1、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 贈贈品品領領用用單單 部門： 組別： 日期： 年 月 日 代號贈品名稱規格需領數量 實領數量贈發備注 安保部 ： 收貨部： 樓面客服經理： 備注：紙張32開 一式二聯 ： 第一聯：樓。

2、每日生產卡 組別：日期： 商品名稱單位 售價 開店所 需 8：00前10：00前12：00前14：00前18：00前20：00前今天合計 預估生 產量 生產量 預估生 產量 生產量 預估生 產量 生產量 預估生 產量 生產量 預估生 產量 。

3、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 收收 貨貨 清清 單單 日期: 年 月 日 供應商號碼:訂單編號: 商品類別:收貨編號: 送貨人:審核: 供應商號碼:訂單編號: 商品類別:收貨編號: 送貨人:審核: 供應商號碼:訂。

4、成品庫存卡 組別： 負責人：日期： 星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合計 預估實際預估實際預估實際預估實際預估實際預估實際預估實際預估實際 來客數 人均購買 營業額 損耗 銷量 備注 編號及品 名 單位 庫 存 進 價 售 價 訂。

5、F2每周生產卡 預估營業額 單品 開 店 需 求 量 星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合計 庫 存 123 總 計 損 耗 銷 售 預 估 量 庫 存 1 2 3 總 計 損 耗 銷 售 預 估 量 庫 存 1 2 3 總 計 損。

6、庫庫 存存 單單 編號: 貨貨 號號 品品 名名 庫庫存存數數量量 日日 期期 簽簽 字字 通道號：貨架號： 備備注注: 紙紙張張16開開 一一式式一一聯聯 倉倉庫庫白白聯聯。

7、三三盤盤表表 流水號： 通道編號：貨 架 背編號： 盤點日期：復抽盤單流水號： 貨號 三盤 數量 主管 備注 貨號 三盤 數量 主管 備注 對單人： 工號：三盤人：開單人： 稽核組長：主管： 工 號： 工 號： 備注：紙張32開 一式一聯 。

8、北京華聯綜合超市股份有限公司 銷售憑證 年 月 日 編碼品名 單位 數量 單價 金 額 萬仟佰十元角分 小計 合計大寫萬 仟 佰 拾 元 角 分 備注：紙張64開，一式三聯： 一聯：營業員白色二聯：收銀員紅色三聯：顧客藍色。

9、華潤萬佳超市dm促銷管理流程流程編號：S BUYSS：LSOP200301流程名稱：DM管理流程 第一部分 流程說明1.0 目的規范DM商品的選取DM的制作和對DM促銷的銷售和收益情況的評估，指導華南各品類采購部營銷促銷部采購支持部之間的溝。

10、手工訂單驗貨流程： 1供應商將商品送到指定驗收處 2供應商出示手寫訂單并填寫送貨數量肉課需出示檢疫票 3驗貨人以實際數量做驗收并簽字數量用大寫標注 4供應商持手寫訂單到電腦室拉一式兩聯電腦入庫單 5供應商核對無誤后在電腦單上簽字并有驗貨當事。

11、生鮮蔬菜商品采購銷售管理流程采購照單采貨傳至蔬菜采購負責人門店要貨 根據實際情況現場采買特價品銷售加工上游店運輸銷售加工總店銷售加工送至門店分貨一適用范圍 凡超市自營的蔬菜水果類商品，均適用此管理流程。
二編碼使用要求1要貨單入庫單調撥單報損。

12、考核內容考核項目權重考核要點扣分說明自我評價評定扣分考評分行政部分1嚴格執行公司各項規章制度和管理辦法。
5分2自覺遵守勞動紀律，服從公司工作安排。
4分3加強部門之間的工作協作，提高工作效率。
2分4服務規范，著裝整齊，儀表大方，保持優雅的工作。

13、第 1 頁，共 2 頁 商品部績效考核表 序號項目權重評估標準指標獎金基數獎金考核細則數據提供備注 1 通道費用 收入占比 25部門通道費用收入部門銷售收入100 食品一二課2 洗化4 家用1.8 針織1.8 經理251000 主管2550。

14、WAL。
MART 沃爾瑪操作流程2007年7月18日 沃爾瑪業務操作流程一主要業務操作流程：合同簽訂 首單及新品進場送貨含退貨促銷員駐場申請促銷活動開展財務開票結帳對帳一合同簽訂1一般情況沃爾瑪單店及區域采購經理均有簽訂采購合同的權力，如沃。

15、WALPMART STORES ,INC.INTERNATIONAL FOOD YENDORQUALITY ASSURANCE EVALUATION沃爾瑪公司全球食品供應商質量保證評估WENDOR NAME供應商 PRODUCT產品 ADR。

16、微波爐產品部劉杰微波爐產品部劉杰 了解沃爾瑪系統 基本業務流程 業務運作技巧 1 2 3 了解沃爾瑪超市 供應商與國際超市的合作就象兩個人 要結婚，如果你都不知道對方的高矮 胖瘦喜怒哀樂等情況，你的婚姻能 幸福嗎 沃爾瑪經營理念 免 費 停。

17、華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 華東區域華東區域KA組組 Operation Flow of RTMart 大潤發操作流程大潤發操作流程 華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 營運管理流程營運管理流程 門店自主權利門店。

18、招商招商采購部采購部 一制定前期籌辦一制定前期籌辦整體整體進度計劃進度計劃 前期籌辦整體進度計劃是一個具有綱領性的工作指引，由項目籌備組按照既定時間表于指定內 完成特定的事務工作，為確保新店的順利開業建立一個穩建可供操作的工作框架。
開業前整。

19、 采購部退貨流程圖 采購部退貨主要包括清場的商品不符合質量要求等違法的商品 滯銷近期商品及分店退不了的商品。
一分店要求商品退貨流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 各分店部門主管 明確退貨商品數量和原因 采購總監經理 采購主管員 采購文員。

20、新員工招聘流程圖新員工招聘流程圖 招聘需求部門填寫人員需求申請表 報部門區域經理簽字 公司辦公室審核核對部門人員配置 辦公室及人力資源部簽字 公司從儲備庫挑選人才 按照崗位要求標準 部門協助公司進行面試 定崗人員名單交辦公室，擬定 新員工培。

21、中國有限公司采購工作規范中國有限公司采購工作規范目目錄錄第一章第一章專用名詞及術語專用名詞及術語1.11.1 專用名詞專用名詞1.21.2 術術語語第二章第二章采購員工作職責采購員工作職責2.12.1 工作說明工作說明2.1.12.1.1 。

22、超市超市量販量販TRUSTTRUSTMARTMART超 市超 市采 購 手 冊采 購 手 冊超市百貨商業廣場有限公司采購部超市超市采購手冊采購手冊一 前 言 1二 超 市 采 購 部 組 織 圖 2三 廣 東 省 的 流 通 業 3四 采 。

23、采采 購購 手手 冊冊二零 XX 年目錄第一章前言第二章采購部職能及人員1 采購部的職能2 采購人員素質要求3 采購部經理崗位職責4 采購員崗位職責5 采購部門的管理要求6 制定采購預算7 堅持市場調研8 制定競爭方案9 采購部門運作實施1。

24、企業制度企業制度自采商品退自采商品退換貨流程圖換貨流程圖部門部門流程流程備注備注部門主管訂貨員根據與采購部的溝通信息各店電腦文員店長收貨員防損員采購主管員如采購員指示能直接在分店清點商品由貨車司機代理,到目的地后轉交采購主管員不能退款商品能。

25、企業制度企業制度普通件普通件采購部合同洽談流程采購部合同洽談流程衛生許可證營業執照稅登記證接待洽談提出合作條件如是新的供應商則提前了解供應商報價樣品市場占有率相關證件衛生許可證營業執照稅務登記證.填寫合同呈報表或交易對比表部門文員每天匯總采。

26、企業制度企業制度普通普通L02802食堂采購流程食堂采購流程部門部門流程流程備注備注食堂在前一天下訂單生鮮部對于食堂的特殊商品或量大商品要注明原因采購員不可隨意更改采購員食堂需采購商品,若不能購買到,應與生鮮主管溝通.生鮮部生鮮主管按進價或。

27、企業制度企業制度普通件普通件總部采購部作業流程總部采購部作業流程部門部門人員人員流程流程備注備注各采購主管各采購主管采購主管采購經理采購總監總經理采購文員采購主管一式三聯采購文員白聯采購文員給財務, 紅聯由采購交供應商新合作供應商提供廠商簡。

28、企業制度企業制度自購商品驗收入庫流程圖自購商品驗收入庫流程圖部門部門流程流程備注備注附帶訂貨單 送貨單采購員現金采購登記表若為新商品,則到貨第二天做好訂貨單收貨員憑現金采購登記表,并簽名確認,一份返還給采購員,一份收貨區一份財務部收貨員防損。

29、企業制度第 1 頁 共 1 頁現金采購商品差異處理流程現金采購商品差異處理流程現金采購回來的商品如收貨時實收數量與采購數量不符時按照此規定操作, 此規定作為商品驗收流程的補充件:責任人責任人部門部門流流程程備備注注收貨員收貨員收貨主管采購主。

30、企業制度企業制度L02302營業款移交工作流程圖營業款移交工作流程圖部門部門流程流程備注備注由防損員護送到收銀員財務部收銀員交班時管收銀員理員須清點面額 5元以上的備用金,當天收銀結束,必須全面清點出納出納注:根據各店銷售高峰時段,店長值班。

31、企業制度企業制度普通件普通件采購部協議洽談流程采購部協議洽談流程備注:新品進場需有新商品登記表及新商品市調表,新商品登記表須有商品的規格包裝單位產地等明細,供應商需提供樣板樣品圖案;接待洽談根據商品的特性銷量季節性填寫新版協議一式三聯,供應。