1、 內(nèi)部控制制度 第二十六條第二十六條 內(nèi)部控制制度要求凡是涉及資產(chǎn)實物款收付 結(jié)算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理， 以起到相互制約的作用。
第二十七條第二十七條 收款員與會計的相互制約 1各銷售現(xiàn)場收款員每日填寫收款日報。

2、和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 全面預(yù)算管理與內(nèi)部控制 和君創(chuàng)業(yè) 2 機密 徐朝華簡介 職位: 和君創(chuàng)業(yè)咨詢集團 合伙人 副總裁 專注領(lǐng)域 戰(zhàn)略定位與競爭戰(zhàn)。

3、思源經(jīng)紀 二一年九月 南京楊家圩地塊 可行性研究報告 六朝古都 秦楚王氣 秦淮 石頭城 鳳凰臺 建庩 玄武湖 開明之城 烏衣巷 鐘屏龍蟠 一江春水向東流 南京， 屏水名匙，文物舊邦，江南首店，千年文樞 鐘屏煙紫東郊梅朱，孫陵長青，秦淮波綠 。

4、中糧大悅城 2011年1月 大悅城是中糧集團商業(yè)地產(chǎn)板塊戰(zhàn)略部署精心打造的國際 化青年城市綜合體，其定位為時尚流行性感潮流等 多重年輕風(fēng)格，是現(xiàn)代大型Shopping Mall的杰出代表作。
近者悅，遠者近得來的靈感，意為給到來的人以愉快的。

5、設(shè)計管理草案 2010.4 1 一引言一引言 二商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)流程二商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)流程 三設(shè)計管理主要內(nèi)容三設(shè)計管理主要內(nèi)容 四設(shè)計管理的管控模式四設(shè)計管理的管控模式 五設(shè)計管理架構(gòu)及崗位職責五設(shè)計管理架構(gòu)及崗位職責 六設(shè)計管理標準操作程序六設(shè)。

6、1 1 五維客戶軌跡研究五維客戶軌跡研究 2 2 1.1.在萬科偉業(yè)客戶研究體系中，我們通過分析影響客戶購房的三個關(guān)鍵指標：生命周期在萬科偉業(yè)客戶研究體系中，我們通過分析影響客戶購房的三個關(guān)鍵指標：生命周期 支付能力購買動因。
得到支付能力購。

7、中糧集團成都項目中糧集團成都項目 產(chǎn)品深化定位報告產(chǎn)品深化定位報告 1 內(nèi)容內(nèi)容 頁碼頁碼 商業(yè)部分商業(yè)部分 P2 P143 住宅部分住宅部分 P144 P184 酒店式公寓酒店式公寓 P185 P194 商務(wù)酒店商務(wù)酒店 P195 P20。

8、大悅城品牌運營戰(zhàn)略 大悅城品牌運營戰(zhàn)略視覺形象部分視覺形象部分 8484145145 大悅城品牌運營戰(zhàn)略推廣活動計劃推廣活動計劃 46 46 8383 大悅城品牌運營戰(zhàn)略整合推廣方案整合推廣方案 1 1 4545 目目 錄錄 大悅城整合推廣。

9、中糧中糧 煙臺大悅城資料煙臺大悅城資料 中糧集團成立亍1949年 連續(xù)19年進入財富世界500強，2012年位列第393位， 是唯一入選的糧油食品為主業(yè)的企業(yè) 連續(xù)5年國務(wù)院國資委業(yè)績考核A級企業(yè) 國資委允許發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的16家央企之一 。

10、1 中糧地產(chǎn)中糧地產(chǎn)客戶細分研究體系 2007年1月10日 Consumer Research 深圳中原二級市場策劃品控中心 2 有效樣本總體滿意度銷售服務(wù)規(guī)劃設(shè)計工程質(zhì)量物業(yè)管理 總體23517869695482 深圳 深圳天景花園311。

11、內(nèi) 部 控 制 制 度內(nèi) 部 控 制 制 度 目目 錄錄 第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) . 4 第一章 總則 . 1 第二章 機構(gòu)及崗位職責 . 3 第三章 內(nèi)部控制方法 . 4 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 . 6 第五章 授權(quán)體系概述 . 7 第。

12、內(nèi) 部 控 制 制內(nèi) 部 控 制 制 度度 目目 錄錄 第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) . 4 第一章 總則 . 1 第二章 機構(gòu)及崗位職責 . 3 第三章 內(nèi)部控制方法 . 4 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 . 6 第五章 授權(quán)體系概述 . 7 第六。

13、 企企 業(yè)業(yè) 內(nèi)內(nèi) 部部 控控 制制 方方 法法 企企 業(yè)業(yè) 內(nèi)內(nèi) 部部 控控 制制 方方 法法 目目 錄錄 第一章第一章 總總 論論 第二章第二章 組織機構(gòu)控制組織機構(gòu)控制 第三章第三章 授權(quán)審批控制授權(quán)審批控制 第四章第四章 全面預(yù)算控。

14、中 糧 麗 都 方 案 設(shè) 計Z H O N G L I A N G L I D U F A N G A N S H E J I 地下室 建 筑 篇建 筑 篇 中 糧 麗 都 方 案 設(shè) 計Z H O N G L I A N G L I D。

15、中糧地產(chǎn)集團股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法 1 中糧地產(chǎn)集團股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法 中糧地產(chǎn)集團股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為進一步加強公司與投資者之間的信息溝通，完善公司治理結(jié)構(gòu)， 切實保。

16、 分類分批分類分批，如何如何全面實施內(nèi)部控制全面實施內(nèi)部控制 20122012 中國中國企業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查分析報告內(nèi)部控制調(diào)查分析報告 2013年年2月月 企業(yè)風(fēng)險管理服務(wù)企業(yè)風(fēng)險管理服務(wù) 摘要摘要 . 1 1.1. 調(diào)查的背景與目的調(diào)查。

17、 內(nèi)部控制制內(nèi)部控制制度度 1 目目 錄錄 第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) . 4 第一章 總則 . 1 第二章 機構(gòu)及崗位職責 . 3 第三章 內(nèi)部控制方法 . 4 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 . 6 第五章 授權(quán)體系概述 . 7 第六章 附則 .。

18、 工程項目管理與控制工程項目管理與控制 重慶龍湖內(nèi)部講座：重慶龍湖內(nèi)部講座： 2 一 項目概論 1. 項目的定義項目的定義 1 1項目的本質(zhì)特征項目的本質(zhì)特征 是一系列工作的組合是一系列工作的組合 是一種必須完成的臨時性的有限的任務(wù)過程是一。

19、 第 1 頁 共 3 頁 內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規(guī)范各公司三標體系內(nèi)部審核工作，明確內(nèi)部審核的職責和工作內(nèi)容，建立切實 可行的業(yè)務(wù)流程，特制訂本管理規(guī)定。
2. 2. 適用范圍適用范圍 本規(guī)定適用于各公司。

20、房地產(chǎn)風(fēng)險管理及內(nèi)部控制 1 目 錄 第一部分 風(fēng)險管理及內(nèi)部控制介紹 第二部分 內(nèi)部控制體系 第三部分 地產(chǎn)開發(fā)價值鏈中的風(fēng)險管理 第四部分 內(nèi)控手冊介紹 2 目 錄 第一部分 風(fēng)險管理及內(nèi)部控制介紹 第二部分 內(nèi)部控制體系 第三部分 地。

21、流程概述 活勱理解主線 媒體収布會 流程規(guī)劃 亮點闡述 時間：2013年9月末 地點： 中糧福臨門多廈三層 祥于國際 事件: 媒體収布會 客戶招募會 人員: 主流媒體30人 祥于業(yè)主潛在客戶中糧高 管等100150人 背景概述 樹立悅客會的。

22、1 中糧中糧 沈陽地產(chǎn)客戶滿意度沈陽地產(chǎn)客戶滿意度調(diào)研報告調(diào)研報告 3 研究結(jié)構(gòu)研究結(jié)構(gòu) contents 目目錄錄 項目說明項目說明.4 大悅城消費者滿意度研究大悅城消費者滿意度研究.74 C區(qū)住宅業(yè)主滿意度研究區(qū)住宅業(yè)主滿意度研究.11。

23、天津商業(yè)項目案例分析 天津商業(yè)項目案例分析 中糧大悅城 中糧大悅城 市場開發(fā)部市場研究中心 市場開發(fā)部市場研究中心 目目 錄錄 項目分析 開業(yè)情況 模式解析 第一部分：第一部分： 項目分析項目分析 項目介紹 業(yè)態(tài)分布 經(jīng)營狀況預(yù)估 項目背景。

24、中糧地產(chǎn)大悅城品牌戰(zhàn)略中糧地產(chǎn)大悅城品牌戰(zhàn)略 中糧集團中糧集團, ,中國的寶潔中國的寶潔 中糧集團作為中字頭企業(yè)中資源整合的佼佼者，品牌構(gòu)建十分成功，將眾多產(chǎn)中糧集團作為中字頭企業(yè)中資源整合的佼佼者，品牌構(gòu)建十分成功，將眾多產(chǎn) 業(yè)很好的整合。

25、1 2 第一部分：萬達地產(chǎn)研究意丿 3 幾組數(shù)字看萬達 研究萬達的意丿 1持有物業(yè)面積700萬平方米，是亞洲排名第一的丌勱產(chǎn)商 3戔止到2011年5月，44個萬達廣場15家五星級酒店600多 塊電影銀幕近30家違鎖百貨以及30多家量販KTV。

26、 中秋國慶活動方案中秋國慶活動方案 目目 錄錄 一一活動背景活動背景 二二活動目的活動目的 三三活動主題活動主題 四四活動內(nèi)容活動內(nèi)容 五五活動流程活動流程 六六活動費用活動費用 七七進度表進度表 20092009年中秋節(jié)年中秋節(jié)1010月。

27、順義中航油地塊可研報告 2011年9月 北京公司 中糧置地 北京公司 2 一. 項目概況 事. 市場分析及機會選擇 三. 產(chǎn)品解決方案 四. 項目運營 虧. 團隊情況 六. 土地獲叏方式及風(fēng)險 七. 總結(jié)不建議 目 彔 2 3 順義區(qū)中航油。

28、內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了加強建業(yè)住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內(nèi) 部管理和審計監(jiān)督，促進廉政建設(shè)，維護集團有限公司合法權(quán)益，保障集團經(jīng)營 活動健康發(fā)展， 保證國有資產(chǎn)的增值保值， 根據(jù) 中華人民。

29、xxxx 股份有限公司內(nèi)部會計控制制度股份有限公司內(nèi)部會計控制制度 第一章第一章 總總 則則 第一條 為促進公司內(nèi)部會計控制建設(shè)，加強內(nèi)部會計監(jiān)督， 維護公司正常的業(yè)務(wù)運作，根據(jù)中華人民共和國會 計法 企業(yè)會計制度 內(nèi)部會計控制規(guī)范 基本規(guī)。

30、XX 地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度.doc XX 地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程 控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的。

31、 1 19 企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化 解各類風(fēng)險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)加強上市公。

32、 前 言 為加強公司正規(guī)化管理，強化對員工的管理，使各項工作有章可循有據(jù)可 依，特制定本內(nèi)控制度 ，各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工，加強對本制度 的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，認真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度，并嚴格加以實施。
本規(guī)章制度連同公司文件。

33、河南房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制制度手冊流程圖圖標說明BACK第一章法律法規(guī)與風(fēng)險管理BACK本資料來源一經(jīng)濟合同管理管理目標1公司的重要經(jīng)濟行為由經(jīng)濟合同進行規(guī)范保護2合同的簽訂符合相關(guān)法律法規(guī)3合同內(nèi)容詳實合理，能夠保障公司的利益關(guān)鍵控制點1。

34、中糧糧油生產(chǎn)作業(yè)管理評價制度標準中糧糧油生產(chǎn)作業(yè)管理評價制度標準中國糧油控股有限公司中國糧油控股有限公司第一節(jié)第一節(jié)總則總則一編制依據(jù)一編制依據(jù)中國糧油生產(chǎn)管理評價標準以創(chuàng)建以成本控制為核心的現(xiàn)代化企業(yè)為指導(dǎo)思想，以中國糧油工藝管理制度編制。

35、內(nèi)部控制管理手冊內(nèi)部控制管理手冊創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：20 xx20 xx20 xx20 xx 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日日日日確認日期：確認日期：確認日期：確認日期：20 xx20 xx2。

36、1 2019年2月 此文件僅供與客戶交流使用 未經(jīng)睿信咨詢公司書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱引用或復(fù)制 中梁地產(chǎn)運營手冊中梁地產(chǎn)運營手冊 2 前言前言 前言前言 為推動集團5年戰(zhàn)略規(guī)劃落地，指導(dǎo)區(qū)域深入理解集團運營管理邏輯，推進模式模型。

37、編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

38、xxxx 中糧假日風(fēng)景銷售管理制度中糧假日風(fēng)景銷售管理制度第一章第一章 管理規(guī)定管理規(guī)定一行政管理一行政管理一行為規(guī)范要求一行為規(guī)范要求行為規(guī)范行為規(guī)范遵守國家法律法規(guī)。
具有團隊精神，友愛互助，守法廉潔誠實敬業(yè)；關(guān)心公司，熱愛本職工作，遵守。

39、 1 萬科中糧假日風(fēng)景銷售管理制度萬科中糧假日風(fēng)景銷售管理制度第一章第一章 管理規(guī)定管理規(guī)定一行政管理一行政管理一行為規(guī)范要求一行為規(guī)范要求行為規(guī)范行為規(guī)范遵守國家法律法規(guī)。
具有團隊精神，友愛互助，守法廉潔誠實敬業(yè)；關(guān)心公司，熱愛本職工作，。

40、xx集團有限公司內(nèi)部控制制度手冊4.0版目錄總則及說明 第一章 組織機構(gòu)及崗位設(shè)置 第二章 內(nèi)控運行機制 第三章 法律法規(guī)與風(fēng)險管理 第四章 戰(zhàn)略制定與管理控制 第五章 財務(wù)管理控制 第六章 集團固定資產(chǎn)管理 第七章 子公司固定資產(chǎn)管理 第。

41、3內(nèi)部質(zhì)量管理控制制度一總則為了規(guī)范執(zhí)業(yè)行為,提高咨詢質(zhì)量,根據(jù)湖北省建設(shè)工程造價咨詢執(zhí)業(yè)準則結(jié)合公司實際情況,制定本制度.二組織機構(gòu)及質(zhì)量責任1公司實行以總工程師為領(lǐng)導(dǎo),以項目負責人為第一質(zhì)量責任人,領(lǐng)導(dǎo)參與為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理模式, 以達到。

42、股份公司股份公司內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度 工程項目工程項目第一節(jié) 總則第一條第一條 為了加強對股份公司工程項目的內(nèi)部控制,根據(jù)中華人民共和國會計法等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度.第二條第二條 本制度所稱工程項目是指股份公司。

43、一目錄1控制目標. 3 2職責分工.43 內(nèi)控概述. 54銷售管理流程及內(nèi)控要點104. 1 銷售政策制定流程及內(nèi)控要點.114.1. 1銷售政策制定流程圖.114. 1. 2銷售政策制定操作規(guī)范及內(nèi)控要點.114. 2銷售價格制定流程及內(nèi)。

44、內(nèi)部審計制度 第一章 總則第一條 為了加強建業(yè)住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,促進廉政建設(shè),維護集團有限公司合法權(quán)益,保障集團經(jīng)營活動健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華人民共和國審計法中華人民共和國審計法實施條例。