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1、公司團購配送制度（出庫發(fā)運考勤獎懲）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 團 購 配 送 管 理 制 度第一條 實施目的為加強公司的電話訂購、配送管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫、以及相關(guān)的配送運輸?shù)囊?guī)范化，降低配送成本，提高配送服務(wù)水平，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。第二條 適用范圍本制度適用于配送活動中發(fā)生的倉儲、庫存、送貨，以及成本管理活動。第三條 配送流程整個流程確保客戶訂單的順利進行，達到保質(zhì)、保量、保證交期以滿足客戶交貨的要求和目的，如下圖：顧客訂單處理流程描述序號步驟內(nèi)容執(zhí)2、行部門和執(zhí)行人涉及控制程序及表單1流程開始 2銷售部與顧客溝通后產(chǎn)生訂購單銷售部顧客管理規(guī)定是特殊顏色或緊急訂單由總經(jīng)理審批通過后，由銷售部開出貨物銷售單. 5銷售部合同評審表6沒有通過審批的，由銷售部重新與客戶溝通總經(jīng)理 銷售部合同評審表7銷售部根據(jù)貨物訂購單，開出銷售送貨送單，一式三份，銷售部一份，客戶一份，備案一份銷售部、倉庫部領(lǐng)料單8配送部門接到通知后發(fā)貨銷售部發(fā)貨清單9配送后提交配送單及客戶簽收單配送部配送流程表10流程結(jié)束第四條 出庫管理規(guī)定1、出庫條例（1） 辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“出貨單”，核查出庫批準手續(xù)是否齊全，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有3、誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。（2） 發(fā)放貨品時要堅持“推陳儲新、先進先出、按訂單供應(yīng)、”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四檢數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、如遇包裝破損，又是急需貨品，需與客戶聯(lián)系，確認之后才能發(fā)貨。（3） 優(yōu)先保證自提商品，及時準確交給貨主并當(dāng)面點清。（4） 打包人員在打包時要注意包裝完好，箱子封口嚴實。由于打包質(zhì)量直接導(dǎo)致貨物受損，相關(guān)人員要受經(jīng)濟懲罰。（5） 出庫時配貨員要認真查抄出庫單號，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至倉庫助理處與網(wǎng)帳核對。2、出庫驗收：（）銷售部開具出庫單ERP系統(tǒng)指示，經(jīng)部門主管系統(tǒng)審核后4、，倉管員按出庫單指示所列款號、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量、客戶等內(nèi)容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對、確認。（）特殊緊急出庫時，業(yè)務(wù)人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的款號，型號、數(shù)量、發(fā)貨時間、地址等發(fā)送給倉管人員。倉管人員根據(jù)手機短信或借條開具物品出庫通知單，并報部門主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開出庫單。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。（）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用物品借用單。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門經(jīng)理簽字同意后，方可借出。（）物品出庫時，倉管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號、出庫日期，若無產(chǎn)品序5、列號，貼以本公司產(chǎn)品編號，以便識辯，并在貨物出庫記錄本上登記，以便核查。（）嚴禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁配送員無任何單據(jù)自提自發(fā)！3、交貨期限：（）正常庫存產(chǎn)品接獲公司銷售部開具的出庫單，當(dāng)日出庫。（）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫的，倉管員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。3、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。4、任何物品出庫，倉管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以便存貨的控制。5、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核6、對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對。“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。6、貨物出庫記錄本按序編號，每季度交至上級領(lǐng)導(dǎo)查看。第五條 發(fā)運管理規(guī)定1、貨物的包裝：（1）貨物出庫封箱前，倉管員應(yīng)仔細核對出庫單所要出庫物品的款號、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。（3）所有發(fā)運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在發(fā)貨記錄本上登記簽字。（4）發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,7、相關(guān)人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在快遞記錄本登記。（5）如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。2、物品的搬運：（1）按類搬運，搬運貨物時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負責(zé)，并按貨物實際價值賠償。（2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應(yīng)由訂購客戶出具收貨指定通知單，其出庫單應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運。4、倉庫接獲出庫單方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后8、，并有銷售部門出具的出庫單后方可提前交運。若是緊急出貨時，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。8、承運車輛調(diào)派與控制：（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需填寫雇車申請單，經(jīng)部門主管或經(jīng)理簽字后方可生效。（3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達9、時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。10、物品的交運：（1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應(yīng)開具出庫單的同時另開具送貨單，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于送貨單上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收送貨單回聯(lián)。送貨單客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管。（2）客戶要求自運時，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應(yīng)在出庫單上簽字，并注明“自提”字樣。（3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應(yīng)在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。11、發(fā)貨通知：（1）貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間10、和代理貨運公司的情況。（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。12、運費審核及控制：（1）單次運輸費用在100元（含）以上，應(yīng)填寫費用審核單，報請部門主管審批。（2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于日內(nèi)審核完畢，送至財務(wù)部整理付款。（3）倉庫審核運費時，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費。（4）對運輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務(wù)快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。（5）運費的控制：無論是公11、司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。第六條 配送員管理規(guī)定1、 出車前檢查水、油情況；2、 保證所載貨物在裝卸、運送過程中，完好無損；3、 出車前認真檢查核對派車單和商品，保證商品貨單一致；4、 配送結(jié)束后，執(zhí)行單據(jù)的流程交接工作；5、 團購配送，途中耽誤不能及時送達，要及時主動聯(lián)系客戶；6、 要求配送員必須懂得配送路線的優(yōu)化與選擇，學(xué)會制定配送計劃，分析最優(yōu)的配送成本。7、 員工每天要按照工作流程認真工作,合理安排工作。學(xué)會溝通，勤于溝通，確保工作流程和諧順暢，保證配送貨品的時間要求及質(zhì)量要求。8、 員工上班須著公司規(guī)定的12、工裝。在工作時間內(nèi)經(jīng)常使用文明用語“你好!謝謝！請問，別客氣！讓您久等了！再見！歡迎再來”等等。 對待客人態(tài)度要自然、大方、熱情、穩(wěn)重、有禮。9、 必須遵守公司的一切規(guī)章制度，按時上下班，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從分配。10、 在上班時間內(nèi)必須在倉庫待命或協(xié)助倉庫其它工作，以便聽從公司的出車安排。11、 必須熟知交通法規(guī)，服從交通指揮，接受交通檢查，確保生命財產(chǎn)的安全，否則因違章行車造成的一切后果由司機個人負責(zé)。12、 司機應(yīng)熟知所駕使車輛的性能，對車輛應(yīng)按月進行兩次檢查和一級保養(yǎng)，確保車輛安全運行，因檢查失誤，出現(xiàn)事故，后果由司機負責(zé)。13、 車輛需要維修時，要先和領(lǐng)導(dǎo)打好招呼，經(jīng)同意后方可修理。如果實13、行零件拆舊換新，應(yīng)在指定點維修站修理，簽單時應(yīng)寫清配件名稱、價格、功用、修理工簽字，再帶回憑證單到財務(wù)掛帳，無特殊情況，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不準私自修車。14、 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準私自出車或外借他人，不許拉私活、帶客，不許酒后駕車，否則出現(xiàn)的一切后果由司機本人負責(zé)。15、 開車精力集中，保持良好的精神狀態(tài)，不許超速行駛，不許強行超車，野蠻行車，盡量減少損耗，減少油耗。16、 出車要填好行車線路記錄，節(jié)約用油，如有發(fā)現(xiàn)虛報油票、燃油外漏現(xiàn)象，扣發(fā)當(dāng)月工資。17、 妥善保管好隨車工具和各種證件，出車時保證證件齊全，如有丟失由司機照價賠償和補辦，因證件不全被罰款的，費用不予報銷。18、 司機應(yīng)每周兩次擦洗14、自己所開車輛，以保持車輛的清潔（包括車內(nèi)、車外、引擎的清潔）；出車前要例行檢查車輛的油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時，應(yīng)立即檢修；下班后，將車輛開到指定區(qū)域停放，鎖好車門和貨廂的門；車輛停駛后，有空閑時間，司機在不影響本職工作的情況下，要參加力所能及的勞動。19、 司機對管理人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準借故拖延或拒不出車，對工作安排有意見的，事后可向領(lǐng)導(dǎo)反映。12、司機如果不服從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)管理，每次罰款20元，如果三次不服從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)管理罰款100元。20、 如果司機在送貨物期間丟失貨物、開回的單據(jù)數(shù)量不對、沒有注明付款方式、發(fā)生送錯貨現(xiàn)象等；損失應(yīng)由自己承擔(dān) ，而且還要給予相應(yīng)的15、處罰或辭退。21、 如果在出車期間由于以下原因造成交通事故的：22、 由于自身原因造成交通事故的：未有人員傷亡，只造成車輛損壞的，司機應(yīng)負責(zé)一切損失和責(zé)任（包括公司車輛維修費用）。23、 有人員傷亡的，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律裁定來劃分責(zé)任和承擔(dān)相關(guān)費用。24、 由于客觀原因造成交通事故的；公司根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定來承擔(dān)責(zé)任。25、 如果利用自己出車之便偷盜公司物品、弄虛作假、欺騙公司給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司的損失，并扣發(fā)一個月工資給予辭退。26、 車輛加油必須提出申請，寫出申請經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，經(jīng)才可以加油；嚴止私自加油或是加不合格油，加油后油票第一時間上報財務(wù)上賬。27、 出車在外必須以工作為重，不得16、在外面辦自己的私事或消極怠工，經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴肅處理，如果一個月內(nèi)有三次怠工現(xiàn)象給予辭退。28、 對于工作勤奮，遵守制度，表現(xiàn)突出，全年安全行車，未出交通事故，送貨未出差錯的，年終公司給予相應(yīng)獎勵。配送員須填寫配送計劃表（如下）：序號客戶名稱物品名稱物品規(guī)格配送數(shù)量配送時間車輛狀況相關(guān)部門可在特定時間對配送情況進行抽查，分析配送是否已達到理想的狀態(tài)以便為往后的指導(dǎo)工作作為參考。第七條 退庫管理規(guī)定1、辦理退庫手續(xù)時，銷售部應(yīng)開具退庫單，并注明退庫原因，通知物流部提貨。（1）退庫物品外觀保持完好的，須由退殘組數(shù)量驗收，品管質(zhì)量鑒定，確認完好并在退庫單上簽字，貨品對應(yīng)的倉管員簽收，方可退貨。（2）退庫17、物品，倉管員應(yīng)在物品上貼上標識及退庫單編號。2、貨物報損：（1）退貨物品經(jīng)品管部門鑒定為無法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請報損。（2）客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報損物品入庫，報銷售部入賬。3、退回的物品如需特別處理的，倉管員應(yīng)及時上報主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時處理。第八條 考勤/通訊管理規(guī)定1、物流部考勤時間：08：00-18：00以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流部門員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。2、嚴格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時間穿著工作制服，18、堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長途電話、聲訊電話，非業(yè)務(wù)電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。3、通訊管理規(guī)定：（1）星期一到星期六8：00-18：00手機保持暢通。（2）若因通訊原因，造成工作延誤，情節(jié)嚴重者，取消當(dāng)績效考核。第九條 獎懲管理規(guī)定1、獎勵規(guī)定：（1）全年配送貨物無錯誤，公司予以獎勵200元-500元。（2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員500元-800元。（3）發(fā)現(xiàn)并能及時制止重大錯誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟損失，視情況給予獎勵。（4）工作認真負責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以19、獎勵500元-2000元。（5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻者。公司予以獎勵200元-500元。2、懲罰規(guī)定：（1）違反倉庫管理規(guī)定，造成經(jīng)濟損失，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。（2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行，如因特殊情況未能及時完成，應(yīng)主動反饋溝通。情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。（3）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴重者按實際價值賠付，并給予警告、記過、降級、記大過、或調(diào)離工作崗位，辭退等處分。3、 配錯貨品處罰：（1） 配錯一件罰款10元 （2） 配少一件罰款10元(配貨承擔(dān)5元點貨承擔(dān)5元)（3） 配錯三件以上5件以下罰款2020、元（4） 配少3件以上5件以下罰款30元（配貨承擔(dān)15元點貨承擔(dān)15元）（5） 當(dāng)次貨單配錯超過5件以上10件以下罰款30元（6） 當(dāng)次貨單配少5件以上10件以下罰款40元（配貨點貨平均承擔(dān)）（7） 配錯超過10件，視情節(jié)輕重罰款50-100元（8） 非倉庫員工進入倉庫必須申請，如未申請進入導(dǎo)致倉庫發(fā)生損失或相關(guān)資料泄露當(dāng)事人承擔(dān)后果，倉庫所有員工有權(quán)拒絕非倉庫人員進入倉庫（9） 倉庫一切貨品和物品歸公司所有，如有發(fā)現(xiàn)私帶物品離開，一經(jīng)查實按帶走貨品10倍賠償并開除（10） 任何員工未經(jīng)同意涂改賬目并造成損失的承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并罰款200元（11） 嚴禁公車私用，嚴禁出車外拉貨物，必要時要與上級申請同意方可出車，如果發(fā)現(xiàn)罰款300元作為油費本制度與公司其他制度相悖之處，以本制度為準。公司保留對制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。