1、附件10 工程缺陷內(nèi)部追責(zé)流程流程說明:第一條 每季度分公司客服管理部對已處理完成的客戶投訴及賠償事件匯總并反饋至分公司工程中心;第二條 分公司工程管理部門對客戶投訴及賠償事件進行篩選甄別,對滿足追責(zé)及追償條件的事件啟動追責(zé)程序;第三條 分。

2、內(nèi)部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準(zhǔn)日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.10.9C0按實際狀況及新授權(quán)要求2012.7.20D0根據(jù)20。

3、1.92cm頁腳:1.75cm3.17cm3.17cm內(nèi)部接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1目的為落實效益年開源節(jié)流的有關(guān)要求,強化節(jié)約費用不講排場的工作作風(fēng),減輕內(nèi)部接待工作量。

4、標(biāo)題:二號宋體加粗,居中內(nèi)部審計作業(yè)指引四號宋體編制日期2012720審核日期2012720批準(zhǔn)日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.11.30C0按新授權(quán)調(diào)整版20。

5、內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號: 受審核部門 部門負責(zé)人 審核日期 審核組長 審核員 審核綜述: 審核目的: 審核范圍: 審核準(zhǔn)則: 簡述: 綜合評述可附頁 不合格項: 審核結(jié)論: 編制審核組長: 日期: 發(fā)放:總經(jīng)理管理者代表 相關(guān)部門經(jīng)理及其分。

6、內(nèi)部溝通程序內(nèi)部溝通程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修訂修訂內(nèi)容內(nèi)容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 內(nèi)部溝通流程圖 支持性文件綜合管理部各部門 是 否 是 否 歸檔 是否屬于上 。

7、內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃 編號: 審核編號 審核日期 審核目的: 審核范圍: 審核準(zhǔn)則依據(jù) : 審核組長: 審核組成員: 審核安排:見附頁 審核首次時間: 地點: 審核末次時間: 地點: 參加人員: 附審核安排表 編號: 日期 被審核部門 審核。

8、內(nèi)部講師內(nèi)部講師 季度評估表季度評估表 講師講師姓名:姓名: 部門:部門: 職位:職位: 授課年限:授課年限: 授課課程題目授課課程題目 1 2 3 4 5 評價要素評價要素 要素釋義要素釋義 評分總分評分總分 10 分,分數(shù)越高,評價越高。

9、內(nèi)部講師內(nèi)部講師管理流程管理流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修修訂訂內(nèi)容內(nèi)容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 1 1流程概況流程概況 流程目的流程目的 1建立公司內(nèi)部培訓(xùn)師隊伍,實。

10、內(nèi)部講師試講評分表內(nèi)部講師試講評分表 試講人員試講人員相關(guān)信息相關(guān)信息 姓名:姓名: 部門:部門: 職位:職位: 首次申請講師資格,申請星級首次申請講師資格,申請星級 星級晉升,申請星級星級晉升,申請星級 新開發(fā)課程新開發(fā)課程試講試講 試講。

11、內(nèi)部講師試講審批內(nèi)部講師試講審批表表 試講試講信息信息 姓名:姓名: 部門:部門: 職位:職位: 首次申請講師資格,申請星級首次申請講師資格,申請星級 新開發(fā)課程新開發(fā)課程試講試講 試講課程題目:試講課程題目: 試講試講得分得分 評分人評分。

12、內(nèi)部講師年度積分表內(nèi)部講師年度積分表 講師講師姓名姓名: 崗位崗位: 部門部門: 星級:星級: 資格積分資格積分 類別類別 指標(biāo)指標(biāo) 評分依據(jù)評分依據(jù) 得分得分 備注備注 課 時 積 分 課 時 積 分 5050 分 分 獨立授課 時長 時。

13、某高速地產(chǎn)集團有限公司 內(nèi)部審計制度修訂 第一章 總 則 第一條 為加強某高速地產(chǎn)集團有限公司以下簡 稱 地產(chǎn)集團內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制,規(guī)范內(nèi)部審計工作, 保 障公司規(guī)范運作,提升公司經(jīng)營管理水平,提高經(jīng)濟效益, 促 進公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)中。

14、表表34 內(nèi)內(nèi)部部認認購購實實操操階階段段性性部部署署 日日 期期實實 操操 部部 署署備備 注注 7.17.1提交內(nèi)部認購實操部署 7.17.2雙方研究討論7.1提交的實操部署 7.37.3雙方意見達成統(tǒng)一,確定工作細則 7.47.4提交。

15、表表33 內(nèi)內(nèi)部部認認購購三三種種方方式式 認 購 方 式優(yōu) 點質(zhì) 量自 我 檢 驗 排 隊 1市場影響大,轟動 2易形成氛圍,促進購買行為發(fā)生 3利于物業(yè)短時間售場面售罄 1可能引起市場爭議 2易發(fā)生不愉快事件 抽 簽 1操作上正規(guī),公平。

16、內(nèi)部審核管理程序內(nèi)部審核管理程序 1 1目的目的 為規(guī)范公司 HSE 管理體系內(nèi)部審核管理, 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性,特制定本管理程序. 2 2范圍范圍 本程序?qū)?HSE 管理體系內(nèi)部審核的程序范圍內(nèi)容和要求做了規(guī)定,本程。

17、附件 1: 內(nèi)部講師申請表內(nèi)部講師申請表 部門推薦 個人申請 姓名 部門單位 崗位 學(xué)歷 入司時間 申請級別 申報課程及名稱可申報多門課程: 通用課程文化理念職業(yè)素質(zhì)等: 職能管理人力財務(wù)行政等: 專業(yè)技術(shù)工程項目營銷等: 其他課程產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

18、內(nèi)部講師管理流程內(nèi)部講師管理流程 1 1 目的目的 為建立和發(fā)展公司內(nèi)部講師隊伍,規(guī)范內(nèi)部講師培訓(xùn)行為,特制定本標(biāo)準(zhǔn). 2 2 適用范圍適用范圍 本流程適用于方興地產(chǎn)南京公司及其開發(fā)的所有項目. 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 綜合管理部綜。

19、附附件件6.2:應(yīng)應(yīng)聘聘登登記記表表 應(yīng)應(yīng)聘聘公公司司: 填填寫寫注注意意事事項項: 1 1請請用用簽簽字字筆筆或或鋼鋼筆筆填填寫寫,字字跡跡工工整整; 2 2完完整整填填寫寫表表中中各各項項,內(nèi)內(nèi)容容真真實實. 應(yīng)應(yīng)聘聘職職位位期期望望薪。

20、 內(nèi)部控制制度 第二十六條第二十六條 內(nèi)部控制制度要求凡是涉及資產(chǎn)實物款收付 結(jié)算及登記的任何一項工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理, 以起到相互制約的作用. 第二十七條第二十七條 收款員與會計的相互制約 1各銷售現(xiàn)場收款員每日填寫收款日報。

21、應(yīng) 聘 人 員 匯 總 表 編號:GTQR0607 修改狀態(tài):C0 填表人: 填表日期: 年 月 日 序 號 姓 名 性 別 出生年月 學(xué) 歷 畢業(yè)學(xué)校與 專業(yè) 職 稱 參加工作 時間 專業(yè)工作 年限 現(xiàn)所在單位 和崗位 聯(lián)系電話 聯(lián) 系 。

22、 成都成都 XX 公司房地產(chǎn)開發(fā)公司房地產(chǎn)開發(fā)公司公司 內(nèi)部管理制度內(nèi)部管理制度 目目錄錄 行政管理制度行政管理制度 共共 循循 原原 則則 1 1 辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3 公文處理制度公文處理制度 4 46 6 電話管理制。

23、GFP171 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 版本:1 第4頁,共8頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1.目的用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進行有計劃的驗證,評定各項質(zhì)量活動是否符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求,并評價是否需要采取改進和糾正措施.2.適用范圍適用于。