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1、第第1 1頁(yè)頁(yè) 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.2.32.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 編制項(xiàng)目總體 采購(gòu)計(jì)劃 開(kāi)始 啟動(dòng)單項(xiàng)采購(gòu) 程序 審批 編制招標(biāo)文件 A 1 1 4 4 5 5 對(duì)擬邀標(biāo)單位 的評(píng)審報(bào)批 審批 6 6 3 3 8 8 7 7 1010 1111 9 9 資財(cái)部 提出預(yù)選邀標(biāo) 單位 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù) 2 2 通知入選的擬 邀標(biāo)單位 9 9 審核 工程項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 提供施工技術(shù) 要求 采購(gòu)策劃 提交材料設(shè)備 申請(qǐng)計(jì)劃 審批 成本組復(fù)審 設(shè)計(jì)組提出技 術(shù)要求 發(fā)放標(biāo)2、書(shū) 備案 審核 審核 第第2 2頁(yè)頁(yè) 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 資財(cái)部 工程項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 1313 組織答疑 A A 踏斟現(xiàn)場(chǎng) 接受投標(biāo)書(shū)樣品 組織評(píng)審、初選 發(fā)出中標(biāo)通知書(shū) 組織合同談判 1717 1818 審批 組織會(huì)簽 1212 1414 1515 1616 1919 審核 參加會(huì)簽 參加會(huì)簽 審核 審批 簽訂合同 2020 第第3 3頁(yè)頁(yè) 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.2.32.2.3 流3、程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 資財(cái)部 工程項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 月資金 計(jì)劃 提交每月材料 需求單 通知供貨商修理退貨 換貨 供貨商索賠 A 2121 2525 復(fù)驗(yàn) 材料設(shè)備進(jìn) 場(chǎng)檢驗(yàn) 不合格不合格 合格合格 資金計(jì)劃 備案 資金支持 2727 2222 發(fā)出材料設(shè)備到 貨通知 2424 后評(píng)價(jià)和項(xiàng)目總 結(jié) 催交監(jiān)造 發(fā)出材料設(shè)備發(fā) 貨通知 付款 2323 2626 2828 第第4 4頁(yè)頁(yè) 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說(shuō)明流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.32.3.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 4、流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細(xì)節(jié)和成果工作細(xì)節(jié)和成果 1. 規(guī)劃技術(shù)部采購(gòu)組根據(jù)設(shè)計(jì)組提出的設(shè)計(jì)交 工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)策劃 設(shè)計(jì)交工標(biāo)準(zhǔn) 采購(gòu)策劃(含AB類(lèi)清單) 邀請(qǐng)工程項(xiàng)目部、工程管理部、戰(zhàn)略發(fā)展部、 規(guī)劃技術(shù)部成本組提出意見(jiàn) 2. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目部提出的材料設(shè)備申請(qǐng) 計(jì)劃報(bào)工程管理部審核,成本組復(fù)審,編制項(xiàng) 目采購(gòu)計(jì)劃 施工進(jìn)度計(jì)劃和材料設(shè) 備申請(qǐng)計(jì)劃 項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃 3. 規(guī)劃技術(shù)部將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批 采購(gòu)計(jì)劃 審批結(jié)果 4. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)需要啟動(dòng)單項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)材料設(shè)備工程量 5. 規(guī)劃技術(shù)部依據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)5、庫(kù)提出擬邀標(biāo)單 位 提出擬邀標(biāo)單位名單 采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，填寫(xiě)供應(yīng) 商調(diào)查表和合格供應(yīng)商名冊(cè)，從供應(yīng)商數(shù)據(jù) 庫(kù)中提取擬邀標(biāo)單位 6. 采購(gòu)組組織對(duì)擬邀標(biāo)單位的評(píng)審 資格預(yù)審文件 資格審查 7. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于擬邀標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批 入選投標(biāo)單位 審批結(jié)果 8. 規(guī)劃技術(shù)部通知入選的投標(biāo)單位 最終入選投標(biāo)單位 投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū) 9. 規(guī)劃技術(shù)部編制招標(biāo)文件 采購(gòu)材料設(shè)備技術(shù)要求 和商務(wù)要求 招標(biāo)文件初稿 由工程管理部編制施工安裝技術(shù)要求,由設(shè) 計(jì)組編制材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)，由采購(gòu)組編制 商務(wù)部分,匯總招標(biāo)文件 10. 招標(biāo)評(píng)審小組及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審 批 招標(biāo)文件初稿 審批結(jié)果 11. 6、規(guī)劃技術(shù)部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書(shū) 標(biāo)書(shū) 12. 規(guī)劃技術(shù)部組織踏斟現(xiàn)場(chǎng) 13. 規(guī)劃技術(shù)部組織答疑 被邀請(qǐng)單位疑問(wèn)清單 答疑文件 14. 規(guī)劃技術(shù)部接受標(biāo)書(shū) 投標(biāo)書(shū) 第第5 5頁(yè)頁(yè) 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說(shuō)明（續(xù)）流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.32.3.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細(xì)節(jié)和成果工作細(xì)節(jié)和成果 15. 規(guī)劃技術(shù)部組織招標(biāo)小組開(kāi)標(biāo)，依相關(guān)規(guī)定 評(píng)標(biāo)，初步確定中標(biāo)單位 投標(biāo)書(shū) 初步中標(biāo)單位 16. 高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批 初步中標(biāo)7、單位 審批結(jié)果 17. 規(guī)劃技術(shù)部發(fā)出中標(biāo)通知書(shū) 中標(biāo)通知 18. 規(guī)劃技術(shù)部組織合同談判 合同談判 19. 規(guī)劃技術(shù)部依合同管理流程對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽 合同管理 20. 簽訂合同 采購(gòu)供應(yīng)合同 21. 采購(gòu)組根據(jù)供應(yīng)材料設(shè)備類(lèi)別進(jìn)行催交和監(jiān) 造 催交函監(jiān)造報(bào)告 22. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)工程管理部每月材料需求單 制定月資金計(jì)劃 材料需求單 發(fā)貨通知/資金計(jì)劃 工程管理部每月提供材料需求單，采購(gòu)人 員制定月?lián)芸钯Y金計(jì)劃 23. 月資金計(jì)劃報(bào)資財(cái)部進(jìn)行審批、備案 資金計(jì)劃 24 采購(gòu)組根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨時(shí)間向現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部 發(fā)出到貨通知 供應(yīng)商發(fā)貨通知 到貨通知 25 產(chǎn)品不合格處理 不合格記錄 不合格產(chǎn)品處8、置記錄 26 采購(gòu)組向供應(yīng)商進(jìn)行索賠 商務(wù)談判 修改合同或扣款單 27 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)材料復(fù)驗(yàn)合格報(bào)告撥付材料 款 請(qǐng)款單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告 撥付材料款 工程管理部協(xié)同總承包、監(jiān)理對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、 設(shè)備進(jìn)行抽驗(yàn)、復(fù)驗(yàn) 28 采購(gòu)組組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行后評(píng)估和項(xiàng)目總結(jié) 評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 第第6 6頁(yè)頁(yè) 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.2.32.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 開(kāi)始 啟動(dòng)單項(xiàng)采購(gòu) 程序 審批 編制招標(biāo)文件 審批 資財(cái)部 提出預(yù)選邀標(biāo) 單位 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù) 通知入選的擬 邀標(biāo)單位 項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 審核 備案 提交B類(lèi)材料 設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃 發(fā)放標(biāo)書(shū) 總包單位 審核 審核 踏斟現(xiàn)場(chǎng)答疑 接受標(biāo)書(shū) 開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo) 設(shè)計(jì)組參與答 疑 參加 參加 參加 評(píng)標(biāo)結(jié)果 簽訂合同 審批