1、信息化管理程序編制日期20120612審核日期20120000批準(zhǔn)日期20120000修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4C按照大禹行動要求2012612C組織結(jié)構(gòu)變化，部分內(nèi)容修訂1.程序概況程序目的規(guī)范公司。

2、建筑方案建筑方案設(shè)計管理設(shè)計管理程序程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準(zhǔn) 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態(tài)狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009.。

3、概念設(shè)計管理概念設(shè)計管理程序程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準(zhǔn) 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態(tài)狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009.12.4。

4、1 設(shè)計設(shè)計監(jiān)控監(jiān)控管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準(zhǔn) 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態(tài)狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009.12。

5、目標(biāo)與計劃管理程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30CO按新授權(quán)調(diào)整版2012.7.30D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1. 程序概況程序目的落實集團(tuán)發(fā)。

6、產(chǎn)品策劃管理程序編制日期20120730審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2011.11.30C0按最新授權(quán)調(diào)整版2012.7.26D0按最新授權(quán)調(diào)整版1. 程序概況程序目的從市場角度，提供產(chǎn)品定位方向及規(guī)劃要。

7、項目銷售進(jìn)程管理程序編制日期2011.10.18審核日期審批日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4B0按照大禹行動要求改版2011.10.18按授權(quán)文件調(diào)整2012.7.26D0重新確定適用范圍1.程序概況程。

8、皇庭會管理程序編制集團(tuán)營銷管理部日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人20127301 總則1.1目的為了培育客戶資本提高客戶忠誠度進(jìn)而提升皇庭品牌價值，集團(tuán)特成立皇庭會全稱為沿深圳市皇庭地產(chǎn)集團(tuán)客戶會，旨在通。

9、擴(kuò)初設(shè)計擴(kuò)初設(shè)計管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準(zhǔn) 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態(tài)狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009.12.4。

10、設(shè)計變更管理程序設(shè)計變更管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準(zhǔn) 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態(tài)狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009.12.4。

11、標(biāo)題：二號宋體加粗，居中項目目標(biāo)成本管理程序四號宋體編制日期2012730審核日期2012730批準(zhǔn)日期2012修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2012.07.30根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂目標(biāo)成本管理程序1. 目的1.1. 。

12、會計管理及核算管理程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2008.10.9B0完善細(xì)部描述2009.12.4B1按照大禹行動要求改版2011.11.30C0按照最新授權(quán)調(diào)整版2012.7.18D0根據(jù)2。

13、內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號： 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核日期 審核組長 審核員 審核綜述： 審核目的： 審核范圍： 審核準(zhǔn)則： 簡述： 綜合評述可附頁 不合格項： 審核結(jié)論： 編制審核組長： 日期： 發(fā)放：總經(jīng)理管理者代表 相關(guān)部門經(jīng)理及其分。

14、內(nèi)部講師內(nèi)部講師管理流程管理流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修修訂訂內(nèi)容內(nèi)容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 1 1流程概況流程概況 流程目的流程目的 1建立公司內(nèi)部培訓(xùn)師隊伍，實。

15、上海萬科工程部標(biāo)準(zhǔn)工作程序文件 文件編號：GBSA11 標(biāo)題：工程保修金管理程序 發(fā)放日期：98.9.24 版本：A 試 工程保修金管理程序 當(dāng)客戶購房入住后發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題時，根據(jù)萬科公司客戶致上的原則，要 求維修人員必須當(dāng)天到現(xiàn)場解決并。

16、HSEHSE 管理評審管理程序管理評審管理程序 1 1目的目的 為規(guī)范公司 HSE 管理體系管理評審的管理， 確保 HSE 管理體系持續(xù)有效地運 行，符合 HSE 標(biāo)準(zhǔn)要求，保證公司 HSE 管理方針目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本管理程 序。
2 2。

17、HSEHSE 會議管理程序會議管理程序 1 1 目的目的 為了規(guī)范公司及項目 HSE 會議管理，特制定本程序。
2 2 范圍范圍 本程序適用于公司及所開發(fā)項目的 HSE 會議管理。
3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 3.1 工程及工程及 HSEHS。

18、HSEHSE 信息管理程序信息管理程序 1 1目的目的 為規(guī)范公司 HSE 信息的溝通管理，確保 HSE 信息溝通渠道暢通，使公司 HSE 信息資源共享，促進(jìn) HSE 工作開展，特制定本管理程序。
2 2范圍范圍 本程序?qū)?HSE 管理體系。

19、應(yīng)急資源管理程序應(yīng)急資源管理程序 1 1目的目的 為加強(qiáng)公司應(yīng)急資源管理，建立有可靠保障的應(yīng)急資源系統(tǒng)，保證在應(yīng)急 狀態(tài)下，為公司應(yīng)急管理提供及時有效的應(yīng)急資源，使應(yīng)急救援工作順利進(jìn) 行，特制定本管理程序。
2 2適用范圍適用范圍 本管理程。

20、記錄控制管理程序記錄控制管理程序 1 1目的目的 為規(guī)范 HSE 管理記錄的管理，有效控制記錄的格式標(biāo)識填寫歸檔保 存及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析等過程， 確保為 HSE 管理提供符合相關(guān)要求和 HSE 管理體系 有效運行的證據(jù)，特制定本程序。
2 2。

21、 編號：編號：BTBT CWCW 101101 版版 本本 號號 A A 財務(wù)內(nèi)部審計管理程序財務(wù)內(nèi)部審計管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數(shù)總頁數(shù) 1 1 5 5 財務(wù)內(nèi)部審計管理程序財務(wù)內(nèi)部審計管理程序 受控狀態(tài)：受控。

22、 內(nèi)部控制制度 第二十六條第二十六條 內(nèi)部控制制度要求凡是涉及資產(chǎn)實物款收付 結(jié)算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理， 以起到相互制約的作用。
第二十七條第二十七條 收款員與會計的相互制約 1各銷售現(xiàn)場收款員每日填寫收款日報。

23、 第 1 頁 共 3 頁 內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規(guī)范各公司三標(biāo)體系內(nèi)部審核工作，明確內(nèi)部審核的職責(zé)和工作內(nèi)容，建立切實 可行的業(yè)務(wù)流程，特制訂本管理規(guī)定。
2. 2. 適用范圍適用范圍 本規(guī)定適用于各公司。

24、 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1.目的用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行有計劃的驗證,評定各項質(zhì)量活動是否符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求,并評價是否需要采取改進(jìn)和糾正措施.2.適用范圍適用于公司策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動.3.引用文件3.1 G。