金（萬(wàn)萬(wàn)元元）0 00000000000項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份合合計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年戶戶外外廣廣告告牌牌（平平米米）0000000000單單位位月月租租金金（元元/平平米米）0000000000升升幅幅5%5%月月租租金金0000000000年年租租金金（萬(wàn)萬(wàn)元元）0 00000000000酒酒店11、店租租金金一一覽覽表表項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份合合計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年面面積積(首首層層）8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000單單位位租租金金(元元/平平米米/月月）45.0045.0045.0047.2547.2547.2549.6149.6149.6152.09升升幅幅0%0%0%5%0%0%5%0%0%5%月月租租金金36363638383840404042年年租租金金（萬(wàn)萬(wàn)元元）4,5864,58643212、432432454454454476476476500項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份合合計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年廣廣告告牌牌0000000000單單位位租租金金0000000000升升幅幅5%月月租租金金0000000000年年租租金金（萬(wàn)萬(wàn)元元）0 00000000000酒酒店店人人員員工工資資匯匯總總表表序序號(hào)號(hào)職職位位數(shù)數(shù) 量量月月 薪薪 (元元）月月工工資資額額（元元）年年工工資資額額（萬(wàn)萬(wàn)元元）備備 注注1總經(jīng)理111,00011,00014.32營(yíng)運(yùn)總監(jiān)17,0007,0013、09.13銷售部經(jīng)理14,5004,5005.854銷售主管13,0003,0003.95銷售助理12,5002,5003.256前臺(tái)經(jīng)理13,0003,0003.97值班經(jīng)理22,5005,0006.58前臺(tái)職員71,70011,90015.479客房經(jīng)理12,8002,8003.6410客房主管22,3004,6005.9811客房服務(wù)員131,30016,90021.9712公共衛(wèi)生保潔員51,2006,0007.813服務(wù)中心、布草房41,5006,0007.814餐飲經(jīng)理12,5002,5003.2515餐廳領(lǐng)班22,0004,0005.216餐廳服務(wù)員131,50019,5002514、.3517廚師長(zhǎng)14,5004,5005.8518廚房主管22,5005,0006.519廚師41,6006,4008.3220行政總監(jiān)16,0006,0007.821人力資源主任12,5002,5003.2522行政助理12,0002,0002.623司機(jī)11,8001,8002.3424工程經(jīng)理13,0003,0003.925高級(jí)技工22,5005,0006.526普通技工21,5003,0003.927保安經(jīng)理12,5002,5003.2528保安主管11,8001,8002.3429保安員71,3009,10011.8330財(cái)務(wù)經(jīng)理13,0003,0003.931出納12,0002,015、002.632稽核11,8001,8002.3433收款員31,5004,5005.8534采購(gòu)員11,8001,8002.34合合計(jì)計(jì)88881 1,9 99 99 91 17 75 5,9 90 00 02 22 28 8.6 67 7福福利利、補(bǔ)補(bǔ)貼貼88885 50 00 04 44 4,0 00 00 05 52 2.8 8總總計(jì)計(jì)2 2,4 49 99 92 21 19 9,9 90 00 02 28 81 1酒酒店店管管理理費(fèi)費(fèi)測(cè)測(cè)算算表表 (單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元）項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份合合計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 16、7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年?duì)I營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入1174162918231922197119711971197119711971經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)毛毛利利(46)285442475515502454454454415固固定定管管理理費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：營(yíng)業(yè)收入的：0%固固定定管管理理費(fèi)費(fèi)0000000000績(jī)績(jī)效效管管理理費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：經(jīng)營(yíng)毛利的：0%績(jī)績(jī)效效管管理理費(fèi)費(fèi)0000000000管管理理費(fèi)費(fèi)合合計(jì)計(jì)0 00000000000項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份合合計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第117、010年年?duì)I營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)毛毛利利固固定定管管理理費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：固固定定管管理理費(fèi)費(fèi)績(jī)績(jī)效效管管理理費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：績(jī)績(jī)效效管管理理費(fèi)費(fèi)管管理理費(fèi)費(fèi)合合計(jì)計(jì)酒酒店店經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)成成本本費(fèi)費(fèi)用用匯匯總總表表(萬(wàn)萬(wàn)元元）序序號(hào)號(hào)費(fèi)費(fèi) 用用 科科 目目第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年一一變變動(dòng)動(dòng)成成本本及及費(fèi)費(fèi)用用4744745955956326326616616706706836836936936936936936936936931客房物料消耗435659696969797979792客18、房洗滌費(fèi)233336383939393939393餐飲物耗1061381501501501591591591591594餐飲洗滌費(fèi)68999999995其他物耗22222222226銷售傭金537382868989898989897宣傳推廣費(fèi)313223242525252525258業(yè)務(wù)招待費(fèi)311314151515151515159水、電、氣能耗費(fèi)13017918719519920120120120120110辦公費(fèi)用1517191920202020202011環(huán)境衛(wèi)生8891010101010101012維修保養(yǎng)費(fèi)811121212131313131313財(cái)務(wù)費(fèi)用192629313132319、2323232二二固固定定成成本本及及費(fèi)費(fèi)用用73873873873873873877477477477477477481181181181181181185085014物業(yè)租金43243243245445445447647647650015工資、福利28128128129629629631031031032616電信、有線電視費(fèi)用2323232323232323232317財(cái)產(chǎn)公共責(zé)任保險(xiǎn)2222222222三三其其它它費(fèi)費(fèi)用用8 8111112121212121213131313131313131313合合 計(jì)計(jì)12201220134413441381138114461446145614520、61469146915171517151715171517151715561556備備注注：1、酒店物業(yè)租金按45元/平米計(jì)算，每3年遞增5%。8、辦公費(fèi)用第1年按營(yíng)業(yè)總收入的1計(jì)算，之后按0.8%計(jì)算；2、客房物料消耗按12元/間/天計(jì)算，每3年增加2元/間/天；9、廣告費(fèi)第1年按營(yíng)業(yè)總收入的2計(jì)算,第2年按1.5%，第3年后按1%計(jì)算；業(yè)務(wù)費(fèi)用第1年按營(yíng)業(yè)總收入的1%，之后按0.6%計(jì)算；3、餐飲成本率按35%計(jì)算；4、能耗第1、2年按營(yíng)業(yè)總收入的8.5計(jì)算,之后按8%計(jì)算；10、財(cái)務(wù)費(fèi)用，按營(yíng)業(yè)收入的70%為信用卡，手續(xù)費(fèi)為1.8%5、洗滌費(fèi)分別按客房、餐飲收入的2%計(jì)算；11、銷售傭金21、，按客房收入的30%為中介客，傭金率為15%計(jì)算6、員工工資福利按2530元/人，每年按13個(gè)月工資計(jì)算；7、修理費(fèi)按營(yíng)業(yè)總收入的0.5計(jì)算；東方酒店投資管理有限公司酒酒店店項(xiàng)項(xiàng)目目攤攤銷銷估估算算表表1 1序 號(hào)攤 銷 年 限攤銷總額占總投資年攤銷額攤 銷 內(nèi) 容（萬(wàn)元）比例（萬(wàn)元）15 年1,00330.00%201210 年31070.00%31 合 計(jì)1,313100.00%232酒酒店店項(xiàng)項(xiàng)目目攤攤銷銷費(fèi)費(fèi)用用估估算算表表2 2序序號(hào)號(hào)攤攤銷銷年年份份年年攤攤銷銷費(fèi)費(fèi)用用累累計(jì)計(jì)攤攤銷銷總總額額資資產(chǎn)產(chǎn)殘殘值值備備 注注（萬(wàn)萬(wàn)元元）（萬(wàn)萬(wàn)元元）（萬(wàn)萬(wàn)元元）1313.361第1年23122、.63231.631081.732第2年231.63463.25850.113第3年231.63694.88618.484第4年231.63926.51386.855第5年231.631158.14155.236第6年41.051199.18164.18二次裝修7第7年41.051240.23123.148第8年41.051281.2782.099第9年41.051322.3241.0510第10年41.051363.360.00酒酒店店利利潤(rùn)潤(rùn)估估算算表表（單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元）序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目累累計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第723、 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年一一主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入234312343115341534210221022333233324332433248324832509250925092509250925092509250925092509減主營(yíng)成本及營(yíng)業(yè)費(fèi)用144221220134413811446145614691517151715171556減主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加128984116128134137138138138138138二二經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)毛毛利利（GOP)GOP)7720772023023064364382382385385389089090290285585585524、855855855815815經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)毛毛利利率率%33%15%31%35%35%36%36%34%34%34%32%減折舊攤銷工程費(fèi)13632322322322322324141414141減管理公司管理費(fèi)-三利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額86208620-2-2875875105510551085108511221122943943896896896896896896856856減所得稅(稅率25)21560219264271280236224224224214四凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)64646464-2-26566567917918148148418417077076726726726726726726426425、2備注東方國(guó)際酒店投資管理公司酒酒店店現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元）序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目/年年份份累累 計(jì)計(jì)第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年一一現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入2343115342102233324332483250925092509250925091主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2343115342102233324332483250925092509250925092回收殘值0-二二現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出1791713041678177318511873189318791879187919083工26、程建設(shè)費(fèi)用50-50-4主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1289841161281341371381381381381385主營(yíng)成本及營(yíng)業(yè)費(fèi)用1442212201344138114461456146915171517151715566管理公司管理費(fèi)0-7所得稅21560219264271280236224224224214三三凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量-1313-1313230230424424560560582582610610616616631631631631631631601601四四累累計(jì)計(jì)凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量-1313-1313-1084-1084-659-659-100-100482482109210921708170823382338296929693600360042014201五五凈現(xiàn)值(I=8%)NPV=3,554六六內(nèi)部收益率IRR=33%七七動(dòng)態(tài)回收期Y2=3.2不含建設(shè)期東方國(guó)際酒店投資管理公司