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1、工程工程項目檢查項目檢查流程流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修修訂訂內(nèi)容內(nèi)容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 09.9.21 B/0 3.1.2 中第 2） 條修改為 “在 滿足 1)條件基礎(chǔ)上，本地 項目必須保證每月至少巡 查一次，異地項目保證每 季度巡查一次” 劉燦華 賴發(fā)松 張廣志 1、流程概況流程概況 流程目的流程目的 通過對在建項目的現(xiàn)場檢查，協(xié)助發(fā)現(xiàn)各項目工程管理過程中存在 的問題及隱患，并給予一定的建議和幫助，從而促進(jìn)工程管理體系 的有效運作、持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍適用范圍 本流程適用于開發(fā)項目的工程巡檢管理。 定義定義 2、無 流程主導(dǎo)及流程主導(dǎo)及 參與部門參與部門 工程管理部（主導(dǎo)） 、項目部 上游流程名稱上游流程名稱 下游流程名稱下游流程名稱 子流程名稱子流程名稱 工程管理流程 績效考核流程 部門部門 流程中承擔(dān)職責(zé)流程中承擔(dān)職責(zé) 工程管理部 1、編制項目工程檢查內(nèi)容指引； 2、組織對各項目的巡回檢查和評價，提出整改意見，并驗證糾正 與預(yù)防措施的落實情況。 項目部 1、配合工程管理部的檢查工作； 2、根據(jù)檢查意見制訂相關(guān)糾正與預(yù)防措施并負(fù)責(zé)落實工作。 2 2、流程圖流程圖 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 3、工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 4、工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 3. 工工作程序作程序 3.1 制定項目工程檢查標(biāo)準(zhǔn)制定項目工程檢查5、標(biāo)準(zhǔn) 3.1.1 工程管理部根據(jù)各個項目的工程特點編制項目工程檢查內(nèi)容指引 ，明確工程各階 段檢查的主要內(nèi)容和關(guān)鍵控制點，并組織項目經(jīng)理討論確定后進(jìn)行會簽。 3.1.2 巡查頻率及時間規(guī)定： 1) 根據(jù)項目施工各階段確定項目巡查時間，確保在重要的施工節(jié)點進(jìn)行巡視，如地勘 工作一周內(nèi)、土方開挖第一周內(nèi)、基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)、地下室施工階段、轉(zhuǎn)換 層施工階段、首層標(biāo)準(zhǔn)層施工階段、主體驗收之前一周內(nèi)、裝修施工開始第一周內(nèi)、 竣工驗收前兩周、入伙前兩周左右等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的巡查時間可相對機動， 視工程實際情況可再增設(shè)巡查節(jié)點； 2) 在滿足 1)條件基礎(chǔ)上，本地項目必須保證每月至少巡查一次，異地6、項目保證每季度 巡查一次； 3) 發(fā)生等級以上質(zhì)量或安全事故的，顧客、供方、相關(guān)方發(fā)生嚴(yán)重投訴或抱怨的，立 即檢查。 3.2 巡查準(zhǔn)備巡查準(zhǔn)備 3.2.1 成立巡查小組：以工程管理部成員為固定小組成員，根據(jù)需要安排其它項目的項目經(jīng) 理或?qū)I(yè)工程師作為小組機動成員。 3.2.2 巡查人員在巡查前準(zhǔn)備上次檢查記錄和數(shù)碼相機，了解“前期待整改問題”。同一項目 的巡查人員應(yīng)該根據(jù)項目的階段重點分派不同巡查人員。 3.3 項目巡查項目巡查 3.3.1 受檢項目部向巡查人員匯報上次巡查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，巡查抽查現(xiàn)場整改結(jié)果， 或者檢查整改記錄或拍照。 3.3.2 聽取并檢查項目的工程進(jìn)度情況。 3.3.7、3 聽取并檢查項目的制度管理狀況。 3.3.4 工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況。 3.3.5 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，并填寫XX 項目巡查照片說明 ，作為項目巡查 報告的附件。 3.3.6 對檢查發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議，并聽取項目部的反饋。 3.3.7書面填寫XX項目整改情況評價表及XX項目巡查報告 ，并由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。 3.4 檢查評價與結(jié)果公布檢查評價與結(jié)果公布 3.4.1 巡查結(jié)束后 2 個工作日內(nèi)，受檢項目部向工程管理部提交項目整改方案 ；整改方 案提交后 2 個工作日內(nèi)，由工程管理部對項目巡查報告及項目整改方案進(jìn)行審批 和備案，同時抄報工程分管領(lǐng)導(dǎo)。 3.4.2 審批工作結(jié)束后 2 天內(nèi)，工程管理部負(fù)責(zé)將巡查報告上傳公司內(nèi)部網(wǎng)。 3.4.3 受檢項目部應(yīng)按整改方案進(jìn)行整改、落實，做好記錄和拍照，將整改情況提交工程管 理部。 3.4.4 在每月項目例會上，由工程管理部匯報上一月度的各項目的巡查情況，各項目經(jīng)理介 紹整改情況。 3.4.5 工程管理部根據(jù)整改情況，視必要性組織研討工程案例并形成案例庫。 4. 支持性文件支持性文件 4.1 模板項目巡查內(nèi)容指引 5. 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 5.1CH-QR-GC03項目整改情況評價表 5.2CH-QR-GC04項目巡查照片說明 5.3CH-QR-GC05項目整改方案 5.4CH-QR-GC06項目巡查報告