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1、文件名：分公司質量檢查管理規定（試行） 文件號：東興辦字014編制：綜合辦公室審核： 劉衛東批準： 馮軍受控狀態：發布： 2008-2-20修改：分發號: 1.0目的為了完成分公司質量目標，規范質量體系內審、儲運業務質量檢查、安全檢查和質押監管巡查措施，確保達到分公司質量目標要求，推進分公司管理持續改善，使顧客滿意。2.0適用范圍適用于分公司質量體系內審、儲運業務質量檢查、安全檢查和質押監管巡查。3.0職責3.1分公司綜合辦公室負責編寫分公司質量檢查管理規定。3.2檢查小組構成3.2.1 質量體系內審小組：由分公司質量體系負責人、綜合辦公室組成。3.2.2 儲運業務質量檢查小組：由儲運業務主管2、領導、分公司質量員和綜合辦公室、業務科室相關人員組成。3.2.3 安全檢查小組：由安委會主任、分公司安全員和安全辦公室組成。綜合辦公室、物流保障部、物流運營部等科室相關人員參與。3.2.4 質押監管巡查小組：由質押監管主管領導、綜合辦公室及相關業務部門人員組成。3.3檢查頻次質量體系內審小組每年進行一次質量體系內審，其他三項檢查每月進行一次。3.4檢查方法主要采用抽查方式，必要時可以全面檢查。3.5檢查時間重復時，質量體系內審可以采用其他三項檢查結果，不再重復檢查相關內容。3.6檢查結束后，檢查結果需要在分公司每月質量分析會議上通報，并向責任部門通報檢查結果。4.0工作流程4.1質量體系內審參3、照執行辦字018質量體系管理評審規定。4.1.2 儲運業務質量檢查參照執行綜字009帳、卡、物三相符檢查管理規定，貨物儲存保管規則，綜字006庫區管理規定。4.1.3 安全檢查參照執行綜字013安全工作管理規定，綜字014安全操作規程和綜字015崗位安全責任細則。4.1.4 質押監管巡查參照執行質字038庫外質押監管業務管理辦法，質字042質押監管業務巡查管理規定和質字045質押監管業務流程及操作規范。4.2檢查要求4.2.1 檢查可采用追溯、延伸、隨機抽取檢查等方法進行，客觀、公正判定受檢部位符合質量體系要求的狀況。對于不能確認不符合的情況，應該列為觀察項。4.2.2 檢查小組需要對上次檢查4、出的問題進行復查，復查問題整改結果并記錄。4.3檢查結果反饋各檢查小組應該在分公司每月質量分析會上通報當月檢查結果，并向責任部門反饋檢查出的問題和觀察項。4.4檢查情況匯總檢查完畢，檢查組組長、檢查人和受檢人均要在相應檢查表上簽字確認，由分公司質量員裝訂成冊，保存備查。5.0相關文件5.1 質量體系管理評審規定（辦字018）5.2帳、卡、物三相符檢查管理規定（綜字009）5.3安全工作管理規定（綜字013）5.4安全操作規程（綜字014）5.5庫外質押監管業務管理辦法（質字038）5.6質押監管業務巡查管理規定（質字042）5.7質押監管業務流程及操作規范（質字045）6.0記錄6.1 內審現場檢查表 保存三年6.2帳卡物三相符檢查記錄表綜字009-001-B 保存三年6.3客戶投訴處理表（綜字004-001-A）保存三年6.4安全檢查表綜字0.13-005A 保存三年6.5監管地點存在問題及整改要求通知書 質字038-005-A 保存三年6.6質押監管業務二級巡查表 質字042-003-A 保存三年版本/修改狀態：A/0 第 2 頁 共 2 頁