1、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產工程項目管理內控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發, 以風險和價值為導向, 審視房地產工程項目管理全業務流程, 通過體系化審計程。

2、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產工程項目管理內控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發, 以風險和價值為導向, 審視房地產工程項目管理全業務流程, 通過體系化審計程。

3、 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 20 頁 編號:YYDCZYSJ0。

4、關事項; 2接受并收集審核所需的資料了解情況; 3制定審核實施方案; 4根據審核實施方案開展審核工作; 5形成審核初步成果并向審核組匯報; 6和委托人核對,確認審核成果; 7提出審核建議,交付審核成果,進行資料交接; 8審核資料的整理歸檔。

5、47.司法清欠提成辦法QBDR004052016 43 48.企業擔保管理規定QBDR004062016 46 49.差旅費管理規定QBDR004072016 49 50.公務借款規定QBDR004082016 54 51.罰款收繳規定QB。

6、規定 第三條 制度建設 一集團公司制定實施的審計辦法制度工作程序等,所 屬各公司必須嚴格執行. 二所屬各公司根據集團公司相關規定以及根據所屬公司所 處地域及本公司實際情況制定的適合本公司的有關審計制度辦 法程序等,應報集團公司審批備案. 第。

7、審計內容第四章:審計內容A 審計重點審計重點 B 審計流程審計流程 C 審計獎罰審計獎罰 1 可行性研究報告審計 2 概預結算審計 3 采購招標審計 4 合同審計 5 設計變更及經濟簽證審計 6 成本分析審計 7 進度款審計 8 內部控制。

8、 的標準工作指引并遵照執行. 執行過程中有何意見或建議,請告知股份公司發展管理部聯系 人:李建生,電話:075582950950,電郵: . 特此通知 附件: 中海地產工程竣工質量驗收移交工作指引試行 二六年三月二十三日 中海地產股份有限公。

9、項四房地產類建設項目竣工環保驗收的注意事項 五建設單位的法律責任五建設單位的法律責任 一一房地產類建設項目竣工環保驗收的法律基礎房地產類建設項目竣工環保驗收的法律基礎 一一建設項目竣工環保驗收的概念建設項目竣工環保驗收的概念 建設項目竣工環。

10、和各設備房塔樓部分:7 月 20 日到 8 月 24 日 B商場部分B3L3及車庫裙樓部分:9 月 8 日到 10 月 28 日 二接管必備資料如下 1.竣工工程項目一覽表,包括竣工工程名稱位置結 構層樓面積裝修標準開竣工日期等; 2.設備。

11、辦理房建項目竣工環保預驗收工作程序 1建設單位符合環保預驗收條件后編制建設項目竣工環境保護預 驗收申請見附件 2一式五份報送市局監督科,提出驗收申請,提出驗收申請,并 按要求提供相關材料見附件 1. 2材料經審核基本符合預驗收條件的,市局監。

12、用要求. 有完整并經核定的工程竣工資料竣工資料,符合驗收規定. 有工程使用的主要建筑材料建筑構配件和設備的進場試驗報告進場試驗報告. 有勘察設計施工圖審查機構施工監理等單位分別簽署的質量合格文件質量合格文件. 有施工單位簽署的工程保修書工程。

13、由項目 經理委托駐工地工程師監控監理公司對隱蔽工程進行 驗收,并作好監控記錄.對隱蔽工程中不符合設計要 求或施工規范規定的部分,項目公司會同監理公司以 書面形式通知施工單位,限期整改,處理符合要求 后,再進行驗收.隱蔽工程中的重要部位整改時。

14、收證書號 編寫內容 簽 名 工程師 環境科學 驗監證字第 201248165 號 綜述公眾參 與制圖 工程師 環境工程 驗監證字第 201248159 號 工程調查環境 影響調查與分析 助理 工程師 化學工程與工藝 前言環境保護 措施落實情。

15、庫,戰時為防空單元,首層為商鋪,二層以上為住宅樓. 本工程地上部分分為三個區域共 6 棟相對獨立的建筑,211 層為住宅,由 南向北依次為,一區:德意閣139 套住宅和德興閣238 套住宅;二 區:德倩閣350 套住宅;三區:德翠閣430 。

16、 1已完成設計文件和合同約定的全部內容; 2涉及設計文件的變更,已由設計單位簽署認可文件,并經審圖機構審查通過; 3施工監理勘察及設計單位分別提出了工程竣工報告質量評估報告和質量 檢查報告; 4工程質量控制資料已經建設監理單位核查并符合要求。

17、位職責四工程設備材料配備用工計劃及施工總進度計劃四工程設備材料配備用工計劃及施工總進度計劃6 61主要施工設備2主要材料供應計劃3樁基施工用工計劃4施工進度安排及計劃5進度計劃保證措施五施工方案及質量控制五施工方案及質量控制9 91測量方案。

18、日.三驗收人員名單1建設單位建設單位姓名執業資格證書編號聯系方式專業類別項目負責人工程管理專業工程師工民建專業工程師機電專業工程師聘請專家聘請專家2設計單位設計單位姓名執業資格證書編號聯系方式專業類別項目負責人建筑建筑設計負責人建筑結構設計。

19、礎,主樓基礎埋深7.30m,擴展地下室.基礎底板下作 100 厚 C15 砼墊層,基礎底板厚主樓為 1800擴地下室為 400 ,基礎梁截面為 10002100,10001900 等,1F 層人防頂板厚 250 200 .基礎底板砼等級為 。

20、組成 . 4經營收入預測 . 52.2.1營業收入 . 5總成本費用估算 . 62.3.1成本費用估算依據 . 62.3.2成本費用估算原則 . 62.3.3成本費用估算 . 62.3.4成本費用估算總額 . 7稅金 . 82.4.1企業所。

21、35.測量要素:136.繪圖要點:137.質量檢查:148.上交資料.143 注意事項.141 安全事項.142 施測事項.15引引言言為進一步強化滄州渤海新區城市規劃測繪工作的管理制度,理順和逐步建立完善滄州渤海新區城市規劃測繪數據成果庫。

22、35.測量要素:136.繪圖要點:137.質量檢查:148.上交資料.143 注意事項.141 安全事項.142 施測事項.15引引言言為進一步強化滄州渤海新區城市規劃測繪工作的管理制度,理順和逐步建立完善滄州渤海新區城市規劃測繪數據成果庫。

23、委檔發20062號2 科學技術檔案案卷構成的一般要求 GBT 1182220003 城市軌道交通工程檔案整理標準 CJJT18020124 湖北省建設工程竣工檔案編制及報送規定 鄂建2000007 號5 關于建設工程竣工檔案實行專項驗收的通。

24、105.3 檢查平臺. 115.4 檢查的重點. 125.5 內業資料編制. 135.6 成果資料的提交.136 淮南淮上淮河公路大橋主橋荷載試驗實施方案.146.1 靜力荷載試驗方案. 146.2 動力荷載試驗方案.307 試驗注意事項。

25、工作流程圖;5強化規范服務,使用標準合同文件和各種技術質量手冊,強調成果文件質量,嚴格推行校審制度,以提高服務質量,杜絕差錯.二經濟措施公司對項目負責人及項目組成員按項目部檢查評比管理辦法進行考核,填寫項目部工作人員考核表,根據考核結果,進。

26、計劃結算審核實施計劃1審計依據2審計服務工作程序3概預算審核關鍵環節4概預算審核方法5概預算審核中的復核方法6概預算審核時應注意的問題及要掌握的要領7概預算審核人員的素質要求8概預算審核的有效控制方法及措施9概預算審核工作流程五五企業內部管。

27、道路整體走向為自東北向西南方向,前進方向北面為滬昆高速公路南面為貴昆鐵路,沿線主要經過大西橋鎮水井坡二鋪兩所屯等村鎮.本路段主要結構物為路基土石方工程路面工程橋梁工程雨水工程管線工程人行道工程含道牙及道牙基礎 邊坡治理工程及其他附屬工程。

28、作步驟三 審計工作內容四 審計方法五 審計所需資料六 合理化建議二 跟蹤審計項目實施保證措施一 工程跟蹤審計工作的指導原則目標二 質量控制措施三 造價控制措施A經濟技術措施B合同措施C組織措施三 項目管理機構配備情況一 項目人員配備二 擬投。

29、審計所需資料六 合理化建議二跟蹤審計項目實施保證措施一 工程跟蹤審計工作的指導原則目標二 質量控制措施三 造價控制措施A經濟技術措施B合同措施C組織措施三項目管理機構配備情況一 項目人員配備二 擬投入本項目的主要技術裝備表三 擬投入本項目的。

30、承包計價管理辦法6教育部令第17號教育系統內部審計工作規定7教育部2000第16號關于進一步加強建設工程修繕工程項目審計的通知;8財建2004369號財政部建設部關于印發建設工程價款結算暫行辦法9中價協2002第015號工程造價咨詢單位執業。

31、件. 15九服務質量保證措施.16十針對本項目提出的合理化建議.19十一造價咨詢業務表格.21xxxxxxxx 市可再生能源城市集中供熱首站工程市可再生能源城市集中供熱首站工程全過程跟蹤審計造價咨詢工作方案全過程跟蹤審計造價咨詢工作方案xx。

32、路工程給排水系統工程電力通信系統等工程.一全過程跟蹤控制審計相關法律法規依據一全過程跟蹤控制審計相關法律法規依據1 中華人民共和國審計法 ;2 中華人民共和國城市道路管理條例 ;3 中華人民共和國合同法 ;4 中華人民共和國招標投標法 ;5。

33、道路工程給排水系統工程電力通信系統等工程.一全過程跟蹤控制審計相關法律法規依據一全過程跟蹤控制審計相關法律法規依據1 中華人民共和國審計法 ;2 中華人民共和國城市道路管理條例 ;3 中華人民共和國合同法 ;4 中華人民共和國招標投標法 。

34、計劃結算審核實施計劃1審計依據2審計服務工作程序3概預算審核關鍵環節4概預算審核方法5概預算審核中的復核方法6概預算審核時應注意的問題及要掌握的要領7概預算審核人員的素質要求8概預算審核的有效控制方法及措施9概預算審核工作流程五五企業內部管。

35、690.291,路線全長 17390.291 米,分為三四五六四個標段.道路整體走向為自東北向西南方向,前進方向北面為滬昆高速公路南面為貴昆鐵路,沿線主要經過大西橋鎮水井坡二鋪兩所屯等村鎮.本路段主要結構物為路基土石方工程路面工程橋梁工程雨。

36、料價格簽證的審核程序與內容.145綜合單價簽證的管理與審核.16四主要隱蔽工程及工程驗收的審核與管理四主要隱蔽工程及工程驗收的審核與管理.161內容.162隱蔽工程造價管理的工作程序.17五主要材料及設備價格的審核與管理五主要材料及設備價格。

37、建設單位海虹實業深圳有限公司4設計單位深圳華森建筑與工程設計顧問有限公司5監理單位深圳市鴻業工程項目管理有限公司6勘察單位深圳市華力巖土工程有限公司7監測單位中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司深圳分公司質量安全監督單位深圳市質量安全。

38、K28690.291,路線全長 17390.291 米,分為三四五六四個標段.道路整體走向為自東北向西南方向,前進方向北面為滬昆高速公路南面為貴昆鐵路,沿線主要經過大西橋鎮水井坡二鋪兩所屯等村鎮.本路段主要結構物為路基土石方工程路面工程橋梁。

39、料內紅印章,目錄,頁面要有頁碼,頁底要有備考表.4資料整理成冊后,必須是有檔案盒卷皮卷內目錄頁面資料頁碼卷內備考表,應該簽字的地方,必須簽字到位,無遺漏印章加蓋到位.4施工單位應負責向建設單位提交竣工資料原件一份,復印件二份,同時應加蓋印章。

40、中華人民共和建設部頒發的工程造價咨詢管理辦法規定及委托方要求,并根據我單位長期實踐經驗制定本操作規程全過程跟蹤審計工作方案 .一一項項目目概概況況項目名稱:建設地點:建設規模:項目工程費用:咨詢業務要求:咨詢單位:資質要求:工程造價咨詢甲級。

41、建筑電氣工程施工質量驗收規范GB5030320028.建筑工程施工質量驗收統一標準GB5030020019.民用建筑設計規則GB50352200510.住宅建筑規范GB50368200511.經審查合格的施工設計圖紙及相關規范性文件12.企。

42、竣工報告質量評估報告和質量檢查報告;4工程質量控制資料已經建設監理單位核查并符合要求;5工程安全和功能檢驗資料已經建設監理單位核查并符合要求;6節能分部工程住宅工程質量分戶檢驗已按要求完成相關驗收工作,質量合格;7專項工程樁基地下防水鋼結構。

43、責任主體單位和相關單位進行驗收.一本工程完成情況一本工程完成情況一已完成設計文件和合同約定的內容;二涉及設計文件的重大變更,已由設計單位簽署認可文件,并經審圖機構審查通過;三施工監理勘察及設計單位分別出具了工程竣工報告質量評估報告和質量檢查。

44、安瑞興工程咨詢有限公司監理,泰安市建筑設計院有限責任公司設計,山東省城鄉建設勘察設計研究院勘察.發板基礎,地下兩層為配房及輔助用房,地上 34 層為住宅,建筑高度 98.5 米,建筑面積 29780 .車庫面積面積 4800 ,車庫為框架結。

45、建設工程各專業施工質量驗收規范3工程建設標準強制性條文4其它三驗收項目內容:1檢查工程實體質量;2檢查工程建設參與各方提供的竣工資料;3對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況;四驗收組人員組成:根據規定,我單位組。

46、法律法規的要求,我單位特制定青川縣2011 年國家重點生態功能區東陽溝毛寨省級自然保護區生物多樣性保護轉移支付項目工程竣工驗收方案,請青川縣建設工程質量監督站實施監督.一本工程完成情況:1已完成設計文件和合同約定的全部內容;2涉及設計文件的。

47、程竣工驗收方案,請建設工程質量監督站實施監督.本工程為新建人民醫院,位于臨汾市南大街,是的重點工程之一.工程由設計,由承建,由監理.本工程為框架結構,總投資 9975 萬元,總占地面積,建筑面積,建筑占地面積,建筑密度 26,容積率,綠化率。

48、建筑安裝工程費:4500 萬元.二本次預驗收范圍:1工程資料2工程實體3觀感質量三驗收依據工程建設標準強制性條文 房屋建筑部分工程測量規范 GBJ500262007混凝土結構工程施工及驗收規范 GB5020420022011 版鋼結構工程施。

49、施工監理勘察及設計單位分別提出了工程竣工報告質量評估報告和質量檢查報告.4監理單位已經對工程質量控制資料進行核查,監理工程師和監理單位有關負責人審核通過符合要求 已簽字 蓋章.5工程安全和功能檢驗資料已經建設監理單位核查并符合要求.6專項工。