1、記錄編號：ERPOLYFI1503 版次：C0稽查報告表稽 核 項 目稽 核 類 別稽 核 期 間抽 樣 比 率稽 核 結(jié)果備 注部門負責(zé)人日期：。

2、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱商品房銷售預(yù)售流程商品房銷售預(yù)售流程流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程01 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1 頁頁 AB開發(fā)商項目部開發(fā)商項目部C房管局房管局D客戶客戶E銀行銀行F土地局土。

3、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱工地看房流程工地看房流程流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程05 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結(jié)果O結(jié)果C接收方C接收方 1 2 3 4 。

4、區(qū)域公司區(qū)域公司 項目部業(yè)務(wù)協(xié)作管理規(guī)定項目部業(yè)務(wù)協(xié)作管理規(guī)定 一協(xié)作方式： 置業(yè)顧問對來訪客戶經(jīng)過接待追蹤，確認客戶對本項目無購買意向后，可向客戶推薦 公司代理銷售的其他項目， 獲得客戶同意后， 把客戶轉(zhuǎn)介紹給其他項目 鎖定一個項目 。
。

5、部門名稱部門名稱項目部項目部 流程名稱流程名稱購房客戶滿意度調(diào)查流程購房客戶滿意度調(diào)查流程流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程08 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結(jié)果O結(jié)果C接收方C接收。

6、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱收據(jù)遺失補辦流程收據(jù)遺失補辦流程流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程20 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結(jié)果O結(jié)果C接收方C接收方 1 2 3。

7、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱房產(chǎn)證房產(chǎn)證土地證辦理流程土地證辦理流程流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程16 流程摘要流程摘要第第1頁共頁共1頁頁 AB客戶開發(fā)商客戶開發(fā)商C房管局房管局D土地局土地局 1 2 3 4 5 6。

8、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱電話接聽流程電話接聽流程流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程02 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結(jié)果O結(jié)果C接收方C接收方 1 2 3 4 。

9、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱客戶跟蹤回訪流程電話客戶跟蹤回訪流程電話流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程07 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結(jié)果O結(jié)果C接收方C接收方 。

10、簽發(fā)日期密級簽發(fā)日期密級 部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱交房流程交房流程流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程15 流程摘要流程摘要第第1頁共頁共1頁頁 AB開發(fā)商項目部開發(fā)商項目部C客戶客戶D物業(yè)部物業(yè)部 1 2 3 4 5 。

11、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱樣板房參觀流程樣板房參觀流程流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程06 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結(jié)果O結(jié)果C接收方C接收方 1 2 3 。

12、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱鑒證辦理流程鑒證辦理流程流程編號開發(fā)商辦流程編號開發(fā)商辦業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程14 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共1頁頁 AB開發(fā)商項目部開發(fā)商項目部C客戶客戶D房產(chǎn)局房產(chǎn)局 1 2 3 4 5。

13、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱客戶按揭資料交接流程客戶按揭資料交接流程流程編號流程編號業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程13 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結(jié)果O結(jié)果C接收方C接收方 1。

14、簽發(fā)日期簽發(fā)日期 密級密級 部門名稱部門名稱人事行政部人事行政部 流程名稱流程名稱 流程編客戶投訴處理流程流程編客戶投訴處理流程號行政流程號行政流程18 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程。

15、部門名稱人事行政部人事行政部 流程名稱檔案借閱歸還流程檔案借閱歸還流程流程編號法務(wù)流程法務(wù)流程0909 流程概要檔案資料借閱歸還檔案資料借閱歸還第第 1 頁頁 共共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結(jié)果O結(jié)果C接收方C接。

16、 公公司司全全名名 年年 月月份份項項目目全全名名銷銷售售業(yè)業(yè)績績確確認認表表 項項目目部部管管理理表表格格1212 序序號號合合同同號號姓姓名名房房號號面面積積單單價價總總價價 元元 付付款款方方式式簽簽約約時時間間已已繳繳款款金金額額備。

17、區(qū)域區(qū)域公司公司 合同合同 蓋章蓋章 申報審批表申報審批表 人事行政部行政表格人事行政部行政表格2323 申請部門申請部門 合同合同 申請人申請人 日日 期期 合同名稱合同名稱 類類 別別 合合 同同 主主 要要 事事 宜宜 審審 批批 部。

18、區(qū)域區(qū)域公司公司 項目合同文件領(lǐng)取登記表項目合同文件領(lǐng)取登記表 人事行政部行政表格人事行政部行政表格2424 項目名稱項目名稱 文件名稱文件名稱 保密級別保密級別 文件形式文件形式 份份 數(shù)數(shù) 自領(lǐng)取之日起，本人負責(zé)對上述領(lǐng)取文件做好保密和。

19、區(qū)域區(qū)域公司公司 檔案目錄登記表檔案目錄登記表 人事行政部法務(wù)表格人事行政部法務(wù)表格0 04 4 范范 圍：圍： 后臺部門經(jīng)營管理檔案后臺部門經(jīng)營管理檔案 部門名稱部門名稱 部門主管部門主管 檔案類別檔案類別 檔案時間檔案時間 文件編號文件。

20、委委 托托 書書 項目部項目部 業(yè)務(wù)表格業(yè)務(wù)表格 1414 項 目 姓 名 性別 身份證件號碼 工作單位地址 聯(lián)系電話 委托人 受委托人 委托人與受托人關(guān)系 委托代理房屋坐落 委托原因 委托權(quán)限 備 注 上述委托符合中華人民共和國的相關(guān)法律。

21、特殊特殊優(yōu)惠申請單優(yōu)惠申請單 公司公司 營銷營銷部部 業(yè)務(wù)表格業(yè)務(wù)表格 0707 年年 月月 日日 客戶姓名客戶姓名 聯(lián)系電話聯(lián)系電話 購買房號購買房號 面積面積 單價單價 總價總價 購買狀態(tài)購買狀態(tài) 認購 簽約 認購日期認購日期 收據(jù)號收。

22、房房 屋屋 繳繳 款款 單單 項目部項目部 業(yè)務(wù)表格業(yè)務(wù)表格 0404 合同號： NO： 繳款人 購買房號 幢 單元 室 付款方式 一次性 按揭 按揭金額： 萬元整 建筑面積 套內(nèi)建筑面積： 分攤面積： 單 價 元 總房款 人民幣大寫 萬 。

23、客戶換房審批單客戶換房審批單 項目部項目部 業(yè)務(wù)表格業(yè)務(wù)表格 0808 年年 月月 日日 客戶姓名客戶姓名 聯(lián)系電話聯(lián)系電話 購買房號購買房號 面積面積 單價單價 總價總價 購買狀態(tài)購買狀態(tài) 認購 簽約 認購日期認購日期 已繳房款已繳房款 。

24、區(qū)域公司區(qū)域公司 項目全名鑒證契約客戶領(lǐng)取簽收表項目全名鑒證契約客戶領(lǐng)取簽收表 項目部項目部 業(yè)務(wù)表格業(yè)務(wù)表格 11 11 序號 合 同 號 姓 名 房 號 鑒證日期 領(lǐng)取日期 領(lǐng)取人簽字 置業(yè)顧問 備 注 。

25、 區(qū)域公司區(qū)域公司 項目名稱項目名稱辦公用品領(lǐng)用登記表辦公用品領(lǐng)用登記表 項目部項目部 管理表格管理表格 1717 序號序號 品名規(guī)格品名規(guī)格 單位單位 數(shù)量數(shù)量 領(lǐng)用人領(lǐng)用人 日期日期 。

26、項目名稱項目名稱保留房型通知單保留房型通知單 項目部項目部 管理表格管理表格 1010 年年 月月 日日 經(jīng)我公司研究決定，要求項目部保留以下房源：經(jīng)我公司研究決定，要求項目部保留以下房源： 1 幢幢 單元單元 室，面積室，面積 m2 2 。

27、客戶退房審批單客戶退房審批單 項目部項目部 業(yè)務(wù)表格業(yè)務(wù)表格 0909 年年 月月 日日 客戶姓名客戶姓名 聯(lián)系電話聯(lián)系電話 購買房號購買房號 面積面積 單價單價 總價總價 購買狀態(tài)購買狀態(tài) 認購 簽約 認購日期認購日期 已繳房款已繳房款 。

28、項目名稱項目名稱價格優(yōu)惠審批單價格優(yōu)惠審批單 項目部項目部 管理表格管理表格 1111 年年 月月 日日 經(jīng)我公司研究決定，要求項目部按以下批示價執(zhí)行合同單價：經(jīng)我公司研究決定，要求項目部按以下批示價執(zhí)行合同單價： 優(yōu)惠對象： 優(yōu)惠房號： 。

29、區(qū)域公司區(qū)域公司 項目全名契約接收審核表項目全名契約接收審核表 項目部項目部 管理表格管理表格 0808 序號 合 同 號 姓 名 房 號 鑒證資料 交接日期 接收簽字 日期 審核簽字 日 期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。

30、區(qū)域公司區(qū)域公司 項目決策會議紀要項目決策會議紀要 項目部項目部 管理表格管理表格 2222 日期：日期： 年年 月月 日日 會議議題會議議題 與會人員與會人員 主持人主持人 記錄人記錄人 決策內(nèi)容決策內(nèi)容 實施計劃實施計劃 備注備注 。

31、區(qū)域公司區(qū)域公司 項目名稱項目名稱認購書領(lǐng)用登記表認購書領(lǐng)用登記表 項目部項目部 管理表格管理表格 0404 備注：1此表格行政助理與銷售副理各執(zhí)一份。
2備注欄由行政助理根據(jù)認購書收回情況填寫或作廢 。
認購書編號認購書編號 領(lǐng)用人領(lǐng)用人。

32、區(qū)域公司區(qū)域公司 項目名稱項目名稱檔案目錄登記表檔案目錄登記表 項目部項目部 管理管理表格表格 13 13 范范 圍：圍：項目運營管理檔案項目運營管理檔案 項目名稱項目名稱 責(zé)任部門責(zé)任部門 部門主管部門主管 檔案類別檔案類別 檔案內(nèi)容檔案。

33、區(qū)域公司區(qū)域公司 項目名稱項目名稱檔案資料交接登記表檔案資料交接登記表 項目部項目部 管理表格管理表格 1515 報送部門報送部門 項目名稱項目名稱 報送日期報送日期 年年 月月 日日 序序 號號 文件名稱文件名稱 摘要摘要 日日 期期 文。

34、區(qū)域公司區(qū)域公司 項目決策會議提案項目決策會議提案 項目部項目部 管理表格管理表格 2121 發(fā)起部門： 團隊決策負責(zé)人： 會議議題會議議題 要求與會要求與會 人員人員 預(yù)計會議預(yù)計會議 時間時間 預(yù)計會議預(yù)計會議 地點地點 項目背景項目背。

35、區(qū)域公司區(qū)域公司 項目活動基金使用登記表項目活動基金使用登記表 項目部項目部 管理表格管理表格 1919 年 月 日 項項 目目 部部 申領(lǐng)時間申領(lǐng)時間 活動主題活動主題 活動時間活動時間 費費 用用 開開 支支 明明 細細 共計：共計： 。