1、購部門負責生鮮產品的采購工作2訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產品的銷售統計3收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核4儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送第五條 采購原則1嚴格執行詢價議價程序.生鮮商品必須有三家以上供應。

2、本資料來自www.3mbang.com目 錄第一章 采購的概念和基本職責3一采購的概念3二采購人員基本職責和權限4三如何成為一個合格的采購5第二章 采購部門組織架構和規章制度6一采購部門組織架構見附圖6二各部門職責7三采購部規章制度12第三。

3、b. 嚴禁運入大量的易腐散發厭惡氣味的物品. c. 嚴禁未裝袋的散裝施工材料物料運進. d. 液體物品不能用易碎易破容器裝載,否則不允許運進管理區. 3.1.2 一般情況下進入物品的檢驗 在限制范圍外的物品,只作一般性的檢驗,看看是否有限制。

4、漬. 3.非工作人員進入水泵房必須經管理處同意,由值班人員陪同下可進入. 4.水泵房內機電設備由當班人員負責操作,其余人員不得擅自操作. 5.控制柜上轉換開關,無特殊情況應打在自動位置上.生活水泵自動進行輪換使用,變 頻穩壓系統不正常時,應。

5、專人值班. 5每月起動機組運轉檢查半小時,確保機組正常自動投入. 6發電機油箱內儲備小時滿負荷用油量. 7發電機實行定人定機維修保養和每月周期運轉檢查.開關及按鈕非 值班或維修人員不得操作. 8機房及機組的清潔衛生由發電機責任人打掃. 9機。

6、供貨方應為合格供應商. 4材料購回后應由維修班長進行驗證.發票數量應與貨相同,物品及 數量應與采購記錄表上所述相同. 5 材料入庫應由庫管員驗收,庫管員開入庫單, 并在發票反面簽上名; 采購主管也應在發票反面簽上名,并在入庫單上簽名,把入庫。

7、關鍵部位,銜接著一次管網和二次管網及樓內的供應.站內設 備應加強維修維護保養,使設備處于完好狀態. 4 熱力站站管單位要在站內值班室配制熱力站系統圖熱力站小區供熱平面圖 ,以 便值班人員熟悉掌握連接方式及供熱范圍. 5 熱力站站管單位應制定。

8、內機電設備,由值班人員操作,無關人員不得進入水泵房. 3消防泵生活泵穩壓泵污水泵在正常運轉下,選擇開關應放在 自動位置,所有操作標志簡單明確. 4生活水泵每周至少輪換使用一次,接觸器主開關每月檢查一次. 5消防泵每月進行一次自動手動切換操作。

9、火. 4做好設備運行記錄,分析機組各種壓力表溫度計流量計的讀數是否正常準 確,發現異常應及時處理并上報. 5定期保養檢查,及時更換磨損的零件,并作好記錄. 6根據空調負荷的變化調節機組,使其達到節能運行的效果. 7空調值班室每天清掃一次,制。

10、淀過濾等方法處理的水,每日至少化驗 1 次,根據化驗結果, 及時調整凝聚劑投放量.清水的 PH 值應不小于 7. 4. 用離子交換器處理的軟化水,要控制水的指標和項目,如硬度堿度氯根 PH 值溶解氧等,至少每班應化驗 1 次,在交換劑接近失。

11、并在值 班記錄及巡查記錄中注明;不能解決的問題及時上報分公司或機電設備公 司. 3配電設備由專職人員負責管理和值班,配電設備的停送電由值班電 工操作,非值班電工禁止操作.值班員必須做好值班記錄,認真執行交接 班制度. 4供電線路嚴禁超載供電。

12、主檔案資料設專柜存放保管,未經業主許可或公司領導批準除本公司有關工作人員外不得查閱或泄露業主檔案資料.六 定時檢查核對檔案件數,做好防蟲防塵防潮防遺失工作,發現異?；騺G失,及時向領導匯報,查明原因.妥善處理.七 對已失去作用的檔案資料要進行。

13、理. 3.2 集團物業財務中心:負責組織各地財務每年至少 1 次對服務委外單價進行回顧,審核各地公司年度服務 委外預算. 3.3 各地物業運營部:負責本地公司服務供方的選擇評審招投標合同簽訂過程評估及年度服務委外單 價測算等工作的統籌管理。

14、單內未包含的采購內容,需另行采購的形式. 3.23.2 按計劃與非計劃劃分按計劃與非計劃劃分 3.2.1 月度計劃采購:以月度為單位采購月度工作計劃內的物資. 3.2.2 零星采購:當月臨時的突發性月度工作計劃之外的物資采購. 4. 職責職。

15、二年的營業指標 及營業預測做采購物資的預算; 3將匯總的采購計劃和預算報總經理審批; 4經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財 務部有權拒絕付款. 3物資采購: 1采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱規格型號。

16、月計劃表到采 購員處; 2 采購員預算下月采購金額,根據物資庫存現況填寫庫存物資數量表和各部門上 交的物資采購計劃表于行政部經理; 3 行政部經理根據各部門庫存物資進行審核,金額在 元以內的辦公用品,由 行政部經理簽字批準;金額在 元以上的。

17、目的 為規范供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章. 12 適用范圍 本公司新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行. 13 權責單位 1 采購部負責本規章制定修改廢止之起草工作. 2 總經理負責本規章制定修改廢止之核準. 2供應。

18、 每年對直營酒店招標采購工作實施年終評價; 2.4.7 對酒店固定資產類物料用品原材料等物資的市場行情和新型節能環 保高效材料設備的收集了解與分析; 2.4.8 協助運營部門工程部或審計部完成酒店固定資產類,物料用品原材料 等相關的咨詢工作。

19、條第一條 適用范圍 第二條第二條 采購作業相關職責 1. 生產部職責:負責生產性物料的請購, 檢驗和簽收. 2. 資材部職責: 負責辦公用品的請購與 簽收;負責資源尋找及日常用品清潔用品, 廠務設施用品等依據權限呈核訂購,編制 采購作業計劃。

20、營業預測做采購物資的預算;3將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;4經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款.3物資采購:1采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱規格型號數量單位適時進行采購,以保證。