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房地產公司總部及項目公司績效指標運營方案.xls

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地產表格

上傳人：故事編號：149242 2021-07-05 16頁 70KB

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1、一一、審審計計法法務務中中心心關關鍵鍵績績效效考考核核指指標標（KPIKPI） K K P P I I 指指標標 BSCBSC維維度度序序號號關關鍵鍵績績效效指指標標指指標標定定義義及及說說明明指指標標計計算算公公式式 0909年年年年度度/ /季季度度指指標標考考核核指指標標數數據據來來源源考考核核周周期期權權重重備備注注基基準準值值目目標標值值挑挑戰戰值值財財務務類類 1 部門預算費用控制目標達成率部門內部運營發生的相關費用，以財務預算界定的費用項目為準（實際發生費用總額預算費用總額）預算費用總額100% 萬元 5% 以內 4% 以內 3%2、以內財務管理中心半年/ 年度 7% 詳見財務預算管理流程客客戶戶類類 2部門協作滿意度總部各中心、項目部、項目公司對本部門協作方面的滿意程度以人力資源中心組織的內部協作滿意度調查結果為準 / （60 ）分（70 ）分（75 ）分人力資源中心半年/ 年度 10% 運運營營類類 3 年度審計工作計劃任務完成率考核年度內各項審計工作在保證質量的前提下，按時完成的情況完成與否以計劃時間內通過分管領導審核為準；完成率實際完成項目數計劃完成項目數（或以事前確定的計劃項目權重計算得分） /90%95%100%中心分管領導半年/ 年度 30% 4 工程結算審核工 3、作完成及時率考核年度內各項工程結算工作在保證質量的前提下，完成的及時情況完成與否以計劃時間內通過分管領導審核為準；完成及時率在規定時間內完成的項目數提交審核的項目數）100 /90%95%100%中心分管領導半年/ 年度 20% 5 審計及制度檢查中發現問題的整改完成率考核期內對公司各項內部控制制度建設及流程管理體系提出的完善、補充、調整的整改項目的完成率；完成與否以整改項目通過公司整改項目所在部門分管領導及總裁審核通過為準；整改項目完成率按通過審核的整改方案在規定時間內完成的整改項目數整改項目總數）100 /90%95%100% 各整改部門分管領導、總裁半年/ 年度 15% 6 內控管理體系改善建議考核期內通過審計及制度檢查提出的對公司各項內部控制制度建設的完善、補充、調整的改進建議，并被采納的建議數量；以提出的改善意見條數計算。分為三

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