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1、廉廉 政政 制制 度度 制 度 編 號 ： 起 草 部 門 ： 起 草 人 ： 生 效 日 期 ： 發 放 范 圍 ： 審 核 人 ： 批 準 人 ： 廉廉 政政 制制 度度 1 1 目的目的 為加強員工自身修養，營造健康、陽光的工作風氣，更好的維 護企業形象，體現公司“公正透明、秉承誠信”的企業風格， 特制定本規定。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于陽光百貨的所有員工。 3 3 職責職責 3.1 辦公室負責公司廉政建設的管理，包括建立、宣傳和實施廉政 制度、禮品的管理及廉政調查。 3.2 各部門經理負責本部門廉政工作情況的監督和管理。 4 4 管理要求管理要求 4.1 遵守公司的管理制度，遵2、守職業道德，加強自身修養，不斷提 高自身素質。 4.2 將公司企業形象和商業信譽放在首位，不得做有損公司形象、 信譽和利益的事情。 4.3 在經營管理中，不得以公司名義或利用公司便利條件，與他人 搞幕后交易，為個人謀取利益；不準向與公司有業務往來的公 司或個人提出私人性質的要求。 4.4 不得利用工作之便，低價購買商品或私自留存、購買優惠、讓 利、銷價商品。 4.5 不得在公司以外從事與本公司經營業務相同或近似的經營活 動； 不得虛假報賬或白條頂帳套取公司資金； 嚴禁收貨不入賬、 報假帳，私自買賣交易的行為。 4.6 嚴禁利用工作之便刁難供貨商、工程承包方或相關人員，向對 方索取、接受“提成”3、 、 “酬金” 、 “有價禮券” “禮物”等。 4.7 嚴禁與供貨商、工程承包方或相關人私下達成默契，用提高采 購價格的方式給企業造成損失，個人謀取私利；購買物品要做 到貨比三家。 4.8 未經公司領導批準， 嚴禁無視公司規章制度擅自更改操作規程、 工作流程。 4.9 土改工程及裝飾裝潢工程 5 萬元以上的項目應公開招標，5 萬 元以下的由公司辦公會研究決定施工單位，并做到事先材料齊 全，工程定額公開，工程預算經有關人員審查，工程驗收標準 齊全。 4.10 在工程項目及裝飾裝潢工程實施中，所有對外項目必須經過辦 公會研究立項后，才能進行。 4.11 設備安裝、設備（外圍）大修、非標項目要制訂方4、案、定額標 準、驗收標準，由主管領導負責組織工作小組，方案經公司辦 公會研究通過，向不少于三家單位招標，擇優錄用，個人無權 決定。 4.12 未經公司領導批準，不得接受和參加客戶的宴請，或接受客戶 的邀請參加旅游、渡假或娛樂活動。 4.13 在公司內外，都不可收取客戶或有業務聯系的單位和個人的任 何形式的禮品、禮金等，如在不可拒絕的特殊情況下收取的禮 品、禮金等，包括參加 4.14 各種會議發放的禮品、營銷活動中的贈品、贈券等必須如數上 繳公司辦公室，納入公司統一管理。 a) 收到的禮品、 禮金兩個工作日內必須上繳辦公室， 由辦公室 統一登記入庫，用于客戶或業務單位的贈送、拜訪，以及公 司活動5、時的獎品等。 辦公室將當月禮品收贈情況匯總， 在每 月月度講評會上公布。 b) 如有需贈禮（如客戶來訪、公司活動等） ，必須提前上報禮 品申請，由公司領導簽字確認后方可執行。不得未經許可， 私自將公司財物帶出或轉交他人。 4.15 任何部門、個人嚴禁私設小金庫。 4.16 員工家屬及親友在經營活動中須與公司進行業務往來時，本人 應當回避，若不能回避，由公司根據實際情況對相關人員進行 調整。 4.17 員工應遵守社會公德， 嚴禁在公司內出現 “婚外戀” 及非法 “辦 公室戀情” ，杜絕因個人不注意小節而在公司內引起議論。 4.18 由公司按正常報價和程序辦理；主管以上管理人員的家屬和親 友不得參6、與公司的工程項目、設備大修、裝飾裝潢等大型業務 的承攬。 4.19 非業務活動不得用公款吃喝。如有業務活動需宴請客戶，必須 提前上報派餐單， 由領導簽字同意后方可執行， 嚴禁私自簽單。 4.20 嚴禁私自將公款借給個人或單位；嚴禁以公司名義為個人和其 他企業提供經濟擔保。 4.21 未經公司領導同意，不得將公司任何物品、財產轉借或帶出公 司。 4.22 遵守公司其他廉政建設的相關規章制度。 5 5 管理流程管理流程 5.1 辦公室每年以各種形式不定期對全體員工進行廉政宣傳與教 育，以加強全體員工對于廉政管理的重視度和認知度。 5.2 辦公室每個月 8 號之前將本月禮品收贈情況匯總，并在月度講 評會上通報。 5.3 每年底辦公室組織一次大規模的 “廉政普查” ， 通過問卷調查等 形式對各經理及管理人員進行廉政審查， 問卷采用不署名方式， 以保障問卷人隱私，增加調查的真實度和力度。評定結果將直 接與評定個人年終獎金等掛鉤。 5.4 對違反公司廉政規定的個人，將按員工獎懲條例中嚴重過 錯予以嚴懲。