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1、備品備件管理制度第一章 總 則第1條 為了進一步完善項目資產管理，使之條理化、科學化、規范化，特制訂此辦法。第2條 本辦法適用于全項目，是項目備品備件管理的基本制度，涉及備品備件管理的各個環節，包括備品備件的購買與審批、資產登記與發放、維修與報廢以及日常管理等內容，其中未盡事宜及條款解釋權屬北京移動維護項目部。第二章 綜 述第3條 備品備件類資產包括：應用于通信工程測試、設備維護、網絡設計、網絡優化等的各種儀器備品備件以及配套于儀器備品備件的各種配件和附件等。如無特殊指出，以下的“備品備件”或“設備”一詞指“備品備件類資產”。第三章 采 購第4條 確定購買計劃后，采購員應立即著手市場調查，以郵2、件的方式向區域經理提出申請，區域經理將申請遞交項目經理等待審批，項目經理審批通過后方可執行采購相關事宜。第5條 備品備件購回后，采購員將實物交給庫房管理員，庫房管理員當面確認后，由資產管理員進行登記入庫，統一管理。第四章 申 領第6條 使用備品備件的職員，應做到以下幾點：l 應愛惜設備、妥善保管、文明使用，并服從項目調配；l 如果該備品備件配備有計算機，計算機中嚴禁安裝與工作無關的軟件，尤其是游戲軟件；設備領用人或使用人不應設置密碼等影響管理人員工作的個人標記，如確因工作需要，應在備品備件管理員處登記這些標記；l 領用人不得將所申領設備私自轉借他人或用于非項目業務；l 如果發現備品備件故障或受3、損，應立即報告備品備件管理員，商定處理方案；l 發現備品備件丟失后，應立即主動尋找，同時以郵件的形式向庫房員提交詳細的情況說明；在確認備品備件已無法找回后，需以郵件的形式進行說明，郵件主送區域經理，抄送項目經理及庫房管理員，并按照本制度相關的懲罰辦法進行執行。一、申領程序第7條 職員申領備品備件，應以郵件的形式向庫房管理員提出申請，同時抄送區域經理，等待審批。第8條 如果備品備件庫存不足，庫房管理員應以郵件的形式及時告知區域經理，同時抄送項目經理，經區域經理審批通過后，方可執行采購流程。第9條 原則上應該由備品備件的使用人直接辦理領用手續，如果確因其他原因使用人不能直接辦理領用手續，可委托他人4、代辦，代辦人需要出示使用人的委托書進行委托辦理。第10條 備品備件領取后，備品備件管理員將導出備品備件領取明細，并和領取人一同對備品備件及附件對照領取明細進行核查，確認無誤后，將備品備件領取明細發送給備品備件申領人，以作為領取憑據。二、轉借第11條 原則上禁止項目員工之間相互轉借備品備件；轉借備品備件需在庫房管理員處進行備案登記，接收備品備件人需本人簽名確認。三、交回第12條 備品備件使用人或申領人或攜帶備品備件人員將備品備件帶回項目后，應及時將備品備件交到庫房管理員處，并和庫房管理人員一起，對照備品備件歸還申請單，對歸還備品備件及附件進行核查，確認備品備件無損壞，并逐一注銷。第13條 確認歸5、還信息及備注說明無誤后，備品備件管理員將備品備件歸還單及時發送給歸還人，原備品備件申領人等相關人員，作為備品備件歸還依據。第五章 日常管理一、維護、維修與計量檢定第14條 庫房管理員應對庫存備品備件經常進行性能檢查，并按有關規定對備品備件進行定期計量和檢定。第15條 對于保修期內的硬件故障，庫房管理員應盡快與保修單位取得聯系，排除故障；對于保修期外的硬件故障，備品備件管理員應視故障程度、原理，在不破壞原設備的情況下，盡可能自行解決；遇特殊問題，應及時與上級領導協商解決。第16條 無論保修期內外，凡因人為因素造成的備品備件損壞和丟失，備品備件管理員均應向資產管理員提供罰款建議及依據。二、定期盤點6、第17條 盤點周期為一季度，一年盤點四次。具體方法：資產管理員與庫房管理員核對資產清單，準確無誤后，核對實物，由資產管理員將盤點報告已以郵件的形式主送區域經理，抄送項目經理及庫房管理員進行說明，同時需要出示書面報告進行存檔。第18條 盤點如有差錯，應及時追查，盡快處理，總結經驗，杜絕可能發生的漏洞，由庫房管理員將詳細情況以郵件的形式主送區域經理，抄送項目經理及資產管理員進行說明，同時需要出示書面報告進行存檔。第六章 報 廢第19條 對于損壞嚴重或性能已不能適應工程需要的備品備件，庫房管理員有義務和權力向上級提出報廢申請。 第20條 報廢批準程序：報廢申請單首先由資產管理員進行核對，確認無誤后簽7、字，由區域經理批準，提出報廢方案，最后報請項目經理批準。項目經理批準后，庫房管理員、資產管理員、區域經理三方共同更改并核對資產清單，同時通知項目財務負責人作出相應處理。第七章 管理人員職責一、庫房管理員職責第21條 負責備品備件的入庫和發放登記以及日常保管，保證備品備件的定期計量、安全存放、清潔保養。第22條 不得自行決定設備的借出，嚴禁私自將備品備件借給其它單位使用。第23條 負責備品備件的日常維修、質量抽查、報廢申請、技術支持等。第24條 在外出維修設備時，在技術上應嚴格把關、謹慎決策，在賬務上應實事求是。二、采購員職責第25條 負責產品的市場調查、詢價、采購、報廢變賣實施等。第26條 應8、本著維護項目利益的原則進行市場采購等行為，嚴禁弄虛作假、損公肥私。三、資產管理員職責第27條 負責資產編號、報表填寫、組織定期盤點、申請獎懲等。第28條 有權利隨時清點庫存，并有義務經常性確認實際庫存與賬務相符。第29條 應本著嚴謹、科學、高效的原則進行資產管理，積極維護項目利益。四、其他人員職責第30條 區域經理負責備品備件類資產的采購方案制定、選型把關、發放審批、報廢方案確定等。第31條 項目經理負責備品備件購買審批、報告審批、備品備件宏觀管理等。第八章 獎懲措施第32條 管理人員應積極開展獎優罰劣活動，教育職員愛惜使用備品備件，培訓職員正確使用備品備件的方法和技巧；對于愛惜使用備品備件的9、突出者，以及善于鉆研，能充分利用備品備件功能提高生產效率的職員，應予以一定金額的經濟獎勵或其他獎勵。具體流程為：由庫房管理員起草申請獎勵報告，區域經理初步審核并做出具體獎勵方案后，報項目經理批準。第33條 對于工作兢兢業業、全年無任何差錯、能按時遞交報表、避免可能的經濟損失和管理漏洞、為項目節約資金的有關人員，視情況應予以表揚和（或）一定金額的經濟獎勵。第34條 凡因人為因素對備品備件造成損壞者，項目有權要求其一定金額的經濟賠償，同時項目保留其它處罰權利。第35條 凡因人為因素丟失備品備件類物品者，項目有權要求其一定金額的經濟賠償，同時項目保留其它處罰權利。第36條 對未經主管領導同意，私自轉借備品備件設備的職員，視情況對雙方均予以一定金額的經濟處罰；由此導致的損壞、丟失等，由原申領人承擔全部責任。第37條 對未經主管領導同意，私自將所借備品備件設備用于非項目業務的職員，項目有權對其處以一定金額的經濟處罰，同時項目保留其它處罰權利。第38條 由于個人操作失誤等原因，導致項目重要測試數據丟失者，項目將有權給予一定金額的經濟處罰，具體金額視由此導致的損失大小由安委會確定。第39條 執行過罰款又失而復得者（包括硬件設備和重要數據文件），視情況應退還部分或全部賠償金。第40條 備品備件管理員私自出借設備，發生設備丟失或亂帳，視情況應予以一定金額的經濟處罰和（或）行政處罰。