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房地產項目全面預算及經營計劃表.xls

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上傳人：故事編號：196074 2021-11-05 100頁 1.30MB

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1、序號第第一一部部分分公公司司概概況況及及進進度度計計劃劃填填報報責責任任部部門門（項項目目公公司司）審審核核責責任任部部門門（集集團團公公司司） 1表1 公司概況綜合管理部/人力資源部人力資源部/運營管理部 2表2 項目建筑面積統計表綜合管理部/工程管理部/總師辦運營管理部/總師辦/營銷策劃部 3表3 項目整體開發計劃表綜合管理部/工程管理部/總師辦運營管理部/總師辦 4表4 2010年主要開發工作計劃表綜合管理部/工程管理部/總師辦總師辦/運營管理部 5表5 2010年規劃設計計劃表工程管理部/規劃設計部/總師辦規劃設計部/總師辦 6表6 2010年工程建設進度計劃表工程管理部/總師辦總師2、辦/運營管理部 7表7 2010年材料設備采購計劃表材料設備部材料設備部第第二二部部分分收收入入、成成本本預預算算 8表8 項目銷售計劃（面積）營銷策劃部營銷策劃部 9表9 項目銷售計劃（金額）營銷策劃部營銷策劃部 10表10 項目銷售計劃（單位）營銷策劃部營銷策劃部 11表11 結轉收入預算表財務管理部財務管理部 12表12 土地費用總預算前期管理部/財務管理部財務管理部 13表13 前期費用預算表成本管理部/財務管理部規劃設計部/總師辦/成本管理部/財務管理部 14表14 工程費用預算表成本管理部/財務管理部成本管理部/財務管理部 15表15 項目成本支付計劃表成本管理部/財務管理部成3、本管理部/資金管理中心第第三三部部分分三三項項費費用用預預算算表表 16表16 2010年營銷推廣費預算表營銷策劃部營銷策劃部 17表17 2010年管理費用預算表自動生成財務管理部 18表17-1 工資性費用人力資源部/綜合管理部/財務管理部人力資源部/財務管理部 19表17-2 車輛費用綜合管理部/財務管理部綜合管理部/財務管理部 20表17-3 業務招待費綜合管理部/財務管理部綜合管理部/財務管理部 21表17-4 辦公費綜合管理部/財務管理部綜合管理部/財務管理部 22表17-5 差旅費綜合管理部/財務管理部綜合管理部/財務管理部 23表17-6 會務費綜合管理部/財務管理部綜合管理部/財務管理部 24表17-7 郵電通訊費綜合管理部/財務管理部綜合管理部/財務管理部 25表17-8 水電費綜合管理部/財務管理部綜合管理部/財務管理部 26表17-9 物管及前期介入費綜合管理部

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