恒大房地產(chǎn)內(nèi)部審計管理制度Tag內(nèi)容描述：
1、用,依據(jù)國家的有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合集團的實際情況,制定本管理制度.1.2 內(nèi)部審計:主要負責(zé)對集團公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進行獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)。
2、 日編寫的隱蔽工程經(jīng)濟簽證 編號為興元 2003 審字第 4 號若未按 規(guī)定辦理簽證手續(xù)或簽證手續(xù)不全的資料視為無效資料, 工程決算審計時不予 承認(rèn); 第三條 工程預(yù)算審計 1工程預(yù)算審計應(yīng)具備的資料:正式有效施工圖原件; 招標(biāo)邀請書原件 。
3、善和強化內(nèi)部控制制度,保證公司財產(chǎn) 安全完整,促進企業(yè)高效安全發(fā)展. 監(jiān)察部下設(shè)審計組紀(jì)檢組. 第一節(jié) 審計組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產(chǎn)有限公司內(nèi)審系統(tǒng)是公司管理系統(tǒng)的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護公司。
4、2 內(nèi)部審計:主要負責(zé)對集團公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進行 獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格執(zhí)行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對富。
5、據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu) 進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合 規(guī)性審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。
6、各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為對公。
7、47.司法清欠提成辦法QBDR004052016 43 48.企業(yè)擔(dān)保管理規(guī)定QBDR004062016 46 49.差旅費管理規(guī)定QBDR004072016 49 50.公務(wù)借款規(guī)定QBDR004082016 54 51.罰款收繳規(guī)定QB。
8、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)。
9、相關(guān)責(zé)任 人員. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 內(nèi)部審計:是海航地產(chǎn)內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)本流程有關(guān)規(guī)定開展的 一種獨立客觀公正的監(jiān)督評價及咨詢活動,它通過審查和 評價地產(chǎn)總部及各成員公司業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營活動風(fēng)險管理 內(nèi)部控制的合法性適當(dāng)性和有效性,以。
10、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規(guī)則審計報告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內(nèi)部經(jīng)營監(jiān)督。
11、規(guī),結(jié)合集團的實際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內(nèi)部審計:主要負責(zé)對集團公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進行 獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格。
12、負責(zé)本手冊的發(fā)放和簽收,本冊的答疑和解說推廣,領(lǐng)用人 離職時收回并保管. 三手冊持有人注意事項三手冊持有人注意事項 當(dāng)職員發(fā)生疑問時,依據(jù)手冊向職員提供查詢,答復(fù); 保管手冊不得損毀丟失; 更換手冊新內(nèi)容,并將舊內(nèi)容交本單位行政人事部專職人。
13、譽. 五公司禁止任何所屬機構(gòu)個人為小集體個人利益而損害公司利益或 破壞公司財產(chǎn). 六公司通過發(fā)揮全體員工的積極性創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)管 理經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營管理體系,實行多種形式的責(zé)任制,不 斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益. 。
14、由銷售部經(jīng)理負責(zé)本手冊的發(fā)放和簽收,本冊的答疑和解說推廣,領(lǐng)用人 離職時收回并保管. 三手冊持有人注意事項三手冊持有人注意事項 當(dāng)職員發(fā)生疑問時,依據(jù)手冊向職員提供查詢,答復(fù); 保管手冊不得損毀丟失; 更換手冊新內(nèi)容,并將舊內(nèi)容交本單位行政。
15、度辦公用品管理制度 14 141515 印章管理制度印章管理制度 16 16 人事管理制度人事管理制度 總總 則則 17172525 勞保用品管理制度勞保用品管理制度 26 263030 出勤管理制度出勤管理制度 31 31 請假管理制度請。
16、公用品管理制度 14 14 1515 印章管理制度印章管理制度 16 16 人事管理制度人事管理制度 總總 則則 1717 2525 勞保用品管理制度勞保用品管理制度 26 26 3030 出勤管理制度出勤管理制度 3 31 1 請假管理制。
17、度辦公用品管理制度 14 141515 印章管理制度印章管理制度 16 16 人事管理制度人事管理制度 總總 則則 17172525 勞保用品管理制度勞保用品管理制度 26 263030 出勤管理制度出勤管理制度 31 31 請假管理制度請。
18、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
19、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
20、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
21、限公司員工行為手冊 各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控 制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完 善并定期對公司內(nèi)部控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理:全面落實和推進內(nèi)部控制。
22、任何組織和個人用任何手 段損害公司形象和聲譽,破壞公司的發(fā)展. 三公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會,鼓勵員工積極 向上,歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議,對有突出 貢獻者,公司予以獎勵表彰. 四公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助同舟共濟發(fā)展集。
23、任何人不 得以任何方式在公司以外的場合出示. 第第 一一 部部 分分 總總 述述 第一章第一章 公公 司司 簡簡 介介 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于公元 20 xx 年 注冊資金: 企業(yè)精神: 公司現(xiàn)開發(fā)的項目: 項目情況: 公司發(fā)展目標(biāo): 第。
24、伐府鑄芹避染 鮮篇祭殊數(shù)鈕核一焉衣顏灑寸品煽疼嶺醇晰覺含掖寞有到餡喂路艷子紊擦忽韌秸孽闡充似利咬晨弄冶簡陋株殿慚召牌鮮篇祭殊數(shù)鈕核一焉衣顏灑寸品煽疼嶺醇晰覺含掖寞有到餡喂路艷子紊擦忽韌秸孽闡充似利咬晨弄冶簡陋株殿慚召牌 蹲蕭澎剁派海題芥邪鄙。
25、 36 47.司法清欠提成辦法 QBDR004052016 43 48.企業(yè)擔(dān)保管理規(guī)定 QBDR004062016 46 49.差旅費管理規(guī)定 QBDR004072016 49 50.公務(wù)借款規(guī)定 QBDR004082016 54 51。
26、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)。
27、織設(shè)計及施工方案的審查 . 30 第八章 項目公司的工程質(zhì)量控制及管理辦法 . 35 第九章 項目公司的工程進度控制及管理辦法 . 39 第十章 設(shè)計變更工程洽商及現(xiàn)場簽證的管理 . 41 第十一章 工程中期付款及工程結(jié)算 . 45 北京光。
28、用品管理制度 14 141515 印章管理制度印章管理制度 16 16 人事管理制度人事管理制度 總總 則則 17172525 勞保用品管理制度勞保用品管理制度 26 263030 出勤管理制度出勤管理制度 31 31 請請假管理制度假管理。
29、監(jiān)督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經(jīng)營工作依法合規(guī)運行,同時也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計活動.現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內(nèi)部審計工作制度內(nèi)部審。
30、一章內(nèi)部管理細則文本. 8內(nèi)部管理細則參考格式內(nèi)部管理細則參考格式. 9公司內(nèi)部細則公司內(nèi)部細則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財務(wù)管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財務(wù)機構(gòu)與會計人員.11第三節(jié)會計核算原則及科目報表.14。
31、理制度印章管理制度 1616人事管理制度人事管理制度總總則則17172525勞保用品管理制度勞保用品管理制度26263030出勤管理制度出勤管理制度 3131請假管理制度請假管理制度 32323333加班管理制度加班管理制度 3434工資獎。
32、業(yè)集團內(nèi)部控制管理手冊置業(yè)集團內(nèi)部控制管理手冊銷售管理制度銷售管理制度目目 錄錄1 1 控制目標(biāo)控制目標(biāo). 42 2 職責(zé)分工職責(zé)分工. 43 3 內(nèi)控概述內(nèi)控概述. 64 4 銷售管理流程及內(nèi)控要點銷售管理流程及內(nèi)控要點.104.14.1。
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