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1、銷銷售售部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率財務指標公寓銷售收入(根據不同銷售階段的側重點調整指標，可結合考核）購房意向階段A級客戶數/口頭預約套數A 1.總經理/營銷中心根據實際情況自行制定考核標準.2.今年完成實現銷售合同額最高目標1.8億元及回款資金1億元,則提取經營收入的1%作為公司超額績效獎勵獎金,按一定比例分給各高層及員工.3.今年完成銷售合同額最低目標1.2億元及回款資金7000萬元,則提取經營收入的0.7%作為公司超額績效獎勵獎金,按一定比例分給各高層及員工.4.今年未能完成最低經營目標,則扣除各高層15%-80%的年度績效獎2、金.財務部60%月度季度定金預約階段有效預約套數（付定金）B預售（首付）階段預售套數/預售銷售收入C銀行按揭階段簽約按揭戶數D回款回款額E會所寫字間租賃收入商務會所寫字間租賃收入A完成當期任務額120%財務部10%月度季度B完成當期任務額110%C完成當期任務額100%D完成當期任務額90%以下E完成當期任務額80%以下費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A 15%以上財務部10%月度季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下會所租賃回款扣除應收帳款部分的實際回款額3、A完成當期任務額120%財務部10%月度季度B完成當期任務額110%C完成當期任務額100%D完成當期任務額90%以下E完成當期任務額80%以下顧客指標客戶滿意度特指銷售環節客戶滿意度A超出當期目標C的10%客戶服務部10%月度季度B超出當期目標C的5%C85%-90%D低于當期目標C的5%E低于當期目標C的10%注：1.2002財年指2002年農歷新年至2003年農歷新年 2.客戶滿意度作為比較性指標，如果沒有歷史數據參考，可考慮暫不考核，作為監控工具使用顧客指標客戶服務部銷銷售售部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注考核結果備注4、市市場場部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率財務指標公寓銷售收入(根據不同銷售階段的側重點調整指標，可結合考核）購房意向階段A級客戶數/口頭預約套數A1.總經理/營銷中心根據實際情況自行制定考核標準.2.今年完成實現銷售合同額最高目標1.8億元及回款資金1億元,則提取經營收入的1%作為公司超額績效獎勵獎金,按一定比例分給各高層及員工.3.今年完成銷售合同額最低目標1.2億元及回款資金7000萬元,則提取經營收入的0.7%作為公司超額績效獎勵獎金,按一定比例分給各高層及員工.4.今年未能完成最低經營目標,則扣除各高層15%-80%的年度績效獎金.財務部5、20%70%70%月度B定金預約階段有效預約套數（付定金）C預售（首付）階段預售套數/預售銷售收入DE費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A15%以上財務部20%月度B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下內部運作改善市場調查報告質量提交報告的頻次與報告內容的參考價值；包括立項前的市調報告和日常的市場信息收集及分析報告A營銷中心副總20%月度B市調報告100%達到或超過調查委托書的要求；每個月提交一份主要競爭廠家的競爭分析報告，內容價值大；信息真實、及時C市調報告基本6、達到調查委托書的要求；每季度提交一份主要競爭廠家的競爭分析報告，內容價值大D未能按時完成符合調查委托書要求的市調報告;E可行性分析報告質量特指項目立項前為決策提供支持的可行性分析報告A營銷中心副總20%月度BC可行性分析報告達到為公司提供決策依據的要求D未能按時完成符合公司決策需求的的可行性分析報告E營銷方案執行過程的監控及反饋指在實際執行營銷推廣對總體營銷原則的把握、執行情況的信息收集反饋及階段性調整營銷方案A營銷中心副總20%月度BC方案執行不偏離營銷方案原則；把具體執行情況及時反饋給營銷中心副總，提供進一步決策依據D由于方案執行偏離原則或信息反饋不及時，給公司造成不良影響E非人員推廣效率7、（非人員推廣費用/來訪客戶人次）*100%A低于當期目標10%銷售部30%30%月度B低于當期目標5%C當期目標D高于當期目標5%E高于當期目標10%營銷方案執行過程的監控及反饋指在實際執行營銷推廣對總體營銷原則的把握、執行情況的信息收集反饋及階段性調整營銷方案營銷中心副總20%月度市市場場部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注季度季度季度季度季度年度季度考核頻率考核結果備注開開發發設設計計部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注財務指標費用預算執行率實際發生費用與預算費用8、的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A15%以上財務部10%月度 季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下內部運作指標設計變更對工程進度的影響由于施工圖設計本身的原因導致設計變更造成對工程進度的影響A工程項目部15%月度 季度BC及時修正設計圖，基本不影響工程進度D未能及時修正設計圖，使原本工程進度延期E工程采購材料選型及時性采購材料的選型及時與否，將直接影響后續工程施工進度A工程項目部30%月度 季度BC采購材料在成本控制范圍內選型及時，基本不影響工程進度D由于選型不及時，使原本工程進度延期E工程9、技術支持反饋及時性對工程項目部施工過程提出的技術問題的及時解答與反饋A工程項目部15%月度 季度BC及時解答和反饋工程項目部相關技術問題，基本不影響工程進度D由于反饋不及時，使原本工程進度延期E設計進度完成項目整體進度進行分解，涉及圖紙設計及報批報建；前提為不出現重大不可控變化A開發設計中心副總30%月度 季度B提前（1/5或以上）高質量完成圖紙設計任務和項目報批報建及市政配套設施建設任務；C在規定時間內完成圖紙設計任務，基本符合設計要求；項目報批報建及市政配套設施建設按項目實施計劃要求完成；D未能按時完成圖紙設計任務；項目報批報建由于部門內部原因延期；E設計重大質量事故經濟損失在10萬元以上10、的因設計問題引起的質量事故；屬于基準指標在考核期內，基準指標內容：1、若出現一次，則考核結果按50%計；2、若累計出現兩次以上，則考核結果為零。財務部基準指標月度 季度開開發發設設計計部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注推推廣廣部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率財務指標公寓銷售收入(根據不同銷售階段的側重點調整指標，可結合考核）購房意向階段A級客戶數/口頭預約套數A1.總經理/營銷中心根據實際情況自行制定考核標準.2.今年完成實現銷售合同額最高目標1.8億元及回款資金1億元,則11、提取經營收入的1%作為公司超額績效獎勵獎金,按一定比例分給各高層及員工.3.今年完成銷售合同額最低目標1.2億元及回款資金7000萬元,則提取經營收入的0.7%作為公司超額績效獎勵獎金,按一定比例分給各高層及員工.4.今年未能完成最低經營目標,則扣除各高層15%-80%的年度績效獎金.財務部30%月度 季度B定金預約階段有效預約套數（付定金）C預售（首付）階段預售套數/預售銷售收入DE費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A15%以上財務部20%月度 季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，12、-15%】E -15%以下內部運作改善推廣活動策劃、活動質量對非人員推廣活動的過程進行監控A營銷中心副總30%月度 季度B廣告設計誤差率為0；能根據實際情況的突變自行調整非人員推廣計劃，使重大營銷活動達到良好效果C嚴格執行非人員推廣計劃，并將推廣效果及時反饋給市場部；廣告設計的微小誤差率1次/10次，重大誤差率為0；重大營銷活動無差錯D重大營銷活動有差錯，給公司造成不良影響E廣告、公關活動訪問率參照ISO文件A(待定)銷售部20%月度 季度B(待定)C25%D(待定)E(待定)考核結果備注預預決決算算部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源財務指標費用預算執行率實際發生13、費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A15%以上財務部B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下內部運作指標工程估算誤差率工程估算與工程概算的誤差，以國家規定為基本標準A誤差率5%預決算部B誤差率15%C誤差率20%D誤差率30%E誤差率40%或以上施工圖預算誤差率與施工隊伍對標后的預算對比A誤差率1%預決算部B誤差率2%C誤差率3%D誤差率4%E誤差率5%或以上預決算編制及時性排除重大不可控因素（如設計圖的較大調整），在計劃的時間內完成預決算編制工作A財務部/預決算部B提前（1/5或以上）14、完成工程預決算編制C在規定時間內完成預決算階段編制工作；D未能在規定時間內完成預決算階段編制工作；E成本分析報告編制及時性由于工程設計變更進行的成本分析報告，是否及時直接影響工程施工進度A財務部/預決算部BC及時、準確提交成本分析報表，基本不影響計劃工程進度D未能及時提交成本分析報表，使計劃工程進度延期E工程采購成本控制（目標采購成本-實際采購成本)/目標采購成本 （包括弱電設備）A3%財務部、工程項目部B1%C0D-1%E-1%工程結算誤差率在施工圖紙不發生重大變更的情況下，工程結算與決算審計結果誤差率3%；屬于基準指標在考核期內，基準指標內容：1、若出現一次，則考核結果按50%計；2、若累15、計出現兩次以上，則考核結果為零。預決算部項目投資控制計劃目標誤差率按項目投資計劃控制工程成本，除非因市場急劇變化而導致項目定位及圖紙發生重大變更，工程決算總造價控制在項目投資計劃中工程預算范圍之內，住宅+3%，其他復雜工程+5%；屬于基準指標在考核期內，基準指標內容：1、若出現一次，則考核結果按50%計；2、若累計出現兩次以上，則考核結果為零。財務部項目投資控制計劃目標誤差率按項目投資計劃控制工程成本，除非因市場急劇變化而導致項目定位及圖紙發生重大變更，工程決算總造價控制在項目投資計劃中工程預算范圍之內，住宅+3%，其他復雜工程+5%；屬于基準指標在考核期內，基準指標內容：1、若出現一次，則考16、核結果按50%計；2、若累計出現兩次以上，則考核結果為零。建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注10%月度季度25%月度季度15%月度季度15%月度季度15%月度季度20%月度季度月度季度基準指標月度季度工工程程管管理理部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注財務指標工程預算執行率實際發生金額與預算金額的比較，即（預算金額-實際金額）/預算金額，主要控制點為材料采購成本A15%以上預決算部30%月度季度B（5%，15%】C參照9000標準D（-5%，-15%】E -15%以下顧客指標工程質量投訴次數/戶季特指入住一年內的用戶A0.1次客17、戶服務部20%月度季度B0.15次C0.25次(ISO質量標準)D0.4次E0.4次內部運作指標直接質量損失施工過程中因為部門內部原因(見注1)返工返修造成的材料費和工時費(折算為人民幣)A(待定)財務部10%月度季度B(待定)C(待定)D(待定)E(待定)工程計劃完成指在可控的范圍之內(見注2)，分解的工程施工進度完成情況,前提為不出現重大不可控變化A工程管理部40%月度季度B提前高質量完成施工進度C在合理工期時間內完成質量合格的施工進度D未能按時按要求完成施工進度E相關ISO文件質量指標特指ISO文件工程質量部質量目標編號為（a,b,c,d,f,h,I,j,k,I,m,n,o,p,q,r,18、s,t)的部分;均作為基準指標在考核期內，基準指標內容：1、若出現一次，則考核結果按50%計；2、若累計出現兩次以上，則考核結果為零。工程管理部基準指標月度季度注注:1.內內部部原原因因具具體體包包括括:(1)工程質量問題(2)公司內部溝通、支持等不夠造成的拖延(3)項目部內部管理不到位，人員積極性不高、流動性過大造成的延誤(4)其他類似原因2.非非可可控控范范圍圍具具體體包包括括:(1)監理公司管理不當引起的延誤(2)初始計劃工期不周詳、不客觀(3)較大或頻繁的設計變更(4)其他類似原因工工程程管管理理部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考19、核結果備注客客戶戶服服務務部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果顧客指標客戶投訴解決率包括施工環節、銷售環節和售后服務環節的投訴A處理施工期產品問題投訴解決率100%,處理銷售環節投訴解決率100%,處理客戶對物業管理的投訴率為100%;沒有二次投訴現象客戶服務部20%80%80%月度季度B處理施工期產品問題投訴解決率98%,處理銷售環節投訴解決率98%,處理客戶對物業管理的投訴解決率為100%C(待定)D(待定)E(待定)客戶對售后服務工作滿意度特指入住客戶對售后服務的滿意度A(待定)客戶服務部20%月度季度B滿意度95%（ISO質量20、標準）；投訴率5%C(待定)D(待定)E(待定)客戶對產品保修工作的滿意度特指入住客戶對工程產品的保修維護的滿意度A(待定)客戶服務部20%月度季度B95%（ISO質量標準）C(待定)D(待定)E(待定)客戶滿意度指入住客戶的總體滿意度A(待定)客戶服務部20%月度季度B(待定)C90%D(待定)E(待定)內部客戶滿意度特指營銷中心與工程項目部對本部門服務支持的滿意度A按照客戶服務部滿意度問卷調研的實際結果一一對應客戶服務部10%月度季度BCDE內部運作指標房產證辦理時效性按照ISO9000的規定的時間內辦理房產證A為95%以上入住客戶在辦理入住手續后90天內辦理完畢房產證;客戶服務部10%月21、度季度B為90%以上入住客戶在辦理入住手續后90天內辦理完畢房產證;C為80%以上入住客戶在辦理入住手續后90天內辦理完畢房產證;剩余D為70%以上入住客戶在辦理入住手續后90天內辦理完畢房產證;E超過30%以上入住客戶在辦理入住手續后90天內未辦理完畢房產證;財務指標費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用；因為該部門的階段性預算使用不可預期，固放在年度考核A15%以上財務部20%20%月度年度B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下 注:客戶滿意度作為比較性指標，如果沒有歷史數據參考，可考慮暫不考核，作為監控工具使用產22、品保修 滿意度95%20%9000的標準是一個比較難以達到的標準內部客戶滿意度10%客客戶戶服服務務部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標界定評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注備注行行政政部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標定義評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注財務指標費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A 15%以上財務部30%月度季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下內部運作改善對外接待工作安排組織對外接待工23、作的組織主要指：對外接待工作的過程把握及通過接待為公司所創造的社會影響，考核者根據實際情況做定性評價A行政部20%月度季度B對外接待準備充分，過程把握恰當，通過接待工作為公司樹立良好的企業形象，擴大了公司的社會影響，直接或間接為公司的發展創造了潛在的或有形的社會收益C對外接待準備充分，過程組織規范、行為得體、對每一環節的把握恰當，準確的體現并完成公司的接待工作目標D接待準備不充分，過程把握出現偏差，未能準確、有效的體現公司的接待工作目標E內部客戶滿意度公司其它各部門對行政部提供服務的滿意度程度A按照行政部滿意度問卷調研的實際結果一一對應 人力資源部50%月度季度BCDE重大安全事故重大安全事故24、是指重大交通/盜竊/消防/火災等安全責任事故發生一次重大安全事故，此項得分即為0，占有50%的權重由公司行政部制訂相應的安全管理條例基準指標月度季度人人力力資資源源部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標定義評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注財務指標費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A 15%以上財務部10%月度季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下市場指標舜華園NEWS讀者滿意度公司內外讀者對刊物的滿意程度，以推廣部（或者市場部）所做讀25、者滿意度調查為準A（95%，100%】推廣部/市場部10%月度季度B（85%，95%】C（80%，85%】D（70%，80%】E70%以下內部運作改善招聘成功率對新招聘的員工在試用期內合格人員的比率，即試用期內合格員工/本季度內招聘員工人數A（95%，100%】各部門20%月度季度B（85%，95%】C（75%，85%】D（60%，75%】E60%以下內部客戶滿意度公司其它各部門對人力資源部提供服務的滿意度程度A按照人力資源部滿意度問卷調研的實際結果一一對應人力資源部30%月度季度BCDE人員自然流動率非正常因素（如公司大規模裁員等）造成的員工流動比率，即本季度離職人員數/本季度在職員工平均人26、數A數據分析10%月度季度B（6%，12%】C（12%，18%】D 18%E公司培訓計劃制定與需求滿足培訓計劃制定與需求滿足主要指：1、培訓內容是否全面。包括專業技能培訓和管理技能培訓。內容是否能夠切合實際、有針對性2、培訓結果是否有效。參加培訓的人員技能水平是否能夠滿足工作需要由考核者根據實際情況進行定性評價A人力資源部20%月度季度B培訓計劃全面，完全滿足員工專業技能培訓需求，能夠為管理人員提供全面的人力資源管理技能培訓。培訓滿意度在85%以上C培訓計劃較為全面，基本滿足員工專業技能培訓需求，培訓滿意度為70%-85%D培訓計劃不合理，不能滿足員工專業技能和管理人員管理能力的培訓需求，培訓27、滿意度在80%以下E人人力力資資源源部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標定義評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注財財務務部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標定義評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注財務指標費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A 15%以上財務部80%80%月度季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下費用預算控制特指公司管理費用控制。公司管理費用包括：差旅、辦公、修理、低值易耗品、顧問費、保險、業務招待28、保安、消防、衛生、勞動保護、綠化、報刊雜志等。總經理特批項不含在內A 費用控制在85%以內財務部月度季度B費用控制在85%95%以內C費用控制在95100%以內D 實際費用在100%110%以內E實際費用在110%以上內部運作指標財務分析為公司決策提供的各種財務分析報告，其中包括提交的財務報表及對報表的分析。由考核者根據實際情況做定性評價A財務部月度季度BC財務分析方法正確、可行，能按要求及時編制有關財務分析報表,為管理決策提供依據D財務分析方法與報表編制不完善，不能夠滿足公司內部管理和外審的需求E資金收付誤差率收付資金出現的誤差/收付資金總額（對內主要是工資支付、對外主要是與供應商的結算等29、）,資金收、付誤差率控制在十萬分之一以內;屬于基準指標在考核期內，基準指標內容：1、若出現一次，則考核結果按50%計；2、若累計出現兩次以上，則考核結果為零。財務部基準指標月度季度財務指標融資成本按照融資金額的百分比提取A(待定)財務部20%20%月度年度B(待定)C(待定)D(待定)E(待定)計計核核部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標定義評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注財務指標費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A 15%以上財務部月度季度B（5%，15%】C控制在5%30、范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下內部運作改善工程款撥付及時準確根據工程季度計劃進行款項撥付的執行情況，由考核者根據實際情況進行定性評價A計核部月度季度BC能夠按照工程進度撥付工程款項，沒有對正常的施工造成影響，款項的撥付沒有出現差錯D由于不能夠及時撥付工程款項，造成工期延誤，對正常的工程施工造成影響，或款項撥付經常出現差錯E工程投資計劃控制目標誤差率按照ISO質量文件的定義確定，除非因市場急劇變化導致項目定位及圖紙發生重大變更，按項目投資計劃控制工程成本A工程決算總造價控制在項目投資計劃中工程預算范圍之內，住宅3%，其它復雜工程5%。如果超過此誤差此項得分即為0，占有50%的權重預31、決算部、財務部基準BCDE信信息息應應用用部部績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標定義評價標準財務指標費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定ABCDE內部運作改善網絡故障中斷小時數網絡中斷指網絡骨干中斷、服務器中斷或病毒感染等原因造成的網絡中斷（不包括非可控因素）ABCDE網站更新及時準確指舜華園、數碼港二個網站ABCDE內部客戶滿意度（加大權重、重點關注）公司其它各部門對人力資源部提供服務的滿意度程度ABCDE網絡及辦公自動化設備采購質量通過采購材料合格率與年平均故障率(不包括人為故障)兩個方面衡32、量ABCDE工程弱電采購成本控制(季度目標采購成本-實際采購成本)/目標采購成本,在保證產品質量的前提下ABCDE注：1.目標采購成本指按照可追溯或查看的市場最低價格（市場重大波動除外）計算出來的采購總成本信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果15%以上財務部20%70%70%月度季度（5%，15%】控制在5%范圍內（-5%，-15%】-15%以下信息應用部 20%月度季度由于網絡設備問題造成網絡中斷次數1,累計2小時以內由于網絡設備問題造成網絡中斷次數2,累計18小時以內由于網絡設備問題造成網絡中斷累計兩工作日小時以內市場部、信息應用部20%月度季度保證公司網頁的及時更新，主頁季平均設計更33、新次數1次，內容發布在接到信息后24小時內完成；網站內容符合營銷中心的要求未能及時更新公司網頁主頁設計，內容發布滯后超過2個工作日；網站設計陳舊,言之無物,不符合營銷中心的要求按照信息應用部滿意度問卷調研的實際結果一一對應人力資源部 40%月度季度信息應用部 15%30%30%月度年度網絡及辦公自動化設備采購100%合格，年平均故障率3.8%（ISO質量標準）網絡及辦公自動化設備采購存在不合格現象,年平均故障率3.8%,有投訴5%財務部15%月度年度2%0-2%,負責的弱電采購合格率100%(ISO質量標準)-2%信信息息應應用用部部績績效效記記分分卡卡評價標準注：1.目標采購成本指按照可追溯34、或查看的市場最低價格（市場重大波動除外）計算出來的采購總成本備注ISO小小組組績績效效記記分分卡卡指標分類績效指標指標定義評價標準信息來源建議權重監控頻率考核頻率考核結果備注財務指標費用預算執行率實際發生費用與預算費用的比較，即（預算費用-實際費用）/預算費用，費用所包含的內容按照各部門年度預算中涉及的部分確定A 15%以上財務部20%月度季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內D（-5%，-15%】E -15%以下內部運作改善檔案管理的完善按照ISO的要求管理文檔，執行借閱程序。由考核者根據實際情況作出定性評價AISO小組30%月度季度B嚴格按照ISO及檔案管理的有關規定進行文件檔案管理，編35、號齊全合理，借閱程序簡單合理，達到國家檔案管理 級資質C按照ISO及檔案管理的有關規定進行文件檔案管理，檔案齊備，借閱手續完善D文件檔案資料不齊備，缺少檔案編號，不便于查找和借閱EISO體系貫徹對ISO質量體系的監控、督促及培訓貫徹工作。由考核者根據實際情況作出定性評價AISO小組30%月度季度B嚴格按照ISO體系的要求，對各部門的執行情況進行經常性的監控，并對體系的貫徹提供針對性的培訓，及時聽取并反饋執行過程中存在的問題，并提出建設性的修訂意見C能夠按照ISO體系的要求，對各部門的執行情況進行監控，并能夠對體系的貫徹提供培訓、并提出修訂意見DISO體系的貫徹和執行流于形式，只從表面上做一些監控、培訓的工作，ISO體系的執行與預期的期望存在一定差距E內部客戶滿意度公司其它各部門對ISO小組提供服務的滿意度程度A按照滿意度問卷調研的實際結果一一對應人力資源部20%月度季度BCDE附附加加績績效效指指標標員工建議采納條數對部門的獎勵對員工本人的獎勵1條2條3條部門管理費用節余部門在年初制訂各類管理費用計劃基礎上的節約部分，給予60%的獎勵