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1、關 于 嚴 禁 在 陽 光 百 貨關 于 嚴 禁 在 陽 光 百 貨 進 行 場 外 交 易 的 規 定進 行 場 外 交 易 的 規 定 制 度 編 號 ： 起 草 部 門 ： 起 草 人 ： 生 效 日 期 ： 發 放 范 圍 ： 審 核 人 ： 批 準 人 ： 關 于 嚴 禁 在 陽 光 百 貨關 于 嚴 禁 在 陽 光 百 貨 進 行 場 外 交 易 的 規 定進 行 場 外 交 易 的 規 定 1.1. 目的目的 為維護消費者利益、保證供應商和陽光百貨合法權益，根據 采購合同約定，特制定本規定。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于陽光百貨內按銷售提成（結算涉及扣率）的所有商品 和服務2、的交易的管理。 3.3. 定義定義 場外交易：指陽光百貨內供應商銷售商品或者服務時，銷售 信息不錄入陽光百貨 POS 及 ERP 系統、銷售收入不交陽光百 貨財務部、與顧客進行私下交易的行為。 4.4. 職責職責 4.1. 營銷部樓層負責對導購員的銷售服務進行管理，并對交易行 為和交易過程進行監督檢查；負責對違規事件的初步調查并 根據本規定向部門經理提交問題報告和處理意見； 4.2. 人力資源部負責對違規事件存在的爭議進行調查、落實并向 公司提出處理意見； 4.3. 采購部負責根據本規定完善采購合同并在簽訂合同時通知供 應商本規定內容，并協助營銷部對違規供應商進行處罰、處 理； 4.4. 總經3、理負責審批違規事件的處理決定； 4.5. 財務部負責收取罰金。 5.5. 工作內容工作內容 5.1. 陽光百貨禁止進行任何形式的場外交易，任何人均不得利用 工作之便進行場外交易。 5.2. 員工發現場外交易行為，應積極進行制止或者舉報，絕對不 能進行協助和包庇。公司將為舉報人保密并對舉報有功的人 員給予獎勵。 5.3. 值班經理、值班總經理、現場管理人員、客服中心人員、收 銀員、總務部安保及監控人員協助樓層對交易行為和過程進 行監管，并注意搜集、保留場外交易的有效證據。 5.4. 處理程序 5.4.1. 任何部門及個人發現場外交易違規行為的，應立即報告樓層 管理員及主管進行處理； 5.4.2.4、 樓層管理員及主管應在第一時間進行落實調查，并將調查情 況（事件過程、結果、參與人員） 、處理意見 24 小時內報營 銷部經理審核； 5.4.3. 營銷部經理進行初步審核并與違規供應商溝通后提交處理意 見（含樓層報告及供應商的意見）報總經理審批； 5.4.4. 處理決定經總經理審批后予以執行。由營銷部以公司名義向 違規供應商下達書面處罰通知，通知其繳納罰金（如供應商 選擇扣貨款則通知財務部） ，并對違紀員工按公司規定進行處 理。處理完成時間不超過一周。 5.4.5. 對于事實清楚、證據確鑿的違規事件，樓層在提報的同時可 按本規定 5.4.4 條同步進行處理。 5.4.6. 如供應商對公司處理決5、定有異議，可在三天內以書面形式向 總經理反饋意見；如員工對公司處理決定有異議或者總經理 認為需對違規事件作進一步核實時，由人力資源部負責 24 小 時內對事件作進一步調查核實，并將調查結果和意見向總經 理匯報。執行 5.4.4 條。 5.5. 處理規定 5.5.1. 違紀員工按員工獎懲條例重大過錯進行處理。 5.5.2. 對供應商的處理 a) 追回違規銷售款，交收銀作銷售處理，由營銷部樓層監督 執行； b) 處罰供應商違規銷售款（按陽光百貨零售價）的兩倍罰金， 最低不少于 5000 元； c) 將處理決定在陽光百貨網站上予以公布；公布內容由營銷 部報總經理核準、辦公室執行； d) 違規供應商所代理的品牌在調整時予以重點、先行考慮 e) 如事實清楚、證據確鑿，但供應商拒不接受陽光百貨處理 決定的， 由采購部按合同約定與供應商終止合同， 并予以撤 柜清場。 6.6. 相關制度相關制度 6.1. 員工獎懲條例