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1、萬象城TC工作操作流程2010年6月7日第一版 2010年6月15日起執行第一部分 流程說明1. 目的本流程用于指導、規范TC如何為萬象城順利開業進行統一組織協調，確保開業籌備各階段工作目標和職責清晰，保證開業籌備過程中各項事宜有計劃有步驟的實施，以實現高效率完成開業任務。2. 適用范圍2.1 本流程適用于萬象城開業籌備的全過程，用于TC對開業整體進度的規劃及推進。2.2 本流程適用于市場部、設計部、華潤中心項目部、IT、財務部、物業管理中心及總包配合租戶開業的操作程序。3. 流程原則3.1 開業總體進度應有各關鍵工作模塊進度計劃的支持，各關鍵模塊進度和總體進度應保持步調一致，相互協調。3.22、 TC應不定期的召集會議，掌握各項工作模塊進度的執行情況，調整各項工作進程，與相關部門協調，解決開業過程中的問題。對于不能解決并影響開業時間、開業質量的，報公司領導。4. 各部門職責分工 市場部- 負責提供各租戶簽約信息、租戶條件圖。- 在簽署租賃合同租賃確認書，確定、審批完成工程技術條件，并發送租戶條件圖至租戶后，負責組織召開租戶移交會，實現TC人員與租戶的對接。- 在租戶移交完成之前，負責組織召開設計裝修協調會。- 若租戶在設計裝修過程中變更工程技術條件，市場部負責與租戶協調并審批變更條件。- 若合同租賃面積與租戶現場實際測量面積存在差異，市場部負責跟進租賃面積調整的補充協議簽署工作- 負3、責與TC共同督促租戶在指定日期接場并推進租戶裝修進度。- 負責對店鋪裝修效果圖提出意見。 TC- 在市場將租戶移交給TC后，TC負責租戶的設計、裝修、開業事宜的對接工作，把控租戶設計、裝修、開業的總體進度。- 負責組織召開設計與裝修協調會（在租戶移交完成后）與開業協調會。- 負責組織辦理場地移交、圖紙審批、開業驗收、工程整改、二裝退場等手續。- 負責協助辦理裝修許可證與施工出入證，并協調裝修現場管理工作。 設計管理部- 參加設計裝修協調會，提出設計要求及指引。- 負責對店鋪效果圖的最終審核。- 負責對設計圖紙及裝修圖紙（結構設計）提出專業意見。- 負責跟進店鋪的實際面積測繪。 華潤中心項目部-4、 參加設計裝修協調會，提出設計要求及指引。- 負責協調總包將店鋪移交給租戶。- 負責對店鋪設計圖紙及裝修圖紙（機電設計）提出專業意見。- 協調總包與物業間的關系，協助管理裝修施工現場。 財務部- 負責辦理店鋪租金、租賃保證金、管理費、推廣費、POS押金等各項租賃合同規定之所有財務工作。 IT- 負責協助租戶安裝開通并維護網絡、POS系統等設施。- 負責對租戶進行POS收銀培訓。- 負責租戶店鋪的開業驗收工作（網絡、POS）。 物業管理中心- 參與設計裝修協調會、開業協調會及場地移交工作。- 負責協助租戶安裝、開通、維護電話設施。- 負責對店鋪設計圖紙及裝修圖紙（除結構、機電外的其他方面）提出專5、業意見。- 負責為租戶辦理裝修許可證與施工出入證，物業財務收取裝修押金及垃圾清運費。- 負責對租戶裝修區域進行施工管理，對裝修現場進行分項驗收，物業財務根據有關部門轉來處罰單據收取各類賠償金、罰金等。- 負責租戶店鋪的開業驗收工作（工程、安全方面）。- 對租戶工程整改情況進行驗收，并協助辦理二裝退場手續，物業財務根據流程辦理結算退還裝修押金。第二部分 TC流程圖TC工作流程圖步驟流程工作內容執行部門1租戶移交會市場將租戶移交給TC跟進租戶裝修市場、TC2設計與裝修協調會與租戶溝通設計、裝修、進場事宜TC、設計、項目、物業3場地移交移交場地給租戶，并簽訂移交憑據TC、市場、項目、總包、物業4圖紙6、審核對租戶的設計、施工圖紙進行審批TC、市場、設計、項目、物業5辦理裝修許可證租戶遞交各項資料并繳納相關費用，辦理裝修許可證TC、物業6辦理施工出入證租戶施工人員辦理施工出入證TC、物業7租戶裝修現場管理租戶施工進行管理，并進行項目分項驗收TC、項目、物業8開業協調會租戶溝通開業事宜TC、物業、推廣、IT、財務9開業驗收驗收租戶店鋪是否具備開業資格TC、物業、IT10工程整改對店鋪裝修施工中不符合要求部分進行整改TC、物業11二裝退場租戶完成整改，退還裝修押金TC、物業第三部分 流程描述1. 租戶移交會1.1 市場部與租戶完成租賃合同/租賃確認書的簽署、工程技術條件的確定、并已向租戶發出租戶條7、件圖后，由市場部擬移交MEMO至TC，并組織TC及租戶方召開租戶移交會，實現TC人員與租戶方的對接，以便跟進租戶的進場裝修工作。1.2 招商移交TC的資料包括：1.2.1 租戶方對接人員及聯系方式1.2.2 租戶簽約信息1.2.3 租戶條件圖及所有工程技術條件1.2.4 與租戶設計、裝修有關的打印版及電子版文件1.3 TC提供租戶的資料包括：沈陽華潤中心萬象城租戶設計指引、沈陽華潤中心萬象城租戶裝修指引2. 設計與裝修協調會（可與租戶移交會合并）2.1 “設計與裝修協調會”與“租戶移交會”可合并執行。2.2 如租戶尚不具備移交條件，則前期的設計與裝修協調（會）工作由市場部人員負責跟進（組織）；8、如租戶具備移交條件并完成移交，則由TC人員組織召開。2.3 由市場/TC組織設計部、項目部、物業管理部與租戶方（租戶、租戶設計單位、租戶裝修單位等）召開設計與裝修協調會，為租戶提供裝修指引等資料，并進行說明及口頭答疑（如會議上無法解答，各部門需在會后三個工作日內將相應疑問回復匯總至TC組，由TC組書面回復租戶），包括圖紙設計、裝修進場程序、裝修進場需提供資料、萬象城相關部門職能等事宜的溝通。 此環節中，各部門職責如下：2.3.1 設計管理部：以設計角度提出設計要求及指引，如租戶已有店鋪裝修方案設計或設計思路，應對店鋪設計及效果圖提出專業意見并提請租戶完善設計方案，提請租戶完善設計方案，并解答租9、戶的相關疑問。2.3.2 華潤中心項目部：向租戶方介紹裝修工程消防報審、報驗要求及所需資料和流程；如租戶已有店鋪裝修方案設計或設計思路，應對設計效果及設計方案給出專業意見，提請租戶完善設計方案，并解答租戶的相關疑問。2.3.3 物業管理中心：向租戶介紹沈陽萬象城裝修管理規定、安全施工注意事項、店鋪裝修施工的配合事宜（安全保障、垃圾清運等）等；如租戶已有店鋪裝修方案設計或設計思路，應以物業管理角度對設計方案給出專業意見，提請租戶完善設計方案，并解答租戶的相關疑問。2.4 TC提供租戶裝修進場資料包括：沈陽華潤中心萬象城裝修申請表、沈陽華潤中心萬象城安全施工協議、沈陽華潤中心萬象城商鋪裝修施工授權10、委托書、沈陽華潤中心萬象城消防報審承諾書、沈陽華潤中心萬象城租戶裝修用電用水容量申請確認書等。3. 場地移交（可與審圖、裝修施工協調會并行）3.1 在租戶進場前，如租戶提出對租區進行面積測繪需求，則市場/TC組織設計部與租戶方進行現場實際面積測繪，并市場部跟進租賃面積調整的補充協議簽署工作。3.2 由TC牽頭，組織市場部、項目部、物業管理中心在合同約定的場地移交時間內與租戶（租戶代表須持有租戶公司的授權委托書）進行現場交接手續，雙方簽訂移交憑據沈陽華潤中心萬象城店鋪接場驗收登記表（一式四份）登載場地硬件情況及移交日期等信息，并蓋章確認。3.3 如各方對場地交接無異議，則租戶方、業主方在沈陽華潤11、中心萬象城店鋪接場驗收登記表上簽字蓋章，TC簽字確認，以場地移交日核算免租裝修期。該表由租戶方留存兩份原件，運營部留存兩份原件，TC留存復印件歸檔至租戶檔案，物業留存復印件。租戶場地移交完成后，由TC組擬場地移交MEMO（包括移接時間、確定的面積、聯系人聯系方式等）至市場部、物業管理中心、華潤中心項目部、設計管理部、財務部、IT。財務部在收到場地移交MEMO后，負責核算免租裝修期，及收取管理費、推廣費等費用。3.4 如租戶對場地交接存在異議（如場地與提供給租戶的租賃條件圖不符），則項目部負責協調總包盡快對場地進行整改直至租戶接受并在沈陽華潤中心萬象城店鋪接場驗收登記表上簽字蓋章（移交日以簽字當12、日為準）；若無法進行整改或超出租賃條件要求時，則由市場部與租戶進行談判磋商。3.5 根據品牌實際情況，特殊店鋪將安排內部預接場環節，該環節由市場/TC負責發起，具體操作與正式接場相同。4. 設計施工圖審核4.1 租戶應在TC規定的時間內（距離接場日期不少于60天）提交方案設計圖（一般比例為1：50）、圖紙說明書及其電子文件進行審批。4.2 在設計方案圖通過審批后，租戶應在TC規定的時間內（距離接場日期不少于30天）提交裝修施工圖（一般比例為1：50）、技術說明書及其電子文件進行審批，而這些資料應嚴格依照沈陽華潤中心萬象城租戶設計指引、沈陽華潤中心萬象城租戶裝修指引的要求準備，并應當是對認可的初13、步設計方案的深化設計。4.3 在收到方案設計圖、裝修施工圖和技術說明之后，由TC擬審圖MEMO，組織市場部及審圖小組成員部門（設計部、華潤中心項目部、物業管理中心）對圖紙進行審核，除市場部對效果圖審核外，審圖小組的圖紙審核采用平行審圖方式進行，其中設計部負責對效果圖進行最終審核及審核結構設計部分，華潤中心項目部負責機電設計圖紙，物業管理中心負責審核除結構、機電外的其他圖紙。4.4 圖紙審核時間要求4.4.1 主力店百貨、電影院、超市審圖時間為5個工作日。4.4.2 次主力店、餐飲類租戶審圖時間為4個工作日。4.4.3 除上述兩類店鋪之外，其他類店鋪審圖時間為2個工作日。4.5 審圖小組協調人（14、設計管理部李姝、華潤中心項目部張峰、物業管理中心祝常青）負責將本部門意見匯總并在規定時間內反饋給TC，由TC匯總各部門專業意見并反饋至租戶，租戶需根據我司修改意見在5個工作日內重新提交新方案，直至圖紙最終獲準。4.6 租戶裝修圖紙獲我司批準后，由TC擬審圖意見函（對外發文）至租戶，并抄送市場部、設計管理部、華潤中心項目部、物業管理中心，即知會各部做好租戶進場手續及出入證辦理、租戶裝修現場服務及管理等后續工作。4.7 如果租戶在規定時間內通過圖紙審批，項目部、物業管理中心協助租戶向相關政府部門（如消防局）申報裝修施工圖，以便辦理相關證照（如消防驗收意見書），租戶自行支付相關費用，由于租戶的原因造15、成圖紙審核或裝修工作延遲，由租戶自行負責。5. 工程技術條件、設計方案變更如果租戶在審圖、裝修期間對工程技術條件或設計方案有所變更，TC人員須將變更情況通知對應市場部對應人員，由市場部對應人員與租戶進行協調并審批變更條件。6. 辦理裝修施工許可證（由物業辦理）6.1 租戶及裝修公司填寫沈陽華潤中心萬象城裝修申請表，加蓋雙方公章，向業主提交。6.2 租戶及租戶裝修施工方準備下述材料沈陽華潤中心萬象城店鋪接場驗收登記表、沈陽華潤中心萬象城安全施工協議、沈陽華潤中心萬象城商鋪裝修施工授權委托書、“裝修公司資質”、“裝修公司營業執照”、“施工保險單”、“施工進度表”、消防驗收意見書（或消防報審承諾書）16、“全套合格施工圖”、沈陽華潤中心萬象城租戶裝修水電容量申請確認書、“圖紙最終審核意見”，并提交業主審核，審核要求如下：6.2.1 沈陽華潤中心萬象城安全施工協議一式三份，由物業公司、租戶方、租戶裝修施工方三方簽署，并加蓋公章。6.2.2 沈陽華潤中心萬象城商鋪裝修施工授權委托書由租戶簽署，并加蓋公章。6.2.3 “裝修公司資質”復印件加蓋裝修公司公章，且裝修公司資質須達到國家規定二級以上資質。6.2.4 “裝修公司營業執照”復印件加蓋裝修公司公章。6.2.5 “施工進度表”注明具體的施工時間安排、細項工程安排。6.2.6 “消防驗收意見書”復印件加蓋租戶公章；或由租戶、租戶的裝修施工方簽署沈17、陽華潤中心萬象城消防報審承諾書，并加蓋公章。6.2.7 “全套合格施工圖”兩套打印版及其電子版。6.2.8 沈陽華潤中心萬象城租戶裝修水電容量申請確認書根據店鋪實際用電功率填寫，并加蓋租戶公章。6.2.9 “圖紙最終審核意見”由業主致函租戶，租戶備份。6.2.10 “施工保險單”對應投保安裝工程一切險，安裝工程一切險保額、第三者責任險保額根據工程項目規模購買，其中第三者責任險保額不少于100萬元人民幣。6.3 租戶向物業公司繳納裝修押金、垃圾清運費，費用標準如下：6.3.1 裝修押金60元/建筑平米。6.3.2 垃圾清運費8元/建筑平米。6.4 辦妥以上三項手續后，租戶從物業管理中心領取裝修許18、可證。7. 施工人員辦理施工出入證（由物業辦理）租戶或租戶裝修施工方準備下述材料：裝修許可證、建工團意險保險單、沈陽華潤中心萬象城裝修施工人員身份證、照片備查單、施工人員1寸照片兩張、身份證原件及復印件。到物業管理中心辦理施工出入證， 憑施工出入證進出施工區域。8. 租戶裝修現場管理8.1 物業管理中心、華潤中心項目部進行租戶施工現場管理，包括對施工人員的自律性、臨時用電、成品保護、貨梯使用、消防安全等管理，并有權對違規行為進行懲治，包括但不限于停工等處理方式，管理規定及懲罰措施詳見沈陽華潤中心萬象城租戶裝修指引。8.2 物業公司結合租戶施工進度對施工核心環節進行分項驗收。9. 開業驗收9.119、 租戶根據裝修施工情況向TC申請開業，填寫沈陽華潤中心萬象城租戶店鋪開張申請表，確定開業驗收時間。9.2 由TC牽頭，組織IT、物業管理中心對租戶店鋪進行開業驗收工作。9.3 各項裝修施工到位，包括機電、空調、裝飾、消防、網絡等施工的落實，經萬象城檢查同意后可安排開業事宜，各項驗收標準詳見沈陽華潤中心萬象城店鋪裝修驗收標準。 9.4 物業管理中心根據租戶申請開業需求進行的開業驗收檢查僅從裝修施工角度開展，租戶開業還需結合國家政府相關要求，確認是否落實燃氣開戶、消防報審、經營相關證照（營業執照、環境評估報告、衛生許可證等）領取等工作。對此，如租戶需我司配合相關事宜，可聯系各部門協調配合，涉及相關20、費用，由租戶自行負責。9.5 租戶在通過開業驗收，并向公司財務部繳齊管理費、推廣費等合同約定費用以及應扣除的滯納金后（具體標準參照合同條款），我司方可批準其開業。10. 工程整改10.1 竣工驗收完成后，TC將在3個工作日內向租戶發出開業驗收函，反饋驗收意見，租戶需依照我司意見進行整改。10.2 涉及遺留問題，由TC組織協調，物業管理中心安排復驗，并就復驗問題發出驗收函。如租戶多次復驗后整改不到位，我司將視情況處以扣留、扣除租戶裝修押金等違約處理。11. 二裝退場及退裝修押金11.1 二裝退場及退裝修押金要求如下：11.1.1 開業后60天內根據開業驗收通知完成工程整改；11.1.2 完成公共區域破壞的修復工作（或同意業主從裝修押金中扣除賠償金）；11.1.3 裝修施工完畢，租戶應向業主提供2套竣工圖以及1套電子文件（AutoCAD格式*.dwg的光盤拷貝），圖中應包括所有更改的隱藏管路等，以便于維護和存檔備查（運營、物業各存檔一份竣工圖）；11.1.4 向經營的業主提交日常消防安全責任書，并加蓋公章；11.1.5 向業主提交消防合格意見書及相關經營證照復印件（如衛生許可證、環保許可證）。11.2 租戶落實以上要求后，填寫沈陽華潤中心萬象城裝修押金退還申請意見表詳見附件 TC審批，通過審批后退還保證金。2010年6月7日版本：10-1 第 9 頁 共 9 頁